附件1:

姚安县2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表

序号

项目名称

建设性质

建设

地点

项目建设规模及内容

规模投资 （万元）

安排资金（万元）

巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 （万元）

项目主管部门

责任 部门

实施 部门

预算支出科目

政府预算支出经济分类科目

部门预算支出经济分类科目

是否产业

备注

合计

11个

4573.76

4203.76

4203.76

1

姚安县2024年脱贫人口小额信贷贴息项目

新建

9乡镇

2024年第一，二季度脱贫人口小额信贷贴息资金，用于脱贫户（含监测户）小额信贷贴息，发展家庭产业

450

180

180

乡村振兴局

乡村振兴局

乡村振兴局

2130507.贷款奖补和贴息

50903.个人农业生产补贴

30310.个人农业生产补贴

是

2

姚安县2024年雨露计划补助项目

新建

9乡镇

1.用于补发2023年秋季学期资金6.8万元；2.用于2024年春季学期资金。就读中高职业学校学生430人，全日制职业教育按5000元/人/年补助，全日制中等职业教育的按4000元/人/年补助，职业高中、中等职业教育的按3000元/人/年补助

190

90

90

乡村振兴局

乡村振兴局

乡村振兴局

2130506.社会发展

50903.个人农业生产补贴

30310.个人农业生产补贴

否

小计

2个

640

270

270

3

姚安县花卉基地建设项目

新建

栋川镇光禄镇

新建栋川镇、光禄镇花卉基地大棚160亩及配套设施建设项目

2016.63

2016.63

2016.63

乡村振兴局

农业农村局

农业农村局

2130505.生产发展

50302.基础设施建设

31005.基础设施建设

是

4

姚安县天狼月季种苗研发基地建设项目

新建

栋川镇

建设基地大棚20亩，10000m2花卉大棚，300m2冷库、车间及种植槽，配套设施加温系统1套

395

395

395

乡村振兴局

农业农村局

农业农村局

2130505.生产发展

50302.基础设施建设

31005.基础设施建设

是

5

姚安县栋川镇竹园花卉基地建设项目

新建

竹园村

建设32亩花卉种植大棚

395

395

395

乡村振兴局

农业农村局

农业农村局

2130505.生产发展

50302.基础设施建设

31005.基础设施建设

是

6

姚安县栋川镇大龙口花卉种植基地建设项目

新建

大龙口村

建设32亩花卉种植大棚

395

395

395

乡村振兴局

农业农村局

农业农村局

2130505.生产发展

50302.基础设施建设

31005.基础设施建设

是

小计

4个

3201.63

3201.63

3201.63

7

栋川镇蜻蛉社区至苏家湾道路建设项目

新建

蜻蛉社区

1.7公里路基路面及附属工程，建设内容主要包括路基土石方开挖、软基换填、路缘石、路基调型、级配碎石底基层、C30水泥混凝土基层、C25水泥混凝土路面、AC-13沥青混凝土面层、培土路肩等

279

279

279

乡村振兴局

交通运输局

交通运输局

2130504.农村基础设施建设

50302.基础设施建设

31005.基础设施建设

否

8

适中乡适中至三木培龙村道路建设项目

新建

三木村

4.03公里路基路面及附属工程，建设内容主要包括路基土石方开挖、涵洞、挡土墙、边沟、C25水泥混凝土路面、培土路肩等

150

150

150

乡村振兴局

交通运输局

交通运输局

2130504.农村基础设施建设

50302.基础设施建设

31005.基础设施建设

否

小计

2个

429

429

429

9

栋川镇仁和村人居环境补短板建设项目

新建

仁和村

大石丫口自然村道路硬化长1722米，安装太阳能路灯100盏

49

49

49

乡村振兴局

栋川镇

栋川镇

2130504.农村基础设施建设

50302.基础设施建设

31005.基础设施建设

否

10

栋川镇清河村人居环境补短板建设项目

新建

清河村

清河村委会商家村安装污水管DN400钢带波纹管561.4米，DN300钢带波纹管1255.2米、DN300钢丝骨架管66.3米、DN200UPVC管1228.5米、0.7米污水检查井82座，土方回填830立方米，混凝土路面切缝4478米，混凝土路面开挖恢复338立方米

