监督索引号53232500657901000

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

官屯镇党委、镇政府主要承担贯彻落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务主体和营造发展环境，做好监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。重点履行以下职能：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

楚雄州姚安县官屯镇人民政府共设置5个内设机构，包括党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。所属单位3个，分别是：

1．党群服务中心；

2．综合行政执法队；

3．农业农村发展服务中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我部门作为一级预算部门纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员58人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员32人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制4辆，在编实有车辆5辆。主要原因是购买防爆车、完善公共基础设施、加大人居环境整治、护林防火支出加大等原因，故编制车辆有所增加。

三、重点工作概述

2024年是统筹推进高质量发展与全面深化改革任务艰巨繁重的一年，更是官屯接续奋斗、奋力前行的一年。一年来，面对复杂严峻的经济形势和艰巨繁重的高质量发展任务，在县委、县人民政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧紧围绕全镇发展思路和目标，全力稳经济、增动能、惠民生、防风险、保稳定，经济社会高质量发展迈出新步伐。据统计预测，2024年全镇地区生产总值达19961.6万元，完成固定资产投资3.75亿元，实现农村常住居民人均可支配收入达19823元，完成招商引资到位资金2.96亿元，实现一般公共财政预算收入1435万元，向上争取资金完成下达目标任务，全面完成镇第三届人民代表大会第三次会议确定的目标。

（一）持之以恒优化产业结构，发展步伐更加坚定。我们坚持抓产业就是抓发展、抓发展就要抓产业，紧扣优化产业转型升级这个关键。耕地保护严抓严管，完成2021至2022年耕地流出问题整改图斑面积437.22亩、2023年耕地流出问题整改图斑面积111.52亩；完成省级下发耕地体检图斑整改294.18亩，2024年国土变更调查新增耕地面积690.62亩，完成2024年国土变更调查流出图斑整改46.62亩，常态化开展农村乱占耕地建房整治专项行动，坚决守住全镇3.57万亩耕地，2.76万亩永久基本农田，确保全镇耕地数量“一亩不少”、新增耕地“一亩不假”、乱占耕地“一亩不让”。扛牢粮食安全主体责任，全年粮食播种面积达3.3526万亩，粮食产量达14093.2吨；种植蔬菜9449亩，产量达19.69万吨。种植烤烟9620亩，圆满完成130万公斤烟叶收购任务，收购进度居全县第一。发展特色养殖，结合官屯山区大、林地面积多的优势，以“村党总支+合作社+企业+农户”模式大力推广官屯园林鸡养殖达8000羽，产值达160万元，形成了孵化、脱温、饲养、销售、餐饮全产业链，成为促农增收的重要产业。扩增养殖规模，年内新增肉牛养殖示范户7户，畜禽存栏12.2756万头（只/羽），出栏24.677万头（只/羽），畜牧产值达2亿元，成功创建为州级肉牛产业发展巩固提升示范乡镇，连厂、马游2个村成功创建为州级肉牛产业发展示范村。花卉产业提质增效，林下花卉发展取得新进展，引进合作龙头企业1家，全镇花卉种植面积达450亩，2024年全镇鲜切花产量达2642万余枝，产值达2906万元，4户花卉企业带动官屯社区5户群众种植花卉60余亩，效益较好的群众收益达200余万元，带动周边脱贫劳动力到花卉企业务工实现户均增收2万余元。

