附件1-1

姚安县2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（第二批）分配表

序号

项目名称

建设 性质

建设

地点

项目建设规模及内容

规模投资 （万元）

安排资金 （万元）

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（万元）

预算支出科目

政府预算支出经济分类科目

部门预算支出经济分类科目

项目主管部门

责任 部门

实施 部门

是否产业

备注

合计

9个

1999

1228

1228

1

500亩低效无效林地资产盘活一期800头肉牛养殖小区建设项目

新建

草海工业园区

新建养殖小区11个钢结构牛棚4400㎡；饲料青贮池495㎡；尿液污水收集池1个，场地硬化等配套设施

200

200

200

2130505.生产发展

50302.基础设施建设

31005.基础设施建设

乡村振兴局

农业农村兴局

农业农村兴局

是

2

姚安县乡村振兴项目（姚安县花卉种苗研发中心实验室建设项目）

新建

海埂屯村

新建水质检验检测设施设备1套，土壤检验检测设施设备1套，完善实验室配套基础设施设备等设施

250

30

30

2130505.生产发展

50302.基础设施建设

31005.基础设施建设

乡村振兴局

农业农村兴局

农业农村兴局

是

小计

2个

450

230

230

3

姚安县特色产业园区标准化厂房室外附属建设项目

新建

后营村

厂房安装钢丝网骨架聚乙烯(PE)管1472.19米等配套设备；安装钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管1230.7米；室外道路硬化2324.85㎡，安装砌缘石256.45米，挡土墙支砌等配套设施

299

96.5

96.5

2130505.生产发展

50302.基础设施建设

31005.基础设施建设

乡村振兴局

工业信息化商务科技局

工业信息化商务科技局

是

小计

1个

299

96.5

96.5

4

光禄镇发展新型农村集体经济建设项目

新建

光禄社区

新建钢结构农副产品交易中心占地1000平方米，开展农特产品展示销售建筑面积1200平方米等配套设施

350

350

350

2130505.生产发展

50302.基础设施建设

31005.基础设施建设

县委组织部

光禄镇

光禄镇

是

小计

1个

350

350

350

5

姚安县太平镇陈家村养牛场建设项目

新建

陈家村

建1000㎡小型养牛场1个，粪污无害化处理池1个，排污沟87.1米等配套设施

30

30

30

2130505.生产发展

50302.基础设施建设

31005.基础设施建设

乡村振兴局

太平镇

太平镇

是

小计

1个

30

30

30

6

前场镇木署村梁家组肉牛养殖建设项目

新建

木署村

新建肉牛养殖圈舍改造935㎡等肉牛养殖产业配套设施；架设污水管网DN300波纹管87米，DN160PE管830米，DN110PE管1140米，DN110PVC管95米，安装DN700 塑料检查井3座；建养殖污水沉淀池2座，氧化塘2座，改造堆粪棚720㎡等肉牛养殖产业配套设施

120

40

40

2130505.生产发展

50302.基础设施建设

31005.基础设施建设

乡村振兴局

前场镇

前场镇

是

小计

1个

120

40

40

7

姚安县农村供水保障三年专项行动项目

新建

大河口村 大栎树村 涟水村 麂子村

大河口乡大栎树村、涟水村、大河口村、麂子村新建水厂2座，改造水厂1座，架设饮水管道130千米

240

240

240

2130504.农村基础设施建设

50302.基础设施建设

31005.基础设施建设

水务局

水务局

水务局

否

小计

8

光禄镇光禄社区宜居宜业和美示范村建设项目

新建

光禄社区

建DN300钢带增强PE螺旋波纹污水管网0.64千米,DN400钢带增强PE螺旋波纹污水管网2千米，DN450PE管0.1千米，钢筋混凝土承插管0.12千米,钢筋混凝土浇污水检查井92座

300

240

240

2130504.农村基础设施建设

50302.基础设施建设

31005.基础设施建设

乡村振兴局

住房城乡建设局

住房城乡建设局

否

小计

1个

300

240

240

9

姚安县2023年雨露计划补助项目

新建

姚安县

实施春季学期“雨露计划”补助，就读中高职业学校学生 520人，全日制职业教育按5000元/人/年补助，全日制中等职业教育的按4000元/人/年补助，职业高中、中等职业教育的按3000元/人/年补助

