监督索引号53232500657401000

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

姚安县栋川镇人民政府是国家行政管理的基层机关，主要职能是在上级党委、政府和本级党委、政府的领导下，同时接受本级人大的监督，管理本行政区域内的各项行政工作，负责制定本地区经济和社会发展的总体目标，并认真组织实施；编制本地区的财政财务收支计划，报县人大代表会议审议通过，并组织实施；负责调整本地区的产业结构，落实当地群众增收致富的措施；负责本辖区集镇建设，培育和发展市场体系；负责本地区社会保障和各项社会事务工作；维护本地区社会稳定，带领全镇人民群众勤劳致富；负责全镇的基层组织建设，领导全镇各中心站所和21个村（居）委会工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

姚安县栋川镇人民政府共设置6个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、城乡综合管理办公室。所属单位12个，分别是：

1.姚安县栋川镇人民代表大会主席团

2.中国共产主义青年团姚安县栋川镇委员会

3.中国共产党姚安县栋川镇委员会

4.姚安县栋川镇村委会

5.姚安县栋川镇民政办

6.姚安县栋川镇文化和旅游广播电视体育服务中心

7.姚安县栋川镇财政所

8.姚安县栋川镇国土和村镇规划建设服务中心

9.姚安县栋川镇社会保障和为民服务中心

10.姚安县栋川镇农业农村服务中心

11.姚安县栋川镇林业和草原服务中心

12.姚安县栋川镇水务服务中心

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。纳入姚安县栋川镇人民政府2024年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.姚安县栋川镇人民代表大会主席团

2.中国共产主义青年团姚安县栋川镇委员会

3.中国共产党姚安县栋川镇委员会

4.姚安县栋川镇村委会

5.姚安县栋川镇民政办

6.姚安县栋川镇文化和旅游广播电视体育服务中心

7.姚安县栋川镇财政所

8.姚安县栋川镇国土和村镇规划建设服务中心

9.姚安县栋川镇社会保障和为民服务中心

10.姚安县栋川镇农业农村服务中心

11.姚安县栋川镇林业和草原服务中心

12.姚安县栋川镇水务服务中心

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员109人。包括财政拨款开支经费的：公务员32人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员75人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员99人（离休0人，退休99人）。年末学生0人。年末遗属16人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年，也是全镇抢抓机遇，攻坚克难，推动高质量发展的重要一年，做好今年的工作对我镇经济社会发展影响深远，意义重大。今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，按照中央经济工作会议部署和省委、州委、县委经济工作会议安排要求，锚定省委“3815”战略发展目标和州委“一极三区”发展定位，围绕守底线、稳支撑、增动力、上台阶的总体思路和县委“一城两业三区”发展思路，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，铆足干劲、实干笃行，全力建设成为“田园之城”新样板，坚决扛起当好全县经济社会发展“压舱石”“领头羊”的使命担当。

综合考虑各方面因素，2024年全镇经济社会发展的主要预期目标建议为：全镇地区生产总值增长7%左右，一般公共预算收入增长3%以上，全体居民人均可支配收入与经济增长同步，实现年均1万元以下有劳动能力的脱贫家庭和防止返贫监测户动态清零，固定资产投资和招商引资完成县下达任务。围绕上述目标和任务，重点抓好以下七个方面的工作：

（一）坚持项目为王，持续筑牢发展之基。牢固树立“抓发展必须抓项目、抓项目就是抓发展”的理念，千方百计推动项目数量、建设质量、投资总量“三量齐升”。吃透把握上级投资导向，建立完善镇村两级项目库，认真研究、谋划、储备一批打基础、利长远的重点项目，一批新兴产业、促发展的效益项目，一批补短板、保民生的惠民项目。重点推进蛉丰村乡村振兴示范村建设、美丽家园?移民新村建设、岳家营等12条自然村道路建设、东街一二四十组和南街六七九组安置区基础设施补短板、发展新型农村集体经济试点项目、海埂屯社区农村公益事业财政奖补项目、农村人居环境整治提升等项目建设，配合做好姚安国际花卉农特产品展示交易中心二三期、县第三幼儿园、百花冲片区供水、蜻蛉河西片区生态环境系统整治、特色街区打造等县级重大项目开工建设，力争智慧农旅康养田园综合体建设、大龙口片区旅游休闲观光、蜻蛉社区精品花卉种植基地建设、东街社区惠民超市农产品交易市场建设、“多规合一”实用性村庄规划编制乡村振兴精品示范村建设等项目启动实施。

