监督索引号53232500376301000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

建议参照政府批准的“三定”方案或各部门官方网站对职能和机构的相关表述进行公开，与预算公开保持衔接。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置53个内设机构，包括：党办、纪委办、行政办公室、医务科、护理部、工会、财务科、病案室、质控科、感控科、公共卫生科、科教科、宣传科、文化办、医共体办公室、图书室、信息科、后勤科、医保办、消化内科、呼吸与危重症医学科、精神科、心血管内科、中医骨伤科、普外科、肿瘤科、肝胆泌尿外科、眼耳鼻喉科、脑血管病科、产科、妇科、儿科、新生儿科、感染性疾病科、血液透析室、中医康复科、老年病科、重症医学科、麻醉科、急诊医学科、营养科、麻醉疼痛科、药剂科、门诊科、口腔科、美容皮肤科、消毒供应室、静配中心、体检科、检验科、病理科、超声医学影像科、放射医学影像科。

所属单位11个，分别是：

1.姚安县人民医院（本级）

2.前场中心卫生院

3.适中卫生院

4.龙岗卫生院

5.大河口卫生院

6.太平卫生院

7.光禄卫生院

8.左门卫生院

9.弥兴卫生院

10.官屯卫生院

11.栋川社区卫生服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共11个。分别是：

1.姚安县人民医院（本级）

2.前场中心卫生院

3.适中卫生院

4.龙岗卫生院

5.大河口卫生院

6.太平卫生院

7.光禄卫生院

8.左门卫生院

9.弥兴卫生院

10.官屯卫生院

11.栋川社区卫生服务中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员400人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员400人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员341人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员341人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员184人（离休0人，退休184人）。年末遗属17人。车辆编制9辆，实有车辆16辆，超编7辆。超编原因是：因2022年疫情需要新增救护车，未办理编制手续，导致车辆超编。

三、重点工作概述

1.建设整合型肿瘤防治体系、整合型心血管疾病防治体系、整合型急诊急救体系、整合型精神卫生防治体系。巩固急诊急救“五大中心”、临床服务“五大中心”建设成果，加强省级、州级临床重点专科及薄弱专科建设。口腔科、脑血管病科、肿瘤科、中医骨伤科作为特色科室重点打造，进一步提升服务能力。

2.依托楚雄州建强医疗卫生人才队伍七大行动计划，2025年选拔15-20名业务骨干进行培养；引进紧缺人才13名。依托“银龄医师”“高层次人才”“紧缺人才引进”“专科人才培养”做强做大门诊，重点拓展口腔科、皮肤美容科业务，提升业务能力。

3.通过智慧医院建设，提升智能化、精细化管理水平，逐步实现电子病历系统功能应用水平分级评价四级、医院信息互联互通标准化成熟度测评四级乙等、医院智慧服务分级评估二级的目标。

4.姚安县综合性托育服务中心建设项目有序推进，计划于2025年底完工投入使用。力争2025年创建儿童友好医院。

5.围绕医改目标，推进医疗卫生强基工程。依托回乡访民情，做实家庭医生签约服务，建立付费激励机制，调动签约双方的积极性，提升签约服务获得感。以“资源共享五大中心”“高质量发展五大中心”为抓手推进县域服务能力整体提升，推动基层医疗卫生服务提质增效。以全面健康管护体系建设项目为支撑，逐步实现重大慢性病防治关口前移，以光禄区域服务中心样板辐射打造整个县域医共体的医防融合，推进基层慢性病多病共防共管新局面。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

说明：本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2023年无“三公”经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县人民医院2024年度收入合计295848232.33元。其中：财政拨款收入71036170.13元，占总收入的24.01%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入197437928.95元（含教育收费0.00元），占总收入的66.74%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入27374133.25元，占总收入的9.25%。

与上年相比，收入合计减少11102003.93元，下降3.62%。主要原因是：姚安县人民医院向银行贷款减少，债务预算收入减少。其中：财政拨款收入增加2602269.44元，增长3.80%；主要原因是：人员新增，职称晋升导致人员经费上升。无上级补助收入；事业收入增加7701283.66元，增长4.06%；主要原因是：拓展口腔科和皮肤美容科业务、托育中心建设完工并投入使用，医院骨干下沉卫生院，各卫生院事业收入逐步增加。无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少21405557.03元，下降43.88%，主要原因是：姚安县人民医院向银行贷款减少，债务预算收入减少。

二、支出决算情况说明

姚安县人民医院2024年度支出合计289257687.13元。其中：基本支出209155654.64元，占总支出的72.31％；项目支出80102032.49元，占总支出的27.69％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少20459512.78元，下降6.61%。其中：基本支出减少25789600.09元，下降10.98%；项目支出增加5330087.31元，增长7.13%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是公用经费较上年大幅减少，年末应付药品、耗材款未支付，应付款余额较上年增加，对应支出较上年减少，二是医疗预算收入减少，对应支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障姚安县人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出209155654.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出115972713.47元，占基本支出的55.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93182941.17元，占基本支出的44.55％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障姚安县人民医院机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80102032.49元。其中：其中：死亡抚恤项目支出287201.2元，用于发放退休职工的死亡抚恤金；卫生健康支出2558355.21元，公立医院61298917.26元，主要用于姚安县人民医院相关业务能力提升。乡镇卫生院2954700.00元，主要用于各家卫生院相关业务能力提升；其他基层医疗卫生机构支出93497.00元，主要用于栋川社区服务中心相关业务能力提升。基本公共卫生服务12830154.33元，主要用于卫生健康项目监督管理、健康素养、妇幼卫生、两癌筛查、儿童救治等基本公卫相关业务支出；重大公共卫生服务287846.49元，主要用于结核病和艾滋病防治相关支出；突发公共卫生事件应急处理60000元，主要用于新冠患者救治及新冠病毒感染过渡期医务人员补助；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出71036170.13元，占本年支出合计的24.56%。与上年相比增加2602269.44元，增长3.80%，完成年初预算的131.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出10311788.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.52%，完成年初预算的100.17%主要用于缴纳在职职工的养老保险、职业年金及退休人员财政承担部分补助的发放；造成预决算差异的主要原因是人员职称晋升导致缴费基数增高。

9.卫生健康（类）支出57362518.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.75%，完成年初预算的142.10%。主要用于一是在职人员工资经费支出、工伤保险、机构运行经费等基本支出。二是基本公共卫生、重大公共卫生、医院能力提升建设等项目支出；造成预决算差异的主要原因一是新进员工增加，导致人员经费增加二是年初仅预算财政基本拨款收入未预算财政项目拨款收入导致差异较大。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出3361863.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%，完成年初预算的97.38%。主要用于缴纳在职职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员变动缴存数变动导致差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2. 购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县人民医院2024年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，姚安县人民医院（本级）资产总额348457049.15元，其中，流动资产94530082.81元，固定资产213278038.16元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程33658694.54元，无形资产6990233.64元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24942286.46元，其中固定资产减少16628493.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值245555.00元；报废报损资产1项，账面原值998010.00元，实现资产处置收入500元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额10882634.34元，其中：政府采购货物支出10497113.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出385520.74元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53232500376301111

姚安县人民医院

2025年9月29日

附件：姚安县人民医院2024年部门决算公开表 （汇总）