（二）凝心聚力抓项目争投资，发展基础不断夯实。我们坚持发展为要、项目为重，主动对接各种政策导向，突出规划引领，全方位补齐基础设施短板。项目谋划组织有力，聚焦集镇开发、人居环境、产业发展、乡村建设、民生保障等重点领域，不断抓实项目储备，精心谋划编制项目21个，计划总投资4813.3万元。项目投资支撑有力，投资4700万元的姚苴线县道提升改造项目、投资8.8亿元的姚安县吴海（20MW）和官屯（80MW）光伏发电项目、投资4.2亿元的姚安县百花冲片区供水工程（红梅水库至百花冲水厂引水工程）、投资1260万元的官屯社区张家坡美丽家园?移民新村、投资369.87万元的葡萄村烟叶生产基础设施建设、投资200万元的民族团结进步示范等项目顺利竣工并投入使用。争取、投入人饮维修养护资金7.58万元，累计解决2个村（社区）4个村民小组400余户1747余人和600余头大牲畜的饮水困难问题；积极争取投入资金1340万元，实施30户以下通村公路硬化16.229公里，惠及3个村（社区）13个村民小组360户群众；官屯松茸街、滇中引水二期（官屯段）、姚苴线县道提升改造（连厂段）、高标准农田建设等项目不断推进。突出产业发展布局抓招商，紧盯官屯松茸街项目建设、官屯园林鸡、高端水产养殖、林下花卉等重点领域，坚持主要领导亲自挂帅，提前谋划、精准对接，年内共采取“走出去”“请进来”等方式开展招商引资工作10余次，与云南首羽、姚安韶卿等企业就相关产业发展、项目建设达成合作协议，为全镇经济社会高质量发展聚集新动能、注入新活力。

（三）坚定不移巩固脱贫成效，乡村振兴全面推进。聚焦“两不愁、三保障”和饮水安全，时刻保持攻坚态势，严格落实“四个不摘”，牢牢守住“零返贫、零致贫”底线。今年以来累计整合投入各类衔接资金232.6万元，实施乡村振兴项目5个，实现扶贫资产收益344.84万元，分配扶贫资产收益资金276.28万元；发放小额信贷151户718.5万元，开发脱贫劳动力公益性岗位129人，发放公益性岗位补助129人次124.56万元，脱贫劳动力转移就业0.22万人，申请外出务工补助480人次44.58万元，利用乡村振兴防贫救助基金精准救助脱贫户及监测对象68户102人，发放救助资金31万元。年内共开展24轮防止返贫动态监测、2轮防止返贫监测帮扶集中排查工作，新识别边缘易致贫户14户46人。2024年脱贫户和监测对象人均纯收入分别达19188.87元、17373.4元，分别增长9.97%、15.85%。教育、医疗、住房、饮水保障政策全面落实，年内发放雨露计划108户23.45万元，脱贫人口和监测对象基本医疗保险参保率达到100%，家庭医生签约率达100%，因病返贫致贫风险有效防范。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县官屯镇人民政府2024年度收入合计21610126.48元。其中：财政拨款收入19821920.59元，占总收入的91.73%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1788205.89元，占总收入的8.27%。

与上年相比，收入合计减少2750061.76元，下降11.29%。其中：财政拨款收入减少1683794.35元，下降7.83%；上级补助收入0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，增长0.00%；经营收入0.00 元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，增长0.00%；其他收入减少1066267.41元，下降37.35%。主要原因是财政拨款收入减少，财政拨款收入减少主要原因为项目减少，导致项目资金减少、经费减少。其他收入减少37.35%的原因一是因为预算管理一体化全覆盖，乡镇所有收入均需纳入全口径预算，且支出需严格按预算执行，二是因为项目减少，导致项目资金减少、经费减少。