（二）坚持优化结构，构建现代产业体系。严守粮食安全底线和耕地保护红线，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，大力实施高标准农田建设、土地提质改造、补充耕地等项目，确保粮食播种面积稳定在7.69万亩以上、粮食产量在3.09万吨以上。立足产业基础和比较优势，抓住姚安县全力打造“世界花卉看云南，云南好花在姚安”的中国花卉之乡机遇，以姚安国际花卉农特产品展示交易中心建设项目为带动，延伸建强花卉产业链条，力争新建高标准花卉大棚1000亩以上，实现花卉种植面积8625亩，花卉企业突破25户，配合确保姚安国际花卉农特产品展示交易中心7月1日建成投入运营。抢抓年10万头肉牛屠宰加工产业园加快建设的重大机遇，积极推动肉牛产业扩群增量、提质增效，聚焦肉牛产业上下游产业链，加大肉牛交易市场、中大型规模化养殖场、饲草料生产和青储饲料加工等项目的谋划争取和招商引资力度，持续做好扶持肉牛产业发展各项政策举措落实。稳定发展烤烟产业和蔬菜产业，巩固群众增收基本盘。充分发挥姚安国际花卉农特产品展示交易中心建设项目辐射带动作用，着力将区位优势、资源优势转化为产业优势，加大绿色食品加工、交易、冷链、仓储、物流等行业的项目谋划包装和招商引资力度，不断提升中心城镇商贸流通服务水平。坚持立足实际、因地制宜，深度挖掘自身特色旅游资源，保持资金投入，强化宣传推介，持续提升以蛉丰村为代表的乡村旅游竞争力和知名度。

（三）坚持深化拓展，全面推进乡村振兴。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面落实“四个不摘”要求，深入推进“一平台三机制”，加强防止返贫监测预警和动态帮扶，扎实做好年人均纯收入1万元以下低收入农户家庭帮扶，强化易地搬迁后续扶持，加强扶贫资产管理，持续做好产业、就业、教育、医疗、住房、综合保障等帮扶政策落实，坚决守住不发生规模性返贫底线。盘活农村集体资产资源，壮大村集体经济，增加群众财产性收入。深化拓展沪滇协作、定点帮扶和社会帮扶，加快推进蛉丰村乡村振兴示范村建设，高标准打造东西部协作示范样板。大力发展烤烟、蔬菜、蚕桑、彝绣等富民产业，推广“肉牛+信贷+保险”助农增收模式，优化“村集体+合作社+农户+龙头企业”利益联结机制，全方位拓展群众增收渠道。

（四）坚持融合发展，推进新型城乡建设。高质量推进以县城为重要载体的城镇化建设，持续配合做好老“十字街”片区棚户区改造及周边基础设施提升改造，积极争取项目资金提升市政设施建设和管理水平，以项目建设为抓手不断补齐基础设施短板。持续巩固拓展爱国卫生新“7个专项行动”暨国家卫生县创建成果，牢固树立“大卫生、大健康”理念，统筹推进健康县城建设。深入学习推广浙江“千万工程”经验，采取重点突破和综合整治、示范带动和整体推进、专项行动和长效机制相结合的提升整治模式，推动农村人居环境突破性改善。巩固扩大农村“厕所革命”成果，扎实推进农村垃圾和生活污水治理，实现21个村（社区）垃圾“收转运处理”全覆盖，完善污水管网项目建设，提升项目运营效果。持续开展美丽庭院、环境卫生红黑榜评选等活动，提高村民维护村庄环境卫生意识。加快建设宜居宜业和美乡村，着力打造一批“千万工程”示范村、提升村、整治村。深入贯彻落实习近平生态文明思想，系统推进山水林田湖草生态保护修复治理，严格落实落细“河长制”“林长制”，全面开展畜禽粪污资源化利用和农村面源污染治理，铁腕打击环境违法，全力保护生态环境。

