姚安县残疾人联合会2018年部门预算公开-姚安县人民政府

姚安县残疾人联合会2018年部门预算公开

来源: 姚安县残联 | 访问量: | 发布时间: 2019/2/21 16:20:08

一、基本职能及主要工作

县残疾人联合会是残疾人自身代表组织、社会福利和事业管理机构融为一体的综合性事业团体。履行代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务和活动，直接为残疾人服务，承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业，是政府、社会与残疾人密切联系的桥梁和纽带。

姚安县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，姚安县残疾人联合会由县政府领导分管，业务上接受州残联指导，工作上与县级有关部门对口联系，在政府计划中单列户头，与各乡（镇）建立业务关系。其主要职责是：

(1)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(2)团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

(3)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解，尊重、关心、帮助残疾人。

(4)开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(5)贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业地方性的政策、法规和计划，起草保障残疾人权益的相关地主性规章、法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对残疾人事业有关业务领域进行指导和管理。

(6)开展残疾人事业的国际、国内交流与合作，争取社会各界对残疾人事业的重视与支持，对残疾人群体的关注与帮助。

(7)协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人分散或按比例安排就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

(8)协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作。

(9)指导和监督各乡镇发展残疾人事业，开展残疾人工作。

(10)组织开展为残疾人事业募捐活动。

(11)指导和管理各类残疾人社团组织。

(12)承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(13)承担县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

县残联执行事业单位会计制度，是一级预算单位。2017年独立核算的机构1 个，2018年独立核算的机构1个，没有增减变动。2017年末在职人员9人，2018年在职人员10人。

三、预算单位收入情况

县残联2018年财政拨款总收入138.33万元，其中：本级财力138.33万元。

四、预算单位支出情况

2018年财政拨款预算总支出138.33万元，其中：基本支出138.33万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0％。上年结转支出211.31万元。按支出功能科目分类，支出列“ 社会保障和就业”预算支出211.31万元，主要反映残疾人方面的支出。

五、省级对下级专项转移支付情况

省级对下级专项转移资金按用途支出。

六、政府采购预算情况

2018年政府采购预算8.5万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年用于保障县残联机构正常运转的日常支出138.33万元，包括人员工资支出及办公费、公务用车运维费等日常公用经费开支。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年县财政批复县残联保障本级专项业务工作项目经费预算0万元，其中：残疾人事业项目预算支出0万元，列“残疾人康复、就业和扶贫和其他残疾人事业”预算支出 0万元。其他用于残疾人事业的支出0万元。

九、其他公开信息

根据政府信息公开要求需要公开的其他信息。

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

姚安县残疾人联合会

2018年1月25日

财政拨款收支预算总表
单位：万元
收入		支出
项目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、本年收入	138.33	一、本年支出	138.33
（一）一般公共预算	138.33	（一）一般公共服务支出
1、本级财力	138.33	（二）外交支出
2、专项收入		（三）国防支出
3、执法办案补助		（四）公共安全支出
4、收费成本补偿		（五）教育支出
5、财政专户管理的收入		（六）科学技术支出
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算		（八）社会保障和就业支出	120.75
（三）国有资本经营预算		（九）医疗卫生与计划生育支出	9.04
二、上年结转		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十八）国土海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	8.54
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）预备费
		（二十二）其他支出
		二、结转下年
收入总计	138.33	支出总计	138.33