210

1.5

1.5

2130506.社会发展

50902.助学金

30308.助学金

乡村振兴局

乡村振兴局

乡村振兴局

否

小计

1个

210

1.5

1.5

附件1-2

姚安县2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（第二批）分配表

序号

项目名称

建设 性质

建设

地点

项目建设规模及内容

规模投资 （万元）

安排资金 （万元）

少数民族发展任务（万元）

预算支出科目

政府预算支出经济分类科目

部门预算支出经济分类科目

项目主管部门

责任 部门

实施 部门

是否产业

备注

合计

2个

20

20

20

1

官屯镇马游村少数民族村寨旅游建设项目

新建

马游村

10

10

10

2130505.生产发展

50302.基础设施建设

31005.基础设施建设

民族宗教局

官屯镇

官屯镇

是

小计

1个

10

10

10

2

左门乡地索村少数民族村寨旅游建设项目

新建

地索村

地索坪旅游特色产品交易小集市场地修复245.74㎡，旅游路面修复99.77m3等附属设施

10

10

10

2130505.生产发展

50302.基础设施建设

31005.基础设施建设

民族宗教局

左门乡

左门乡

是

小计

1个

10

10

10

新建马游小村少数民族旅游休闲场地128㎡，安装不锈钢仿竹护栏460米，架设DN400mm输水管600米等配套设施

10

10

10

2130505.生产发展

50302.基础设施建设

31005.基础设施建设

民族宗教局

官屯镇

官屯镇

是

小计

1个

10

10

10

2

左门乡地索村少数民族村寨旅游建设项目

新建

地索村

地索坪旅游特色产品交易小集市场地修复245.74㎡，旅游路面修复99.77m3等附属设施

10

10

10

2130505.生产发展

50302.基础设施建设

31005.基础设施建设

民族宗教局

左门乡

左门乡

是

小计

1个

10

10

10

附件2

绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称(盖章)

500亩低效无效林地资产盘活一期800头肉牛养殖小区建设项目

项目负责人

周振兴

主管部门

姚安县乡村振兴局

实施单位

姚安县农业农村局

资金情况

（万元）

年度资金总额：

200万元

其中：财政拨款

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金200万元

其他资金

总体目标

年度目标

新建养殖小区11个钢结构牛棚4400平方米，饲料青贮池495平方米；尿液污水收集池1个，场地硬化等配套设施。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

钢结构牛棚

≥4400平方米

饲料青贮池

≥495平方米

质量指标

牛棚、饲料青贮池设施质量合格率

100%

时效指标

开工时间

2023年6月

完成验收工作

2023年10月

成本指标

工程建设造价

≤200万元

效益指标

经济效益

指标

可带动肉牛养殖户增加收入

明显增加

社会效益

指标

带动养殖户产业发展

明显增加

生态效益

指标

农作物秸秆饲料化综合利用，减少污染

明显改善

粪污还田资源化利用

明显改善

满意度指标

服务对象

满意度指标

项目区群众满意度

≥95%

项目名称

姚安县乡村振兴建设项目（姚安县花卉种苗研发中心实验室建设项目）

项目负责人

罗中元

主管部门

姚安县乡村振兴局

实施单位

姚安县农业农村局

资金情况

（万元）

年度资金总额：

250万元

其中：财政拨款

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金30万元

其他资金

总

体

目

标

年度目标

近年来、全县累计种植鲜切玫瑰8688亩，建成花卉新品种培育示范和种苗繁育、绿色高产栽培和规模化采后技术集成创新中心20亩，启动了姚安花卉农特产品交易中心建设。为了掌握姚安县花卉种植经营主体及种苗研发中心土壤、用水微量元素、重金属等含量，指导提高全县花卉生产水平，新建姚安县花卉种苗研发中心实验室。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