（五）坚持以民为本，不断增进民生福祉。推动营商环境持续优化，扎实开展经营主体倍增行动，稳存量、扩增量、提质量，全力做好第五次全国经济普查工作。持续深化“放管服”改革，以更强责任、更大力度、更细举措推动《姚安县乡镇权力清单和责任清单》更好转化为治理效能。全面落实城乡低保、特困供养对象、残疾人保障等政策，加大困难群众临时救助，加强农村留守儿童关爱服务，兜住困难群众基本生活底线。深入实施教育高质量发展三年行动计划，巩固拓展“双减”“双升”成果，推进义务教育优质均衡发展，常态化开展控辍保学，全力保障校园安全，办好人民满意的教育事业。推进疾病预防控制体系改革，完善突发公共卫生事件监测预警处置机制。提高基层公共文化服务能力，推进镇、村、组三级文化网络建设和免费开放网络工作，以满足群众不同类型的文化需求为重点，有效有力组织开展好全镇群众性民族节庆和重要节日文化活动。继续抓好国家安全、国防动员、民族宗教、禁毒防艾、供销统计等工作，持续推动工青妇、科协、残联、工商联、红十字会等社会事业全面协调发展。

（六）坚持综合治理，守牢安全发展底线。深入贯彻落实总体国家安全观，更好统筹发展和安全，不断提升社会治理现代化水平。坚持法治引领，深入推进普法强基补短板专项行动，着力筑牢法治建设根基。坚持和发展新时代“枫桥经验”，健全信访矛盾多元化解体系，着力加强初信初访办理和信访积案化解，加大命案防控工作力度。加强治安防控体系建设，常态化开展扫黑除恶斗争，依法打击各类违法犯罪活动，提高公共安全治理水平。落实食品安全“四个最严”要求和“两个责任”，加强食品监管，确保人民群众“舌尖上的安全”。严格落实安全生产责任，深入开展重点行业领域安全生产专项整治，坚决防范重特大事故发生，牢牢守住安全生产“红线”。健全完善应急管理与防灾减灾救灾机制体系，加强综合行政执法治理应急救援队伍建设，着力抓好森林草原防灭火、防汛抗旱、防震减灾、地质灾害、消防安全、校园安全、道路交通安全等防治工作，加强应急演练，提高救灾应急处置能力。

（七）坚持人民满意，持续加强自身建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”落实到推动栋川经济社会高质量发展的具体实践中，不断把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的成果转化为高质量发展的成效。牢固树立“每天工作不懈怠、每项工作不落后”的理念，把狠抓落实、有效执行作为政府工作的生命线，强化政府职能，提高工作效率，扛牢工作责任，对标对表抓好巡察，审计反馈问题的整改。坚持依法行政，自觉接受镇人大和社会监督，让政府工作始终在法治轨道上运行。认真贯彻落实全面从严治党总体要求，深入推进政府党风廉政建设和反腐败斗争。锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠“四风”、树新风，坚决整治群众身边腐败和不正之风。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县栋川镇人民政府2024年度收入合计74703750.18元。其中：财政拨款收入73205613.08元，占总收入的97.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费 0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1498137.10元，占总收入的2.01%。与上年相比，收入合计减少12179417.81元，下降14.02%，减少的主要原因是：上年度其他收入资金29362425.77元，主要为高速公路项目经费、滇中引水项目资金，本年度未转入此项目资金。其中：财政拨款收入增加15684870.86元，增长27.27%；增加的主要原因是：主要原因是2024年增加了长寿社区“四位一体”建设经费1479000.00元；西街社区日间照料中心建设项目资金1200000.00元；人居环境资金14801300.00元等项目资金；2024年政府性基金收入增加了115000.00元，主要是因为本年增加姚财综〔2024〕5号栋川镇清河社区莲花池一组农村综合性活动场所建设项目资金2000000.00元；上级补助收入0.00元，与上年相比无变化；事业收入0.00元，与上年相比无变化；经营收入0.00元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年相比无变化；其他收入减少27864288.67元，下降94.90%，减少的主要原因是上年度其他收入资金29362425.77元，主要为高速公路项目经费、滇中引水项目资金，本年度未转入此项目资金。

