监督索引号53232500172401000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中国共产党姚安县委员会社会工作部负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理的领导体制和工作机制，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、基层治理股（社会工作服务股）、行业协会商会股（“两企三新”股）。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

中国共产党姚安县委员会社会工作部是一个独立核算单位，纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.突出政治引领，加强思想政治建设。深入学习贯彻党的二十届三中全会精神、《习近平关于基层治理论述摘编》及中央、省、州有关社会工作会议精神，做到学思用贯通，不断增强运用党的创新理论解决实际问题的能力，采取“领导带头、人人参与、轮流讲授”的方式，学思想、讲政策，找遵循、明方向，做到学思用贯通，树立起以学促干、以学增智的良好氛围，不断增强运用党的创新理论解决实际问题的能力。

2.厘清职责任务，推动工作任务落实。围绕五大职责任务，明确28项重点任务，细化责任分工，清单化、项目化推动落实。一是完善党建引领基层治理协调机制，研究制定《姚安县破解基层治理“小马拉大车”突出问题重点任务清单》等制度文件，开展基层治理“小马拉大车”突出问题专项整治和规范村级组织工作事务、机制牌子和证明事项清理整治，拆除村级组织工作事务机制牌子551块，减少村级证明事项34项，清理面向村干部的形式主义93件。积极探索创新基层治理的新经验，“姚安县基层治理壮马、轻车、畅路、聚力”被《中国社会工作》杂志刊发。前场镇新街社区被列入“全省首批党建引领城乡社区治理试点名单”。二是加强对信访工作的统筹指导，研究制定《关于县委社会工作部统一领导县信访局有关事项的意见》，将信访工作融入党的社会工作大局，扎实推进信访工作法治化。2024年接待群众来访756批1321人次，受理转交办群众来信来访450件461人次，群众满意率96.17%。三是建立行业协会商会改革发展联席会议制度，明确工作职责和目标任务，理顺行业协会商会党建工作管理体制，探索对2家全县性行业协会和9家乡镇商会党建工作实行统一管理，加大与县委组织部、县民政局、县工商联等部门沟通联系，按照“管行业就要管党建”的要求，统筹协调和督促各职能部门履职尽责，确保工作不断档。四是调整优化“两新”工委成员单位和工作职责，修订“两新”工委工作规则，制定行业党委规范化建设若干措施。依托“两企三新”党组织摸底排查，理顺党组织隶属关系，核准核实工作台账，积极推动实现党组织和党的工作有形覆盖和有效覆盖相统一。指导全县143个新兴领域党组织第一时间启动部署党纪学习教育，有效覆盖1500余名党员，推动实现党的组织和党的工作有形覆盖和有效覆盖相统一。围绕姚安产业发展思路，强化党的建设在花卉产业发展中的引领作用，通过提高花卉企业党组织和党建工作覆盖率，打造花卉产业“党组织联建共建、资源共享、信息互通、互助共赢”的花卉产业链党建品牌，推进花卉产业良性互动，带动姚安花卉产业品牌化、特色化发展。引导社会各界加强对新就业群体的关心关爱，首批“骑手友好社区”在栋川镇南街社区、东街社区建设试点启动，整合车站、医院、银行、工会驿站、党群服务中心等对外服务窗口平台资源，建成“云岭先锋新家园”服务阵地27个，有效解决快递员和外卖配送员休息难、喝水难、用餐难、停车难等突出问题。五是探索“社工引领志愿者，志愿者协助社工”联动机制，依托县乡新时代文明实践中心，探索实施“党建+志愿服务+基层治理”新模式，凝聚辖区“自治”和“共治”合力，推动志愿服务与基层治理融合发展。“荷城有爱，志愿同行”国际志愿者日系列活动在县城梅葛广场拉开序幕，推动志愿服务常态化。

3.担当作为抓比拼，多向发力全面推进。认真履行挂点帮扶适中乡月明村部门工作责任，派驻驻村队员1名，落实帮扶工作经费0.5万元，圆满完成了脱贫成效巩固提升与乡村振兴各项工作任务。认真落实河长制工作，认真做好国家卫生县城创建、健康县城创建、节约型机关创建、民族团结进步示范创建、招商引资、向上争取资金、法治建设、平安建设、信用体系建设等大比拼各项工作，提质增效共创佳绩，全方位塑造单位良好形象。

第二部分 2024年度部门决算表

本部门2024年度无一般公共预算财政拨款项目收入和支出、无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入、无国有资产、故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《国有资产使用情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党姚安县委员会社会工作部2024年度收入合计1247994.81元。其中：财政拨款收入1227994.81元，占总收入的98.40%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20000.00元，占总收入的1.60%。

与上年相比，收入合计增加1247994.81元，增长100.00%。其中：财政拨款收入增加1227994.81元，增长100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加20000.00元，增长100.00%。主要原因是中国共产党姚安县委员会社会工作部于2024年3月21日成立，上年无预算安排。

二、支出决算情况说明

中国共产党姚安县委员会社会工作部2024年度支出合计1241883.81元。其中：基本支出1227994.81元，占总支出的98.88％；项目支出13889.00元，占总支出的1.12％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1241883.81元，增长100.00%。其中：基本支出增加1227994.81元，增长100.00%；项目支出增加13889.00元，增长100.00%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是中国共产党姚安县委员会社会工作部于2024年3月21日成立，上年无预算安排。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党姚安县委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1227994.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出931556.29元，占基本支出的75.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费296438.52元，占基本支出的24.14％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党姚安县委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13889.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

党建工作项目经费7586元，主要用于订阅或购买开展党员教育的报刊、资料。

党建工作项目经费6303元，主要用于制作安装党建宣传展架、制作标识牌。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党姚安县委员会社会工作部2024年度一般公共预算财政拨款支出1227994.81元，占本年支出合计的98.88%。与上年相比增加1227994.81元，上年无预算安排，年初无此项预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1001656.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.57%，年初无此项预算。主要用于人员经费支出705218.44元；公用经费支出296438.52元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出97300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.92%，年初无此项预算。主要用于缴纳单位职工的养老保险费97300.00元。

9.卫生健康（类）支出54974.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%，年初无此项预算。主要用于缴纳单位职工的基本医疗保险34613.81元；公务员医疗补助20361.04元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出74063.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%，年初无此项预算。主要用于缴纳单位职工的住房公积金74063.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为5810.00元；支出决算较上年增加5810.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为5810.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加5810.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算5810.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加5810.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为5810.00元，支出决算较上年增加5810.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为5810.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是中国共产党姚安县委员会社会工作部于2024年3月21日成立，年初无预算安排。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加5810.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算5810.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加5810.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是中国共产党姚安县委员会社会工作部于2024年3月21日成立，年初无预算安排。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次86人（其中：外事接待人次0人）。主要用于支付州级到姚安检查指导工作就餐1次6人；支付其他县到本单位交流学习就餐2次16人；支付村委会到单位对接工作就餐5次64人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本部门不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党姚安县委员会社会工作部2024年机关运行经费支出296438.52元，比上年增加296438.52元，上年无此项支出，主要原因是中国共产党姚安县委员会社会工作部于2024年3月21日成立，上年无预算安排。部门机关运行经费主要用于一般行政管理事务226985.19元，行政运行64453.33元，事业运行5000元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党姚安县委员会社会工作部资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额10200.00元，其中：政府采购货物支出10200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额10200.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53232500172401111

中国共产党姚安县委员会社会工作部

2025年9月28日

附件：中国共产党姚安县委员会社会工作部2024年度部门决算表