监督索引号53232501371501000

姚安县投资促进局2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责拟订全县投资促进政策、招商引资中长期发展规划、年度工作计划和目标任务；指导、统筹、督促全县招商引资工作；开展外商直接投资促进工作；负责国内经济合作统计，组织实施全县投资促进综合考核评价工作；策划推出重点招商项目及建设项目库、开展投资促进宣传及信息发布；统筹协调服务推进重大招商引资项目；完成上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

姚安县投资促进局共设置4个内设机构，包括：（1）办公室；（2）项目开发股；（3）投资合作股；（4）投资服务股。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为姚安县投资促进局的一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1-12月，全县共实施招商引资国内合作项目184个，新签约招商引资项目117项（含集中签约），协议投资总额达93.6449亿元。新签约入库协议投资5000万元以上项目9个，其中亿元以上项目2个。州外到位资金49.03亿元，增长26.4%，完成全年州外到位资金目标数53亿元的92.52%，其中：省外到位资金36.81亿元，增长6.62%，完成全年省外到位资金目标49亿元的75.13%。

紧盯主导产业，优化项目储备。按照“延链、补链、强链”的发展目标，紧跟国家和省州政策导向、投资方向和产业走向，立足姚安区位优势、生态环境、历史文化等资源禀赋和特色优势，围绕“一花二牛三星四能”重点产业发展方向，深入乡镇和重点部门调研指导2轮次，结合“5+6”重点产业需求，共策划包装重点项目95个，概算投资427.66亿元，其中入选省级重点项目1个，入选州级重点项目13个，州级储备项目28个。对2024年签约的11个招商引资项目实施清单化管理、项目化推进，更新《姚安县投资指南》1期，为各招商专班有的放矢进行填空式招商、精准招商提供了信息支持。

强化宣传推介，推动项目落地。坚持“一把手”带队招商，年初以来，共开展“走出去、请进来”招商引资活动54次，成功举办一季度集中签约活动，签约项目28项，协议投资65.402亿元；参加州级组织的“三月会、火把节”集中签约项目7项，协议投资12.077亿元。通过努力，成功引进国电投集中式风力发电项目、中广核小村巴拉鲊光伏发电项目、德睿花卉、幸福里花卉、居美花卉、年产64吨虾青素油粉提取等一批建设项目相继落地，与云南云秀花卉有限公司、胜源农业科技发展有限公司、花居美园艺有限公司等11家企业签订了现代花卉产业园投资建设项目，协议种植面积约2000亩，姚安县花拍中心建设项目即将运营，重大项目拉动示范作用明显增强。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县投资促进局2024年度收入合计4561447.34元。其中：财政拨款收入4561447.34元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加2474371.17元，增长118.56%。其中：财政拨款收入增加2474477.59元，增长118.57%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少106.42元，下降100%。主要原因是2024年无其他收入。

二、支出决算情况说明

姚安县投资促进局2024年度支出合计4561447.34元。其中：基本支出1479337.39元，占总支出的32.43％；项目支出3082109.95元，占总支出的67.57％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加2466072.81元，增长117.69%。其中：基本支出减少47198.79元，下降3.09%；项目支出增加2513271.60元，增长441.83%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年增加了项目征缴建工合同印花税经费的支出，所以收入支出都比上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障姚安县投资促进局机构正常运转的日常支出1479337.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1347685.44元，占基本支出的91.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费131651.95元，占基本支出的8.90％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障姚安县投资促进局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3082109.95元。其中：基本建设类项目支出0元。

招商引资项目征缴建工合同印花税经费1802163.16元，主要用于缴纳2023年招商引资项目建工合同印花税。

招商引资征缴建工项目合同印花税经费814593.82元，主要用于缴纳2024年招商引资项目建工合同印花税。

姚安县投资促进局2022年招商引资目标考核激励奖补经费227002.27元，主要用于招商引资工作经费。

姚安县各招商团2023年招商引资工作经费18306元，主要用于招商引资工作经费。

招商引资工作经费220044.7元，主要用于招商引资工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款支出4561447.34元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加2466179.23元，增长117.7%，完成年初预算的94.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4213188.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.37%，完成年初预算的95.51%，主要用于在职人员工资、津补贴等支出、日常办公经费支出及招商引资项目支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

8.社会保障和就业（类）支出154501.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%，完成年初预算的68.13%，主要用于政府在社会保障与就业方面的支出。

9.卫生健康（类）支出86066.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%，完成年初预算的112.09%，主要用于政府卫生健康方面的支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

19.住房保障（类）支出107690.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%，完成年初预算的98.95%，主要用于住房方面的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为150788.00元，决算为142564.38元，完成年初预算的94.55%；支出决算较上年增加125097.38元，增长716.19%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为150788元，决算为142564.38元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的94.55%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加125097.38元，增长716.19%；具体是国内接待费支出决算142564.38元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加125097.38元，增长716.19%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为142564.38元，完成年初预算的0%，支出决算较上年增加125097.38元，增长716.19%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为142564.38元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初未对公务接待进行预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费支出决算增加125097.38元，增长716.19%，具体是国内接待费支出决算142564.38元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加125097.38元，增长716.19%；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加是因为2024年一笔州级资金下达科目为“公务接待费”所列支费用均为商务接待费，所以“三公”经费较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待216批次（其中：外事接待0批次），接待人次897人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我单位日常开展招商工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县投资促进局2024年机关运行经费支出0元，与上年相比无变化，主要原因分析根据“三定方案”，我局为公益一类事业单位，所以不填列机构正常运转的日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，姚安县投资促进局资产总额3018742.21元，其中，流动资产2970896.33元，固定资产47845.88元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6300元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少166616.85元，其中固定资产减少609.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额12800元，其中：政府采购货物支出12800元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

附件：姚安县投资促进局2024年度部门决算表

姚安县投资促进局

2025年9月26日

监督索引号53232501371501111