二、支出决算情况说明

姚安县官屯镇人民政府2024年度支出合计21999097.56元。其中：基本支出13502443.96元，占总支出的61.38％；项目支出8496653.60元，占总支出的38.62％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少2775557.71元，下降11.20%。其中：基本支出增加246248.45元，增长1.86%；项目支出减少3021806.16元，下降26.23%；上缴上级支出0.00元，增长0.00%；经营支出0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00元，增长0.00%。主要原因是。减少的原因是：一是本年上级拨入的项目资金有所减少，导致支出比上年减少；二是本年开展项目较上一年减少，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障姚安县官屯镇人民政府机构正常运转的日常支出13502443.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12258385.96元，占基本支出的90.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1244058.00元，占基本支出的9.21％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障姚安县官屯镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8496653.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：姚财社〔2024〕172号公办养老机构消防安全达标提升工程补助资金180000.00元，于2024年全部列支；姚财行〔2024〕93号人大工作专项经费3,150.00元，于2024年全部列支；姚财行〔2024〕93号县人大代表活动专项经费11700.00元，于2024年全部列支；姚财行〔2024〕263号政协委员活动经费2000.00元，于2024年全部列支；姚财行〔2024〕78号乡镇推进基层整合审批服务执法力量改革工作经费39515.00元，于2024年全部列支；姚财预〔2024〕73号官屯镇信创工作专项资金150500.00元，于2024年全部列支；姚财建〔2024〕21号官屯镇乡村振兴精品示范村、美丽村庄建设项目前期工作经费100,000.00元，于2024年全部列支；姚财行〔2024〕90号“四个一”改革夯实基层治理基础工作专项经费249.00元，于2024年全部列支；姚财预〔2024〕34号官屯镇乡镇工作补助资金175,233.00元，于2024年全部列支；姚财行〔2024〕44号姚安县第五次全国经济普查补助经费12,000.00元，于2024年全部列支；姚财行〔2024〕134号云南省第五次全国经济普查（省对下）专项经费10,645.00元，于2024年全部列支；姚财行〔2024〕89号姚安县第五次全国经济普查经费13455.00元，于2024年全部列支；姚财金〔2024〕68号姚安县官屯镇招商引资工作经费3,468.00元，于2024年全部列支；姚财行〔2024〕203号官屯镇精神障碍患者“以奖代补”工作经费11,000.00元，于2024年全部列支；姚财行〔2024〕43号政治生日关爱补助资金25,900.00元，于2024年全部列支；姚财行〔2024〕263号党建工作经费“政治生日”关爱资金36,500.00元，于2024年全部列支；姚财行〔2024〕143号“零命案县”以奖代补专项补助资金20000.00元，于2024年全部列支；姚财教〔2024〕103号2024年州级科协专项资金3000.00元，于2024年全部列支；姚财教〔2024〕4号2024年公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金36000.00元，于2024年全部列支；姚财教〔2024〕137号官屯镇文化站免费开放中央补助资金4000.00元，于2024年全部列支；姚财预〔2024〕34号官屯镇乡镇工作补助资金117995.00元，于2024年全部列支；姚财教〔2024〕3号2024年公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级补助资金4900.00元，于2024年全部列支；姚财教〔2024〕96号官屯镇山坡村委会全民健身场地建设资金200,000.00元，于2024年全部列支；姚财社〔2024〕109号2023年度民政事业州级补助社区工作人员教育培训资金1500.00元，于2024年全部列支；姚财社〔2024〕266号2024年民政事业省级第一批专项资金79200.00元，于2024年全部列支；姚财资〔2024〕11号国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金400.00元，于2024年全部列支；姚财社〔2024〕266号2024年上半年敬老院管理人员资金19,001.06元，于2024年全部列支；姚财社〔2024〕266号2024年民政事业省级第一批专项资金10,140.00元，于2024年全部列支；姚财社〔2024〕110号2023年民政事业省级补助（养老服务机构综合运行补贴）资金8,414.47元，于2024年全部列支；姚财社〔2024〕46号官屯镇残疾人专职委员联络员经费8,700.00元，于2024年全部列支；姚财社〔2024〕45号官屯镇