二、支出决算情况说明

姚安县栋川镇人民政府2024年度支出合计79154912.47元。其中：基本支出36520372.13元，占总支出的46.14％；项目支出42634540.34元，占总支出的53.86％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少11898804.06元，下降13.07%，减少的主要原因是2024年其他收入、年末结转资金较上年减少较大，主要是减少了高速公路、滇中引水、增减挂钩、年末结转等项目资金。其中：基本支出增加1086796.54元，增长3.07%，增加的主要原因是2024年人员工资晋级晋档，调标增资；项目支出减少12985600.60元，下降23.35%；减少的主要原因是2024年其他收入、年末结转资金较上年减少较大，主要是减少了高速公路、滇中引水、增减挂钩、年末结转等项目资金，上缴上级支出0.00元，与上年相比无变化；经营支出0.00元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障姚安县栋川镇人民政府机构正常运转的日常支出36520372.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出33346795.62元，占基本支出的91.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3173576.51元，占基本支出的8.69％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障姚安县栋川镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42634540.34元。其中：基本建设类项目支出1770000.00元。主要是：姚财建〔2024〕139号栋川镇2024年以工代赈项目经费1770000.00元主要用于基础设施徐官坝、马草地乡村道路硬化。姚财预〔2024〕9号增减挂钩结转项目专项资金308019.00元，姚财预〔2024〕9号栋川镇城乡建设用地增减挂钩项目补助资金1068776.41元，主要用于增减挂钩项目。姚财预〔2024〕9号滇中引水工程二期配套工程项目专项资金859361.47元，姚财预〔2024〕50号滇中引水二期配套工程征地拆迁补偿资金762357.24元，主要用于滇中引水工程二期配套工程征地拆迁补偿。姚财预〔2024〕132号长寿社区“四位一体”建设试点项目土地划拨成本经费1479000.00元，主要用于长寿社区“四位一体”建设试点项目土地划拨。姚财行〔2024〕143号零命案县以奖代补专项资金100000.00元，主要用于零命案防控以奖代补。姚财社〔2024〕161号政府购买社会救助服务经费207900.00元主要用于发放村级大岗位制人员经费，姚财社〔2024〕93号西街社区日间照料中心建设项目资金1200000.00元主要用于西街社区日间照料中心项目工程款。姚财预〔2024〕13号基层应急救援队伍人员经费199980.00元，主要用于发放应急救援队伍人员工资。姚财预〔2024〕61号栋川镇绿色生态烟叶发展补助资金689885.00元，姚财预〔2024〕16号烟草产业发展工作经费750000.00元，姚财预〔2024〕9号烟叶生产收购工作经费专项资金1599340.00元，主要用于烟叶生产补助。姚财农〔2024〕28号2021年至2022年度耕地非粮化整改工作经费3812062.00元，姚财农〔2024〕29号2021年至2022年度耕地非粮化整改工作补助经费658000.00元，主要用于2021年至2022年度耕地非粮化整改补助。姚财农〔2024〕76号栋川镇蛉丰村乡村振兴示范村建设项目专项资金4800000.00元，主要用于蛉丰村乡村振兴示范农旅融合项目建设。姚财农〔2024〕13号栋川镇仁和村人居环境补短板建设项目专项资金490000.00元，主要用于基础设施村庄道路硬化。姚财农〔2024〕52号栋川镇白龙寺村人居环境建设项目专项资金2060000.00元，姚财农〔2024〕13号栋川镇清河村人居环境补短板建设项目专项资金2121300.00元，姚财预〔2024〕103号栋川镇启明村、徐官坝村、大龙口村农村人居环境补短板建设项目资金8000000.00元，姚财农〔2024〕52号栋川镇大龙口村人居环境建设项目专项资金2620000.00元，以上项目主要用于农村人居环境污水管网建设。姚财预〔2024〕9号姚安县自然资源局转入村庄规划编制奖补经费499800.00元，主要用于村庄规划。姚财农〔2024〕16号栋川镇南街社区六七九组农村公益事业财政奖补项目补助资金670000.00元，姚财农〔2024〕16号栋川镇东街社区一二组农村公益事业财政奖补补助资金380000.00元，姚财农〔2024〕16号栋川镇东街社区四组农村公益事业财政奖补项目补助资金590000.00元，以上项目主要用于污水管网架设和道路路面硬化。姚财预〔2024〕9号栋川镇四位一体试点项目结转补助资金865123.44元，主要用于建设长寿社区小蚕共育室160平方米相关附属设施及配套项目。姚财综〔2024〕5号栋川镇清河社区莲花池一组农村综合性活动场所建设项目资金200000.00元，主要用于清河社区莲花池一组文化活动室建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县栋川镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出72911813.08元，占本年支出合计的92.11%。与上年相比增加14904850.86元，增长25.69%，完成年初预算的192.95%，增加的主要原因是本年增加了姚财建〔2024〕139号栋川镇2024年以工代赈项目经费1770000.00元，姚财预〔2024〕132号长寿社区“四位一体”建设试点项目土地划拨成本经费1479000.00元，姚财农〔2024〕16号栋川镇农村公益事业财政奖补项目补助资金1640000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出17512045.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.02%，完成年初预算的107.71%。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、民宗事务、党委办公厅（室）及相关机构事务的人员工资、日常公用经费和专项资金的支出，造成预决算差异的主要原因是2024年人员工资晋级晋档，调标增资。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%，年初无此预算。主要用于零命案县，以奖代补专项资金，造成预决算差异的主要原因是年初预算只预算基本支出，项目支出年初预算无法确定后期做预算追加。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出74379.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%，年初无此预算。主要用于栋川镇基层科普行动计划专项开展农函大培训、科普讲座、科普宣传和科学素质竞赛，造成预决算差异的主要原因是年初预算只有预算基本支出，项目支出年初预算无法确定后期做预算追加。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出951375.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%，完成年初预算的107.98%主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心人员工资和日常公用经费及其他文化体育与传媒项目支出；造成预决算差异的主要原因是其他文化体育与传媒项目支出年初预算无法确定后期做预算追加。