新建水质检验检测设施设备

1套

新建土壤检验检测设施设备

1套

质量指标

开展姚安县花卉种植经营主体水质检测

符合标准

开展姚安县花卉种植经营主体土壤检测

符合标准

时效指标

项目开工时间

2023年6月

项目完工时间

2023年10月

成本指标

工程建设造价

≤30万元

效益指标

经济效益

指标

年均可实现花卉产业农业产值

≥10亿元

社会效益

全县花卉生产基地解决当地群众就业

≥6000人

生态效益

指标

降低资源消耗和减少环境污染

明显改善

可持续影响

指标

花卉产业绿色可持续生产模式技术

明显改善

满意度指标

服务对象

满意度指标

农业科技示范主体抽样满意度

≥95%

项目名称(盖章)

姚安县特色产业园区标准化厂房室外附属建设项目

项目负责人

杨永超

主管部门

姚安县乡村振兴局

实施单位

姚安县工业信息化商务科学技术局

资金情况

（万元）

年度资金总额：

299万元

其中：财政拨款（每项资金的名称和规模）

中央财政衔接补助资金96.5万元

其他资金

总

体

目

标

年度目标

厂房安装钢丝网骨架聚乙烯(PE)管1472.19米等配套设备；安装钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管1230.7米；室外道路硬化2324.85㎡，安装砌缘石256.45米，挡土墙支砌等配套设施，收益发展壮大村集体经济，推动村组集体经济持续稳定发展。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

钢丝网骨架聚乙烯(PE)管

≥1472.19米

钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管

≥1230.7米

室外道路硬化

≥2324.85平方米

安装砌缘石

≥256.45米

质量指标

验收合格率

100%

时效指标

项目开工时间

2023年6月

项目完工时间

2023年8月

成本指标

项目建设投资

≤96.5万元

效益指标

经济效益

指标

使用年限

≥15年

社会效益

指标

收益主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果，增加脱贫群众收入，壮大村集体经济

明显增加

满意度指标

服务对象

满意度指标

受益群众满意度

≥95%

项目名称(盖章)

光禄镇发展新型农村集体经济建设项目

项目负责人

周福兴

主管部门

姚安县委组织部

实施单位

光禄镇人民政府

资金情况

（万元）

年度资金总额：

350万元

其中：财政拨款（每项资金的名称和规模）

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金350万元

其他资金

总

体

目

标

年度目标

姚安县光禄镇福光村、梯子村、草海村、光禄社区及适中乡三木村新建光禄古镇农产品交易中心1200平方米，开展农特产品展示销售，发展壮大村集体经济，推动村组集体经济持续稳定发展。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

新建钢结构农产品交易中心

≥1200㎡

质量指标

达到验收条件及标准

100%

成本指标

完成项目总投入

≤350万元

时效指标

项目开工时间

2023年6月

项目完工时间

2023年11月

效益指标

社会效益

指标

拓宽农副产品销售渠道，助农增收

明显改善

经济效益指标

壮大村集体经济，提高村集体经济收入

明显提高

满意度指标

满意度指标

服务群众满意度

95%

项目名称(盖章)