2024年春节座谈会及优抚对象、现役军人家属慰问经费5,200.00元，于2024年全部列支；姚财社〔2024〕165号2024年“八一”慰问、座谈会县级资金1,800.00元，于2024年全部列支；姚财社〔2024〕81号2024年计划生育服务项目州级补助资金11,520.00元，于2024年全部列支；姚财社〔2024〕227号2024年卫生健康事业发展省对下转移支付资金11,520.00元，于2024年全部列支；姚财预〔2024〕34号官屯镇乡镇工作补助资金136,000.00元，于2024年全部列支；姚财建〔2024〕85号光伏电站建设项目协调经费1,274.00元，于2024年全部列支；姚财建〔2024〕4号2024年官屯镇巴拉鲊村杨水沟绿美村庄项目资金77,500.00元，于2024年全部列支；姚财预〔2024〕91号姚安县官屯镇2023年烟叶工作经费1615.67.00元，于2024年全部列支；姚财农〔2024〕162号官屯镇肉牛产业发展工作经费10000.00元，于2024年全部列支；姚财预〔2024〕91号官屯镇2023年烟叶工作经费15623.67元，于2024年全部列支；姚财农〔2024〕16号姚安县2023年肉牛肉羊产业高质量发展专项资金16650.00元，于2024年全部列支；姚财预〔2024〕58号2024年第一期州级烟叶扶持（抗旱备耕）资金20000.00元，于2024年全部列支；姚财预〔2024〕9号官屯镇2023年烟叶生产收购专项工作经费632602.57元，于2024年全部列支；姚财预〔2024〕34号官屯镇乡镇工作补助资金106513.34元，于2024年全部列支；姚财建〔2024〕93号省级公益林森林生态效益补偿资金30000.00元，于2024年全部列支；姚财建〔2024〕145号姚安县2024年第二批省级森林防火专项经费20000.00元，于2024年全部列支；姚财建〔2024〕85号2023年中央财政林业改革发展资金35820.00，于2024年全部列支；姚财农〔2024〕120号官屯镇防汛经费5000.00元，于2024年全部列支；姚财农〔2024〕53号官屯镇连厂村委会抗旱应急供水工程资金80000.00元，于2024年全部列支；姚财农〔2024〕25号2024年驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费54173.00元，于2024年全部列支；姚财农〔2024〕75号官屯镇官屯社区农村人居环境整治项目资金434000.00元，于2024年全部列支；姚财农〔2024〕75号官屯镇官屯社区农村人居环境整治建设项目资金50000.00元，于2024年全部列支；姚财农〔2024〕24号姚安县官屯镇黄泥塘民族团结进步示范村建设项目资金500000.00元，于2024年全部列支；姚财农〔2024〕75号官屯镇山坡村委会农村人居环境整治项目资金342000.00元，于2024年全部列支；姚财预〔2024〕68号官屯镇官屯社区花卉大棚2023年资产收益资金1256530.45元，于2024年全部列支；姚财农〔2024〕24号姚安县官屯镇山坡村委会上沈民族团结进步示范村建设项目资金1000000.00元，于2024年全部列支；姚财建〔2024〕175号2024年农村公路养护省级资金141179.60元，于2024年全部列支；姚财建〔2024〕85号耕地流出问题整改奖励工作补助经费22088.80元，于2024年全部列支；姚财建〔2024〕219号省级防汛应急救灾资金9500.00元，于2024年全部列支等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县官屯镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出19639120.59元,占本年支出合计的89.27%。与上年相比减少1395943.80元，下降6.64%,完成年初预算的160.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7909932.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.28%,完成年初预算的127.92%。主要用于人员经费支出6245413.37元、公用经费1069203.83元和项目支出595315.00元；造成预决算差异的主要原因一是人员经费上涨，社保基数、公积金缴费基数提高，直接推高人员经费支出，二是办公运维成本增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%,年初无此项预算。主要用于，项目支出20000.00元，用于政府维护社会公共安全方面的支出；造成预决算差异的主要原因是未对此方面进行计划。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出3000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,年初无此项预算，主要用于农函大经费，用于培训。；造成预决算差异的主要原因是未对此方面进行计划。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出588256.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.00%,完成年初预算的279.22%。主要用于一是办公运维成本，二是图书购买；造成预决算差异的主要原因一是年初预算时难以预判全年的动态需求，二是本年增加了图书购入，增加了固定资产。