8.社会保障和就业（类）支出9740118.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.36%，完成年初预算的117.48%，主要用于社会保障和为民服务中心人员工资和日常公用经费及社会福利、临时救助、残疾人事业抚恤等项目补助救助资金的支出；造成预决算差异的主要原因是社会福利、临时救助、残疾人事业抚恤等项目资金年初预算无法确定后期做预算追加。

9.卫生健康（类）支出1545308.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%，完成年初预算的102.03%。主要用于全镇在职干部职工的单位医疗保险补助支出；造成预决算差异的主要原因是2024年人员工资晋级晋档，调标增资导致单位医疗保险补助缴费增加。

10.节能环保（类）支出24000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，年初无此预算的。主要用于林业生态恢复保护、生态护林员补助、森林防火等节能环保项目支出；造成预决算差异的主要原因是林业生态恢复保护、生态护林员补助、森林防火等节能环保项目支出年初预算无法确定后期做预算追加。

11.城乡社区（类）支出520846.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%，完成年初预算的100.30%。主要用于国土和村镇规划建设服务中心人员工资和日常公用经费的支出；造成预决算差异的主要原因是2024年人员工资晋级晋档，调标增资。

12.农林水（类）支出40835541.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.01%，完成年初预算的460.59%。主要用于农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心人员经费、日常公用经费的支出和全镇农林水项目各项支出；造成预决算差异的主要原因是2024年人员工资晋级晋档，调标增资和农林水项目支出年初预算无法确定后期做预算追加。

