监督索引号53232500376401000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责全县中西医医疗、预防保健、康复等医疗卫生服务。负责中医药人才的培养及中医重点专科建设，指导培训基层医疗单位的中医药工作。负责院校临床医疗专业及医药、医技、护理等专业大学本科、专科学生的临床教学和实习任务。负责意外伤害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救和基本公共卫生中医药服务工作。负责城镇职工、居民医疗保险等定点医疗机构的医疗卫生服务工作。完成上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置28个内设机构，包括：内科、老年病科、妇科、肛肠科、骨伤科、儿科、外科、急诊科、重症医学科、针灸推拿康复科、眼耳鼻喉科、口腔科、感染性疾病科、治未病科、功能科、放射科、检验科、药剂科、供应室、预防保健科、医务科、护理部、感染管理科、行政办、财务科、后勤科、信息科、姚安县养老服务中心。

我部门为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入姚安县中医医院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：姚安县中医医院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员76人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员76人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员169人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员169人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.2024年开展医疗新技术、新业务12项，积极联系建立15个专家工作站，带动医院学科发展，为医院专科专病建设发挥了重要作用。

2.医院年内组织义务植树捐款12910元；“5.8”人道公益日为楚雄困境人群筹集爱心2488.59元；“9.9”公益日为困境女生筹集助学金300.61元、为见义勇为人员筹集爱心379.15元、为楚雄困境人群筹集爱心3552.88元；六一儿童节“关爱山区儿童、传递爱心温情”爱心捐款2567.10元；爱心妈妈捐款1107元。合计捐款23305.33元；组织61名职工进行无偿献血15300ml。

3.老年病科作为医院核心专科，2008年被评为“云南省重点中医专科”，2023年参与制定全省县级公立医院老年病科建设标准。2024年，该科门诊量2.92万人次，业务收入1305.6万元，CMI值达1.25，居全省同类科室前列。此外，心血管病科、妇科、康复科等4个省级特色专科建设成效显著，骨伤科、脾胃病科等州级重点专科诊疗能力持续提升。

4.姚安县养老服务中心设置床位200张，为失能、半失能老人提供“医疗+养老+康复”一体化服务。2024年中心服务老人300余人次，中医药干预率达90%，争创省级医养结合示范项目。

5.2024年组织消防应急演练2次，全员培训1次；反恐防暴应急演练1次、电梯事故应急处置演练1次、医疗废物意外泄漏应急演练1次。进行10次全面督查，未发现重大安全隐患，无重大安全事故发生。

6.医院2023年再次通过新一轮二级甲等中医医院评审，2024年通过第二轮县级公立中医医院综合服务能力提升达标验收，2024年10月24日加入北京中医药大学深圳医院创新发展联盟。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度未使用财政拨款安排“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的预算收入及支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算收入及支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县中医医院2024年度收入合计94804999.02元。其中：财政拨款收入17586655.40元，占总收入的18.55%；无上级补助收入；事业收入71741413.63元（无教育收费收入），占总收入的75.67%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入5476929.99元，占总收入的5.78%。

与上年相比，收入合计增加9043535.02元，增长10.54%。其中：财政拨款收入增加6154780.94元，增长53.84%；无上级补助收入；事业收入减少1981602.95元，下降2.69%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加4870357.03元，增长802.93%。主要原因是。主要原因是事业收入减少主要为医疗收入减少。财政拨款收入增加主要为基本拨款收入中的人员经费增加146822.63元，项目拨款收入增加5992958.31元，主要为姚安县中医医院（养老服务中心地下停车场）建设项目财政拨款。

二、支出决算情况说明

姚安县中医医院2024年度支出合计95802587.70元。其中：基本支出68572081.24元，占总支出的71.58％；项目支出27230506.46元，占总支出的28.42％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加，增长15.06%。其中：基本支出增加2034879.35元，增长3.06%；项目支出增加10504380.75元，增长62.80%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是。基本支出增加主要原因是专用材料购置支出增加，导致基本支出增加。项目支出增加主要原因是姚安县中医医院（养老服务中心地下停车场）建设项目支出及医疗卫生事业高质量发展三年行动计划项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障姚安县中医医院机构正常运转的日常支出68572081.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出36768181.99元，占基本支出的53.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31803899.25元，占基本支出的46.38％。在职人均日常支出为279886.05元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障姚安县中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27230506.46元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.姚安县中医医院（养老服务中心地下停车场）建设项目经费6200000.00元，主要用于偿还地下停车场建设工程欠款。