部门公开表2
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目													2018年预算数
科目编码					项目名称								年初预算数
													小计					基本支出						项目支出
**					**								1					2						3
208					社会保障和就业支出								120.75					120.75
20805					行政事业单位离退休								19.95					19.95
2080502					事业单位离退休								5.71					5.71
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出								14.24					14.24
20811					残疾人事业								100.44					100.44
2081101					行政运行								100.44					100.44
20827					财政对其他社会保险基金的补助								0.36					0.36
2082702					财政对工伤保险基金的补助								0.36					0.36
210					医疗卫生与计划生育支出								9.04					9.04
21011					行政事业单位医疗								9.04					9.04
2101101					行政单位医疗								6.72					6.72
2101103					公务员医疗补助								2.32					2.32
221					住房保障支出								8.54					8.54
22102					住房改革支出								8.54					8.54
2210201					住房公积金								8.54					8.54
					合计								138.33					138.33
部门公开表3
基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目								合计			本级财力安排				财政专户管理的收入安排						单位自筹安排
科目编码	科目名称																				小计		事业收入安排			事业单位经营收入安排		其他收入安排
301	工资福利支出							116.57			116.57
30101	基本工资							28.87			28.87
30102	津贴补贴							53.11			53.11
30103	奖金							2.41			2.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费							14.24			14.24
30110	城镇职工基本医疗保险缴费							6.41			6.41
30111	公务员医疗补助缴费							2.32			2.32
30112	其他社会保障缴费							0.67			0.67
3011201	工伤保险							0.36			0.36
3011299	其他社会保障缴费							0.31			0.31
30113	住房公积金							8.54			8.54
302	商品和服务支出							16.14			16.14
30201	办公费							2.79			2.79
30228	工会经费							1.07			1.07
30231	公务用车运行维护费							3.50			3.50
30239	其他交通费用							8.78			8.78
3023901	公务交通补贴							7.98			7.98
3023999	其他交通费用							0.80			0.80
303	对个人和家庭的补助							5.62			5.62
30302	退休费							5.62			5.62
	合计							138.33			138.33

部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
单位名称		2018年预算数																	2017年预算数
		合计				因公出国（境）费			公务用车购置及运行费							公务接待费				合计		因公出国（境）费			公务用车购置及运行费					公务接待费
									小计	公务用车购置费		公务用车运行费													小计		公务用车购置费		公务用车运行费
		3.50							3.50			3.50
姚安县残疾人联合会		3.50							3.50			3.50
部门公开表5
政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码			科目名称				本年政府性基金预算财政拨款支出
							合计			基本支出				项目支出
			合计
预算公开06表
2018年部门收支预算总表
单位：万元
收入									支出
项目				2018年预算					项目(按功能分类)								2018年预算
一、一般公共预算				138.33					一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算									二、外交支出
三、国有资本经营预算									三、国防支出
四、事业收入									四、公共安全支出
五、事业单位经营收入									五、教育支出
六、其他收入									六、科学技术支出
									七、文化体育与传媒支出
									八、社会保障和就业支出								120.75
									九、医疗卫生与计划生育支出								9.04
									十、节能环保支出
									十一、城乡社区支出
									十二、农林水支出
									十三、交通运输支出
									十四、资源勘探信息等支出
									十五、商业服务业等支出
									十六、金融支出
									十八、国土海洋气象等支出
									十九、住房保障支出								8.54
									二十、粮油物资储备支出
									二十一、预备费
									二十二、其他支出
收入总计				138.33					支出总计								138.33

部门公开表7
部门收入总表
单位：万元
科目																					合计						一般公共预算拨款收入						政府性基金预算拨款收入								国有资本经营预算拨款收入										事业收入					事业单位经营收入							其他收入
科目编码				科目名称
208				社会保障和就业支出																	120.75						120.75
20805				行政事业单位离退休																	19.95						19.95
2080502				事业单位离退休																	5.71						5.71
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出																	14.24						14.24
20811				残疾人事业																	100.44						100.44
2081101				行政运行																	100.44						100.44
20827				财政对其他社会保险基金的补助																	0.36						0.36
2082702				财政对工伤保险基金的补助																	0.36						0.36
210				医疗卫生与计划生育支出																	9.04						9.04
21011				行政事业单位医疗																	9.04						9.04
2101101				行政单位医疗																	6.72						6.72
2101103				公务员医疗补助																	2.32						2.32
221				住房保障支出																	8.54						8.54
22102				住房改革支出																	8.54						8.54
2210201				住房公积金																	8.54						8.54
				合计																	138.33						138.33
部门公开表8
部门支出总表
单位：万元
科目编码								科目名称																		合计										基本支出																	项目支出
208								社会保障和就业支出																		120.75										120.75
20805								行政事业单位离退休																		19.95										19.95
2080502								事业单位离退休																		5.71										5.71
2080505								机关事业单位基本养老保险缴费支出																		14.24										14.24
20811								残疾人事业																		100.44										100.44
2081101								行政运行																		100.44										100.44
20827								财政对其他社会保险基金的补助																		0.36										0.36
2082702								财政对工伤保险基金的补助																		0.36										0.36
210								医疗卫生与计划生育支出																		9.04										9.04
21011								行政事业单位医疗																		9.04										9.04
2101101								行政单位医疗																		6.72										6.72
2101103								公务员医疗补助																		2.32										2.32
221								住房保障支出																		8.54										8.54
22102								住房改革支出																		8.54										8.54
2210201								住房公积金																		8.54										8.54
								合计																		138.33										138.33

