监督索引号53232500120201000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

县委办公室在县委的统一领导下，围绕县委的中心工作，立足于服务、协调好县委顺利完成各项工作任务，做好统筹和贯彻执行工作；全面学习实践科学发展观，领导和指导全县各级组织抓好保密、信访、宣传、政法、综治工作；凝聚各方面力量，发挥好参谋助手作用，抓好政策调研、党史征集研究和督促检查工作，为县委提供决策参考；研究和指导党的基层组织建设，协调县委提供的决策参考；研究和指导党的基层组织建设，协调县委领导全县各级党组织开展人才选拔任用、党员教育、党员活动，抓好县级机关党员教育管理和组织建设工作，为县委领导反映情况、提供信息、抓好落实；强化统筹，攻坚克难，全力以赴抓好乡村振兴工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：综合股、常委办、办文法规股、调研股、信息综合室、行政后勤股、督查股、机要和保密股、县委关工委办公室、县委国安办秘书股10个股室，所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、始终保持高度的政治定力，紧紧围绕县委“一乡两城三基地四产业”发展思路，充分发挥服务县委决策、维护政令畅通、推动工作落实等方面的职能作用，认真做好参谋辅政、统筹协调、督查落实、服务保障各项工作。

2.提高政治站位，强化责任担当。

3.突出政治担当，把巡视整改作为全面提升“三服务”水平的强劲动力。正视巡视反馈存在的问题，主动认领问题，找准巡视整改工作与办公室工作的结合点和着力点，主动担当、主动作为，以最坚决的态度、最迅速的行动、最有力的措施狠抓整改落实。

4.参谋服务实现新提高，强化了以文辅政作用。把参谋辅政作为县委办公室首要职责，紧紧围绕“一乡两城三基地四产业”总体发展思路和党委中心工作参政设谋、超前服务。

5.综合协调达到新水平，形成了推动工作合力。充分发挥“总协调、主导性”的作用，早介入、早研究、早汇报、早部署、早落实。在办文、办会、办事等日常工作中，充分发挥县委办公室的枢纽作用，既当好总服务员，又当好总调度员，使各方力量朝着中心工作聚集、围绕发展大局聚力，构建责任明确、行为规范、衔接紧密、运转顺畅的工作机制。

6.服务保障迈出新步伐，保证了工作高效运转。一是严格管理，保密机要安全运行。

7.督促检查取得新成效，推动了重大决策落实。

8.队伍建设呈现新气象，激发了干事创业活力。

9.强化统筹，攻坚克难，全力以赴抓好乡村振兴工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党姚安县委员会办公室2024年度收入合计7699201.52元。其中：财政拨款收入7611510.93元，占总收入的98.86%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入87690.59元，占总收入的1.14%。

与上年相比，收入合计增加329532.72元，增长4.47%。其中：财政拨款收入增加241842.13元，增长3.28%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加87690.59元，增长1.21%。主要原因是县委大院各部门缴县委机关事务管理经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党姚安县委员会办公室2024年度支出合计7699201.52元。其中：基本支出6214780.63元，占总支出的80.72％；项目支出1484420.89元，占总支出的19.28％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加329532.72元，增长4.47%。其中：基本支出增加701571.83元，增长12.73%；项目支出减少372039.11元，下降20.04%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出增加原因一是2024年工资晋升，相应各种基数提高；二是2024年退休干部死亡1人，增加死亡抚恤金；三是2024办公室人员年调出外县工作，增加职业年金缴费。项目支出减少原因是2024年没有预算购置车辆费用。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党姚安县委员会办公室机构正常运转的日常支出6214780.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5563098.94元，占基本支出的89.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费651681.69元，占基本支出的10.49％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党姚安县委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1484420.89元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

县委机关事务管理经费1116320.30元，主要用于县委大院安全保卫、绿化美化、环境卫生、县委大院日常维修维护等经费支出；

县委党政网络维护经费130000.00元，主要用于县委党政网络维护；

机要保密经费201830.00元，主要用于机要保密局机房防雷接地改造、红机扩容、机房检修维护等经费支出；

其他经费36270.59元，主要用于招商工作、县委会议室修缮、公益性岗位人员补助等经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党姚安县委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出7611510.93元，占本年支出合计的98.86%。与上年相比增加241842.13元，增长3.28%，完成年初预算的96.40%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5743053.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.45%，完成年初预算的90.44%。主要用于行政运行、一般行政管理事务支出；造成预决算差异的主要原因是2024年没有预算购置车辆费用。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出1168729.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.35%，完成年初预算的138.73%。主要用于行政单位离退休、机关事业单位养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因一是2024年工资晋升，相应各种基数提高；二是2024年退休干部死亡1人，增加死亡抚恤金；三是2024办公室人员调出外县工作，增加职业年金缴费。

9.卫生健康（类）支出312618.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%，完成年初预算的99.02%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗，公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是2024年调出行政人员1人，导致行政单位医疗、公务员医疗补助支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

19.住房保障（类）支出387110.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%，完成年初预算的100.03%。主要用于支付住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年基数提高，导致住房公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为220000.00元，决算为220000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少241700.00元，下降52.35%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算为150000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.18%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为70000.00元，决算为70000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.82%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少249700.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加8000.00元，增长12.90%；具体是国内接待费支出决算70000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加 8000.00元，增长12.90%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为220000.00元，支出决算为220000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少241700.00元，下降52.35%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算为150000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为70000.00元，决算为70000.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数持平。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少249700.00元， 下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加8000.00元，增长12.90%，具体是国内接待费支出决算70000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00% ；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数持平。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障县委主要领导开展调研、督查检查、招商等工作及办公室日常应急保障工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待85批次（其中：外事接待0批次），接待人次1168人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到县委办公室开展调研、督察检查等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党姚安县委员会办公室2024年机关运行经费支出651681.69元，比上年增加49093.81元，增长8.15%，主要原因是财政全供养人员增加，公用经费、工会经费、其他交通费用增加。机关运行经费主要用于保障县委办公室机构正常运转的公用经费，包括办公费、水费、电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中共姚安县委办公室资产总额9551588.73元，其中，流动资产57600.80元，固定资产9338292.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产155695.00元，其他资产0元。与上年8918466.01元相比，本年资产总额增加633122.72元，原因是补记2023年购置电脑设备。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额44000.00元，其中：政府采购货物支出44000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

中国共产党姚安县委员会办公室

2025年9月30日

监督索引号53232500120201111

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