8.社会保障和就业（类）支出2240538.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.41%,完成年初预算的128.76%。主要用于行政运行329584.68元、基层政权建设和社区治理80700元、行政单位离退休257040元、事业单位离退休108655.8元、机关事业单位基本养老保险缴费支出875808.96元、机关事业单位职业年金缴费支出258847.91元、其他企业改革发展补助400元、死亡抚恤276245.60元、社会福利事业单位19001.06元、养老服务18554.47元、残疾人就业8700.00元和拥军优属7000.00元，造成预决算差异的主要原因是年初预算时难以预判全年的动态需求。

9.卫生健康（类）支出571074.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%,完成年初预算的99.54%。主要用于行政单位医疗137622.05元、事业单位医疗166608.86元、公务员医疗补助224381.88元、其他行政事业单位医疗支出19422.00元和计划生育服务23040.00元。；造成预决算差异的主要原因是差异为0.46%，相关基数有所调整。

10.节能环保（类）支出137274.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%,年初无此项预算。主要用于农村环境保护136000.00元，其他节能环保支出1274.00元；造成预决算差异的主要原因是年初预算时难以预判全年的动态需求。

11.城乡社区（类）支出282036.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%,完成年初预算的147.63%。主要用于行政运行204536.53元，其他城乡社区支出77500.00元；造成预决算差异的主要原因是年初预算时难以预判全年的动态需求。

12.农林水（类）支出7120051.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.25%,完成年初预算的288.91%。主要用于事业运行1,434,985.64

农业生产发展696491.91元、耕地建设与利用106513.34元、事业机构492817.61元、森林生态效益补偿30000.00元、林业草原防灾减灾55820.00元、防汛5000.00元、抗旱80000.00元、水利技术推广581719.54元、一般行政管理事务54179.00元、农村基础设施建设1326000.00元、生产发展2256530.45元；造成预决算差异的主要原因一是需求估算偏差，二是办公运维成本增加，三是小额分散项目遗漏。

13.交通运输（类）支出141179.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%,年初无此项预算。主要用于公路养护项目支出141179.6元；造成预决算差异的主要原因是年初预算时难以预判全年的动态需求。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出22088.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%,年初无此项预算。主要用于村委会增减挂钩耕地流出支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算时难以预判全年的动态需求。

19.住房保障（类）支出594188.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%,完成年初预算的94.77%。主要用于住房公积金基本支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出9500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,年初无此项预算。主要用于自然灾害救灾补助项目支出9500.00元；造成预决算差异的主要原因是年初预算时难以预判全年的动态需求。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为170000.00元，决算为120114.77元，完成年初预算的70.66%；支出决算较上年减少365315.78元，下降75.26%。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为117062.77元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.46%，完成年初预算的97.55%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为3052.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.54%，完成年初预算的6.10%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少320750.55元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2382.77元，增长2.08%；公务接待费支出决算较上年减少46948.00元，下降93.90%；具体是国内接待费支出决算3052.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少46948.00元，下降93.90%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为170000.00元，支出决算为120114.77元，完成年初预算的70.66%支出决算较上年减少162865.23元，下降57.55%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为117062.77元，完成年初预算的97.55%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为3052.00元，完成年初预算的6.10%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位加强对“三公”经费的管理，严格控制公务接待批次、人次以及相关标准，导致公务接待费比年初预算有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少118300.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2382.77元，增长2.08%；公务接待费支出决算减少46948.00元，下降93.90%，具体是国内接待费支出决算3052.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少46948.00元，下降93.90%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年度我镇进一步加强公务接待管理等工作，严格控制公务接待费用支出。下一步我镇将进一步加大对公务用车运行维护费的管理，争取下年支出金额比上年减少。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5.0辆。主要用于官屯镇人民政府日常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次53.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。主要用于官屯镇人民政府及相关职能站所在日常运转发生的接待支出。

（四）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县官屯镇人民政府2024年机关运行经费支出1105558.80元，比上年减少114082.66元，下降9.35%,主要原因一是上级拨入的资金有所减少，导致支出比上年减少；二是我镇严格控制办公经费支出，导致支出减少。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，姚安县官屯镇人民政府资产总额16171869.86元，其中，流动资产3995657.45元，固定资产1992917.41元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程996000元，无形资产369735.00元（净值），其他资产8817560.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1008140.3元，其中固定资产减少48984.36元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额187562.77元，其中：政府采购货物支出40500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出147062.77元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53232500657901111

附件：姚安县官屯镇人民政府2024年度部门决算公开表

姚安县官屯镇人民政府

2025年9月30日