２０１８部门基本支出财政拨款预算批复表一
单位：万元
单位名称	支出经济分类科目编码及名称						合计		一般公共服务支出			外交支出		国防支出		公共安全支出		教育支出		科学技术支出			文化体育与传媒支出		社会保障和就业支出			社会保险基金支出			医疗卫生与计划生育支出			节能环保支出			城乡社区支出		农林水支出			交通运输支出		资源勘探信息等支出		商业服务业等支出		金融支出		援助其他地区支出					国土海洋气象等支出		住房保障支出			粮油物资储备支出		国有资本经营预算支出			预备费		其他支出		转移性支出		债务还本支出		债务付息支出	债务发行费用支出
	编码				名称
**	**				合计		138.33																		120.75						9.04																										8.54
姚安县残疾人联合会							138.33																		120.75						9.04																										8.54
	301				工资福利支出		116.57																		98.99						9.04																										8.54
	30101				基本工资		28.87																		28.87
	30102				津贴补贴		53.11																		53.11
	30103				奖金		2.41																		2.41
	30108				机关事业单位基本养老保险缴费		14.24																		14.24
	30110				城镇职工基本医疗保险缴费		6.41																								6.41
	30111				公务员医疗补助缴费		2.32																								2.32
	30112				其他社会保障缴费		0.67																		0.36						0.31
	3011201				工伤保险		0.36																		0.36
	3011299				其他社会保障缴费		0.31																								0.31
	30113				住房公积金		8.54																																																		8.54
	302				商品和服务支出		16.14																		16.14
	30201				办公费		2.79																		2.79
	30228				工会经费		1.07																		1.07
	30231				公务用车运行维护费		3.50																		3.50
	30239				其他交通费用		8.78																		8.78
	3023901				公务交通补贴		7.98																		7.98
	3023999				其他交通费用		0.80																		0.80
	303				对个人和家庭的补助		5.62																		5.62
	30302				退休费		5.62																		5.62
２０１８部门基本支出财政拨款预算批复表二
单位：万元
单位名称		支出经济分类科目编码及名称				合计				一般公共服务支出	外交支出		国防支出		公共安全支出		教育支出		科学技术支出			文化体育与传媒支出		社会保障和就业支出					社会保险基金支出	医疗卫生与计划生育支出		节能环保支出			城乡社区支出			农林水支出		交通运输支出			资源勘探信息等支出		商业服务业等支出		金融支出		援助其他地区支出			国土海洋气象等支出		住房保障支出				粮油物资储备支出	国有资本经营预算支出		预备费			其他支出		转移性支出		债务还本支出		债务付息支出		债务发行费用支出
		编码	名称
**		**	合计			138.33																		120.75						9.04																								8.54
姚安县残疾人联合会						138.33																		120.75						9.04																								8.54
		501	机关工资福利支出			116.57																		98.99						9.04																								8.54
		50101	工资奖金津补贴			84.39																		84.39
		50102	社会保障缴费			23.64																		14.60						9.04
		50103	住房公积金			8.54																																																8.54
		502	机关商品和服务支出			16.14																		16.14
		50201	办公经费			12.64																		12.64
		50208	公务用车运行维护费			3.50																		3.50
		509	对个人和家庭的补助			5.62																		5.62
		50905	离退休费			5.62																		5.62

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