姚安县太平镇陈家村养牛场建设项目

项目负责人

王小泉

主管部门

姚安县乡村振兴局

实施单位

太平镇人民政府

资金情况

（万元）

年度资金总额：

30万元

其中：财政拨款（每项资金的名称和规模）

中央财政衔接补助资金30万元

其他资金

总体

目标

年度目标

在陈家村委会建设规模化肉牛养殖场1个1000㎡，粪污无害化处理池1个，排污沟87.1米等配套设施，加快产业转型升级 ，提高群众收入和满意度

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

新建牛舍面积

≥1000平方米

新建牛舍运动场

≥128平方米

建设排污沟长度

≥87.1米

建粪污无害化处理池

1个

质量指标

功能区正常运作区域

100%

工程竣工验收合格率

100%

时效指标

开工时间

2023年6月

完成竣工验收时间

2023年10月

成本指标

项目投资

≤30万元

效益指标

经济效益指标

项目区村委会每年实现集体经济收入

≥1.8万元

社会效益指标

带动项目区集体资产收益

明显增加

带动项目区群众产业发展

明显改善

生态效益

指标

完工项目规模养殖场畜禽粪污处理

明显改善

可持续影响指标

正常运行期限

≥20年

满意度指标

服务对象

满意度指标

项目区群众满意度

≥95%

项目名称

前场镇木署村梁家组肉牛养殖建设项目

项目负责人

李猛

主管部门

姚安县乡村振兴局

实施单位

前场镇人民政府

资金情况

（万元）

年度资金总额：

120万元

其中：财政拨款

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金40万元

其他资金

总

体

目

标

年度目标

肉牛养殖圈舍改造935㎡，肉牛养殖产业配套设施；架设养殖污水管网DN300波纹管87m、DN160PE管380m、DN110PE管480m、DN110PVC管60m；新建养殖污水沉淀池1座；新建氧化塘1座

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

肉牛养殖圈舍改造

≥935平方米

养殖污水管网

≥1007m

新建氧化塘

≥1座

养殖污水沉淀池

≥1座

质量指标

项目（工程）验收合格率

100%

时效指标

项目（工程）完成及时率

100%

项目开工时间

2023年6月

项目竣工时间

2023年8月

成本指标

项目工程造价预算控制范围

≤40万元

效益指标

经济效益

指标

区域内经济效益

较上年提升

为发展肉牛养殖产业提供有利条件，推动当地经济快速发展

明显改善

社会效益

指标

受益户数

31户

受益人口数

142人

提高当地群众发展养殖业的积极性

明显提高

生态效益

指标

区域内人居环境

较上年提升

可持续影响

指标

工程设计使用年限

≥10年

满意度指标

服务对象

满意度指标

受益人口满意度

≥98%

项目名称(盖章)

姚安县农村供水保障三年专项行动项目

项目负责人

徐红军

主管部门

姚安县水务局

实施单位

姚安县水务局

资金情况

（万元）

年度资金总额：

240万元

其中：财政拨款（每项资金的名称和规模）

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金240万元

其他资金

总

体

目

标

年度目标

解决大河口乡大栎树村、涟水村、大河口村、麂子村12个小组、4800人饮水问题，新建水厂2座，改造水厂1座，架设饮水管道130千米。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

新建水厂

2座

改造水厂

1座

架设饮水管道

≥130千米

质量指标

项目（工程）验收合格率

100%

工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准率

100%

时效指标

开工时间

2023年6月

项目竣工时间

2023年11月

成本指标

工程建设造价

240万元

效益指标

经济效益

指标

饮用水卫生方便，可节约劳动力成本

明显改善

社会效益

指标

受益已脱贫人口户数

124

受益已脱贫人口数

380

可持续影响

指标

提高农村饮用水标准

达标

工程使用年限

≥15年

满意度指标

服务对象

满意度指标

受益人口满意度

≥98%

项目名称 (盖章)

光禄社区宜居宜业和美示范村建设项目

项目负责人

杨文昌

主管部门

姚安县乡村振兴局

实施单位

姚安县住房和城乡建设局

资金情况

（万元）

年度资金总额：

300万元

其中：财政拨款（每项资金的名称和规模）

中央财政衔接补助资金240万元

其他资金

总

体

目

标

年度目标

建DN300钢带增强PE螺旋波纹污水管网0.64千米,DN400钢带增强PE螺旋波纹污水管网2千米，DN450PE管0.1千米,钢筋混凝土承插管0.12千米,钢筋混凝土浇污水检查井92座