13.交通运输（类）支出43062.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，年初无预算安排，主要用于全镇乡村道路养护；造成预决算差异的主要原因是项目支出年初预算无法确定后期做预算追加。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出156652.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%，年初无此类预算。主要用于新增流动防爆点工作经费；造成预决算差异的主要原因是项目支出年初预算无法确定后期做预算追加。

19.住房保障（类）支出1400763.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%，完成年初预算的96.10%。主要用于全镇在职干部职工的单位住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年人员工资晋级晋档，调标增资。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出7720.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，年初无此项预算。主要用于地质灾害应急救援项目支出；造成预决算差异的主要原因是项目支出年初预算无法确定后期做预算追加。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为170000.00元，决算为138922.00元，完成年初预算的81.72%，年初预算数与决算数差异的原因是“三公”经费中公务接待费预算数为50000.00元，实际支出数为18922.00元；支出决算较上年减少232988.24元，下降62.65%。下降的主要原因是上年公务用车购置费249156.00元，本年公务用车购置费0.00元。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为120000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.38%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为18922.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.62%，完成年初预算的37.84%，主要原因是2024年严格规范了公务接待标准，减少了县级调研、外县、本县乡镇之间交流学习接待。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少249156.00元，下降100.00%，下降的原因是本年未新购置公务用车；公务用车运行维护费支出决算较上年增加31189.76元，增长35.12%，增长的主要原因是2023年10月林草局划拨一辆森林防火车，2024年纳入预算；公务接待费支出决算较上年减少15022.00元，下降44.26%；具体是国内接待费支出决算18922.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少15022.00元，下降44.26%，下降的主要原因是2024年严格规范了公务接待标准，减少了县级调研、外县、本县乡镇之间交流学习接待；上年无国（境）外接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为170000.00元，支出决算为138922.00元，完成年初预算的81.72%，年初预算数与决算数差异的原因是“三公”经费中公务接待费预算数为50000.00元，实际支出数为18922.00元，支出决算较上年减少232988.24元，下降62.65%，下降的主要原因是上年公务用车购置费249156.00元，本年公务用车购置费0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为120000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为18922.00元，完成年初预算的37.84%，主要原因是2024年严格规范了公务接待标准，减少了县级调研、外县、本县乡镇之间交流学习接待。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年严格规范了公务接待标准，减少了县级调研、外县、本县乡镇之间交流学习接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少249156.00元，下降100.00%，下降的主要原因是上年公务用车购置费249156.00元，本年公务用车购置费0.00元；公务用车运行维护费支出决算增加31189.76元，增长35.12%，增长的主要原因是2023年10月林草局划拨一辆森林防火车，2024年纳入预算；公务接待费支出决算减少15022.00元，下降44.26%，具体是国内接待费支出决算18922.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少15022.00元，下降44.26%，下降的主要原因是2024年严格规范了公务接待标准，减少了县级调研、外县、本县乡镇之间交流学习接待；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上年公务用车购置费249156.00元，本年公务用车购置费0.00元；2023年10月林草局划拨一辆森林防火车，2024年纳入预算；2024年严格规范了公务接待标准，减少了县级调研、外县、本县乡镇之间交流学习接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次376人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级检查调研和客商到我镇洽谈招商项目和州内外县、县级其他乡镇来我镇交流学习人居环境、党建、人大工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县栋川镇人民政府2024年机关运行经费支出2590122.56元，比上年减少54807.82元，下降2.07%，主要原因是行政人员调出、退休，导致行政人员较上年减少。单位机关运行经费主要用于机关正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费、培训费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，姚安县栋川镇人民政府资产总额48363402.46元，其中，流动资产861803.65元，固定资产21090930.84元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6683892.97元（净值），其他资产19726775.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5661222.85元，其中固定资产增加207719.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额403100.00元，其中：政府采购货物支出403100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额286100.00元，其中：授予小微企业合同金额286100.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53232500657401111

附件：姚安县栋川镇人民政府2024年度部门决算公开表

姚安县栋川镇人民政府

2025年9月30日