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姚安县投资促进局2021年度部门决算目录

第一部分 姚安县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 姚安县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责拟定全县投资促进政策、招商引资中长期发展规划、年度工作计划和目标任务;指导、统筹、督促全县招商引资工作;开展外商直接投资促进工作;负责国内经济合作统计,组织实施全县投资促进综合考核评价工作;策划推出重点招商项目及建设项目库、开展投资促进宣传及信息发布;统筹协调服务推进重大招商引资项目;完成上级交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

——花卉产业招商成果丰硕。2021年，姚安县投资促进局立足实际，抢抓楚永、昆楚大高速公路过境机遇，充分发挥平坝潜力和气候优势，坚持将花卉产业作为富民强县的重要产业，围绕花卉全产业链定向招商的目标，在深入考察合作企业的基础上，充分考虑合作企业的实力、技术、服务、市场等因素，择优选择企业来发展花卉种植，共引进云南云秀花卉有限公司、云南潘祥记工贸有限公司、云南胜源农业科技开发有限公司、云南禾韵园艺有限责任公司、云南滇耘花卉有限公司、云南和卉农业有限公司、云南红树林农业发展有限公司8家花卉龙头企业落户姚安。引进昆明国际花卉拍卖中心有限公司与县人民政府先后签订《昆明花拍中心姚安优质货源集货中心合作框架协议》《姚安县2021年千亩现代花卉种植示范基地合作建设协议》，为省委省政府楚雄现场办公会明确地“一极两区”做出姚安贡献，把花卉产业打造成争当楚雄州打造现代农业示范区排头兵的重要抓手。目前，姚安优质花卉种植面积达1.17万亩，花卉产业的整体实力显著提升。

——项目推进刷新“姚安速度”。在县委、县政府主要领导的带领下，在重点项目实施过程中，实行专班服务。由一名处级领导牵头，相关责任部门负责人组成服务专班，对重点企业在建项目实行全程跟踪的全方位、人性化的保姆式服务，做到有目标任务、有时间步骤、有方法措施、有进展成效，努力帮助企业代办注册登记中的一切手续；取得土地征用、规划许可等建设相关手续；协调企业工程建设中的有关问题，确保施工单位顺利施工；依法打击破坏企业施工环境的有关问题；督促企业业主加快施工进度，迅速建成投产，确保重点企业项目建设顺利进行。

——新签约项目持续增加。1—10月，全县新签约招商引资项目110项，其中：正式协议109项，框架协议1项，协议投资总额达182.5124亿元，分别是：投资23.4亿元的金沙江下游（姚安侧）风光水储一体化国家级示范项目、投资5亿元的姚安县天狼月季示范产业区建设项目、投资11亿元的姚安县高峰寺风电场建设项目、投资5亿元的姚安县魔芋精深加工项目、投资4亿元的姚安学府壹号住宅小区开发建设项目、投资3.2亿元的姚安县米娅井拌和站建设项目、投资3亿元姚安县栋川镇农业种植休闲观光园建设项目、投资2.7亿元的姚安县货运智慧物流运输项目等。涉及农业产业、房地产、新能源产业、制造业、养殖业及加工业。

——“请进来、走出去”招商活动不断加强。进一步更新观念、创新手段，改变固有的方式，积极探索行之有效的招商途径，积极开展走出去，请进来活动，增加招商主动性，专题、定向、定点开展小分队招商、上门招商、网络招商，进一步提高招商效率。1-10月，走出去请进来共计92次，县处级领导带队赴州外招商25次，其中党政一把手带队赴上海、浙江、江苏、北京、福建、深圳省外开展小分队招商6次，有效推进了我县与省外区域的合作与交流。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县投资促进局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即姚安县投资促进局。

姚安县投资促进局设4个内设机构：（1）办公室；（2）项目开发股；（3）投资合作股；（4）投资服务股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县投资促进局部门2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县投资促进局部门2021年度收入合计257.56万元。其中：财政拨款收入257.56万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年收入219.56万元对比增加了38万元，主要原因分析：本年度各招商团工作经费全部下达至我单位，故我单位本年收入比上年略有增加。

二、支出决算情况说明

姚安县投资促进局部门2021年度支出合计259.22万元。其中：基本支出172.56万元，占总支出的66.57%；项目支出86.66万元，占总支出的33.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，总支出增加了27.28万元，其中基本支出增加了15.12万元，项目支出增加12.16万元，主要原因分析：本年度各招商团工作经费全部下达至我单位，由我单位拨付，故我单位本年支出比上年略有增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障姚安县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出172.56万元。与上年对比基本支出增加了15.12万元，主要原因分析：人员增加，基本支出随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出160.58万元，占基本支出的93.06%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.98万元，占基本支出的6.94%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障姚安县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出86.66万元。与上年74.49万元对比增加12.16万元，主要原因分析：上年度各招商团工作经费35万元，由财政下单到各招商团成员单位，本年度各招商团工作经费40万元全部下达至我单位，由我单位拨付，故我单位本年度支出比上年略有增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县投资促进局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出259.22万元，占本年支出合计的100.00%。与上年一般公共预算财政拨款支出231.94万元对比增加了27.28万元,主要原因分析：本年度各招商团工作经费全部下达至我单位，由我单位拨付，故我单位本年支出比上年略有增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出209.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.90%。主要用于在职人员工资、津补贴等支出、日常办公经费支出及招商引资项目支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出13.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于在职人员养老保险缴纳。

9.卫生健康（类）支出8.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。主要用于在职人员医疗保险缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出18.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。主要用于“绿色食品牌”招商引资项目支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出9.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。主要用于在职人员住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县投资促进局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为11.24万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为11.24万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为年初为对公务接待进行预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.01万元，下降0.10%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.10%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定，杜绝因公出国（境）人数，公务接待严格控制陪同人员，提倡勤俭节约，反对奢侈浪费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出11.24万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出11.24万元。其中：

国内接待费支出11.24万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待392批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,286人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我单位日常开展招商工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县投资促进局部门2021年机关运行经费支出0.00万元，上年度我单位机关运行经费支出0.00万元，根据“三定方案”，我局为公益一类事业单位，所以不填列机构正常运转的日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，姚安县投资促进局部门资产总额382.06万元，其中，流动资产374.43万元，固定资产净值7.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加33.16万元，其中固定资产减少0.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

  单位：万元

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.64万元，其中：政府采购货物支出0.64万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

六、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”，“事业收入”，“经营收入”，“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十一、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

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附件：姚安县投资促进局2021年决算公开表

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