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

DN300钢带增强PE螺旋波纹管

≥0.64千米

DN400钢带增强PE螺旋波纹管

≥2千米

DN450PE管

≥0.1千米

钢筋混凝土承插管

≥0.12千米

钢筋混凝土现浇污水检查井

92座

质量指标

项目竣工验收合格率

≥100%

时效指标

开工时间

2023年6月

项目竣工时间

2023年10月

成本指标

成本控制在总投资范围内

≤240万元

效益指标

经济效益

指标

带动光禄集镇镇区经济发展

明显增加

社会效益

指标

改善区域内污水排放情况

明显改善

生态效益

指标

改造区域污水不在外排

≥95%

可持续影响

指标

持续提升群众人居环境

明显改善

满意度指标

服务对象

满意度指标

群众满意度调查

≥95%

项目名称

姚安县2023年雨露计划补助项目

项目负责人

黄震宇

主管部门

姚安县乡村振兴局

实施单位

姚安县乡村振兴局

资金情况

（万元）

年度资金总额：

210万元

其中：财政拨款

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1.5万元

其他资金

总

体

目

标

年度目标

通过开展雨露计划，保障520名脱贫户子女顺利完成学业，减轻贫困家庭教育负担，学有一技之长，适应社会需要，为家庭创收，改变家庭贫困，进一步巩固脱贫成果。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

资助脱贫户子女（含监测帮扶对象家庭子女）人数

≥520人

质量指标

接受补助的学生中脱贫户子女（含监测帮扶对象家庭子女）

100%

资助标准达标率

100%

时效指标

资助经费及时发放率

100%

成本指标

接受全日制普通大专、高职院校、技师学院、职业本科院校等高等职业教育学生

5000元/年

接受全日制普通中专、技工院校中等职业教育学生

4000元/年

接受全日制职业高中中等职业教育学生

3000元/年

效益指标

社会效益

指标

减轻脱贫户（含监测户）家庭就学负担

100%

满意度指标

服务对象 满意度指标

受助学生满意度

≥95%

受助学生家长满意度

≥95%

项目名称

官屯镇马游村少数民族村寨旅游建设项目

项目负责人

龚化金

主管部门

姚安县民族宗教局

实施单位

官屯镇人民政府

资金情况

（万元）

年度资金总额：

10万元

其中：财政拨款

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金10万元

其他资金

总

体

目

标

年度目标

围绕建设民族村寨旅游乡村的目标，新建少数民族休闲场地128平方米，安装不锈钢仿竹护栏460米，架设DN400mm输水管600米，促进当地乡村休闲旅游业，带动当地群众发展促增收。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

建设少数民族休闲场地

≥128平方米

安装不锈钢仿竹护栏

≥460米

架设DN400mm输水管

≥600米

质量指标

项目（工程）验收合格率

100%

时效指标

项目开工时间

2023年6月

项目完工时间

2023年9月

成本指标

工程建设造价

≦10万元

效益指标

经济效益

指标

区域内经济发展

较上年提升

社会效益

指标

受益户数

169户

受益人口数

568人

生态效益指标

区域内人居环境

明显改善

可持续影响

指标

工程设计使用年限

≥10年

满意度指标

服务对象

满意度指标

受益人口满意度

≥95%

项目名称

左门乡地索村少数民族村寨旅游建设项目

项目负责

周家平

主管部门

姚安县民族宗教局

实施单位

左门乡人民政府

资金情况

（万元）

年度资金总额：

10万元

其中：财政拨款

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金10万元

其他资金

总

体

目

标

年度目标

建设旅游特色产品交易小集市，为特色产品交易提供场地，吸引外来人员，促进特色产品交易，提升地索红色旅游，带动周边餐饮、住宿、商品交易的发展，实现农民增收。农产品交易小集市场场地修复245.74㎡，旅游路面修复99.77m3，为发展红色旅游提供支撑。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

农产品交易小集市场场地修改复

≥245.74平方米

路面修复（含破旧路面开挖，C20砼浇筑）

≥99.77立方米

质量指标

项目投入使用率

100%

项目验收合格率

100%

成本指标

铺设青石板

≤160元/㎡

C20砼浇筑）

≤600元/m3

时效指标

项目开工时间

2023年6月

项目完工时间

2023年9月

效益指标

社会效益

指标

受益群众人数

≥1619人

受益脱贫人口数

≥586人

经济效益

指标

带动特色产品交易，促进旅游业发展，增加居民收入

效果明显

可持续影响指标

吸引外来人员，带动红色旅游发展，带动周边产业，提升基础设施

效果明显

使用年限

≥10年

满意度指标

服务对象

满意度指标

受益群众满意度

≥90%