2.老年幸福食堂建设项目经费100000.00元，主要用于老年幸福食堂改造及食堂设备购置。

3.2023年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）项目经费27010.83元，主要用于医院人才培训支出。

4.2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目经费28000.00元，主要用于实施国家传染病智能监测预警前置软件项目所需加密服务器购置。

5.医疗卫生事业高质量发展三年行动计划第一批资金项目经费300000.00元，主要用于基层卫生人员技能培训支出。

6.医疗卫生事业高质量发展三年行动计划第二批资金项目经费697536.65元，主要用于中医药适宜技术推广相关设备购置、高层次中医药人才高志萍及其团队人员培养支出、中医临床优秀人才尹梅培养支出、基层名老中医药专家（周文书）传承工作室人员培养支出。

7.基本公共卫生服务项目经费296200.00元，主要用于承担基本公共卫生服务项目人员经费支出。

8.重大公共卫生服务（艾滋病防治）补助资金项目经费22000.00元，主要用于购买艾滋病检测相关耗材支出。

9.医务人员临时性工作中央补助资金项目16500.00元，用于发放2022年4月至2022年12月承担疫情防控的医务人员临时性工作补助。

10.中央专项福利彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金15000.00元，主要用于老年幸福食堂、福利彩票公益金标识牌、食品安全管理制度牌制作，食品留样柜、刷脸、刷卡、厨具、餐具设备购置。

11.年初预算医疗服务能力提升单位专项资金19528258.98元，主要用于偿还医院搬迁建设项目、地下停车场建设项目欠款及医院医疗办公设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县中医医院2024年度一般公共预算财政拨款支出17571655.40元，占本年支出合计的18.34%。与上年相比增加6139780.94元，增长53.71%，完成年初预算的173.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出8777750.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.95%，完成年初预算的360.18%。主要用于行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险方面的支出，以及姚安县中医医院（养老服务中心地下停车场）建设项目欠款支付；造成预决算差异的主要原因：一是追加姚安县中医医院（养老服务中心地下停车场）建设项目欠款支付预算资金6200000.00元；二是2024年退休7人，退休费追加61,694.20元，死亡抚恤金追加67,241.60元。

9.卫生健康（类）支出8186665.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.59%，完成年初预算的115.93%。主要用于公立医院、公共卫生、事业单位医疗方面的支出；造成预决算差异的主要原因：一是人员变化，追减人员经费支出377313.61元；二是追加了9个财政项目资金共1502247.48元，分别是：老年幸福食堂建设项目经费100000.00元、2023年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）项目经费27010.83元、2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目经费28000.00元、医疗卫生事业高质量发展三年行动计划第一批资金项目经费300000.00元、医疗卫生事业高质量发展三年行动计划项目经费697536.65元、基本公共卫生服务项目经费296200.00元、重大公共卫生服务（艾滋病防治）补助资金项目经费22000.00元、医务人员临时性工作中央补助资金项目16500.00元、中央专项福利彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金15000.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出607239.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%，主要用于在职职工住房补贴支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县中医医院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，由于我单位为事业单位，所以未发生机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，医院资产总额278459866.40元，其中，流动资产63587292.35元，固定资产206323260.59元（净值），对外投资及有价证券0.00 元，在建工程1252841.96元，无形资产7296471.5元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18144407.36元，其中固定资产增加13431328.73元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 元；报废报损资产 0项，账面原值0 元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额4245179.03元，其中：政府采购货物支出1659095.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2586084.03元。授予中小企业合同金额4245179.03元，其中：授予小微企业合同金额318995.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况。

单位绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表。

单位绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表。

项目绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

姚安县中医医院

2025年9月28日

监督索引号53232500376401111

附件：姚安县中医医院2024年度部门决算表