212.13

212.13

212.13

乡村振兴局

栋川镇

栋川镇

2130504.农村基础设施建设

50302.基础设施建设

31005.基础设施建设

否

小计

2个

261.13

261.13

261.13

11

项目管理费

新建

姚安县

用于项目前期规划设计、评审评估、检查验收、绩效评价以及资金管理等与项目管理相关的委托第三方的费用

42

42

42

乡村振兴局

乡村振兴局

乡村振兴局

2130502.一般行政管理事务

50205.委托业务费

30227.委托业务费

否

小计

1个

42

42

42

绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称

姚安县2024年小额信贷贴息项目

项目负责人

黄震宇

主管部门

姚安县乡村振兴局

实施单位

姚安县乡村振兴局

资金情况

（万元）

年度资金总额：

450万元

其中：财政拨款

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金180万元

其他资金

总

体

目

标

年度目标

通过发放脱贫人口小额信贷，计划贴息资金180万元，促进脱贫户经济收入增加，进一步巩固脱贫成果。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

贴息资金覆盖小额信贷贷款金额

180万元

质量指标

贷款发放对象为脱贫户（含监测帮扶对象）

100%

贴息资金兑付率

100%

贷款资金用于发展产业比率

100%

时效指标

贷款及时发放率

100%

成本指标

小额信贷贷款每户发放额

≤5万元

效益指标

社会效益

指标

促进贷款脱贫户（含监测帮扶对象）产业增收

≥3000元

满意度指标

服务对象

满意度指标

贷款脱贫户（含监测帮扶对象）满意度

≥95%

填表人：李国纲

单位负责人：黄震宇

注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

3.指标设置要突出脱贫成效。

绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称

姚安县2024年春季雨露计划项目

项目负责人

黄震宇

主管部门

姚安县乡村振兴局

实施单位

姚安县乡村振兴局

资金情况

（万元）

年度资金总额：

190万元

其中：财政拨款

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金90万元

其他资金

总

体

目

标

年度目标

通过开展雨露计划，保障430名脱贫户子女顺利完成学业，减轻贫困家庭教育负担，学有一技之长，适应社会需要，为家庭创收，改变家庭贫困，进一步巩固脱贫成果。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

资助脱贫户子女（含监测帮扶对象家庭子女）人数

≥430人

质量指标

接受补助的学生中脱贫户子女（含监测帮扶对象家庭子女）

100%

资助标准达标率

100%

时效指标

资助经费及时发放率

100%

成本指标

接受全日制普通大专、高职院校、技师学院、职业本科院校等高等职业教育学生

≤5000元/年

接受全日制普通中专、技工院校中等职业教育学生

≤4000元/年

接受全日制职业高中中等职业教育学生

≤3000元/年

效益指标

社会效益

指标

脱贫户子女（含监测帮扶对象家庭子女）全程全部接受资助的比例

≥98%

满意度指标

服务对象

满意度指标

受助学生满意度

≥95%

受助学生家长满意度

≥95%

填表人：李国纲

单位负责人：黄震宇

注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

3.指标设置要突出脱贫成效。

绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称（盖章）

姚安县花卉基地建设项目

项目负责人

何兆丁

主管部门

姚安县乡村振兴局

实施单位

姚安县农业农村局

资金情况

（万元）

年度资金总额：

2016.63万元

其中：财政拨款（每项资金的名称和规模）

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2016.63万元

其他资金

总体

目标

年度目标

栋川镇、光禄镇建设160亩花卉种植大棚。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

花卉种植大棚

≥160亩

质量指标

花卉种植大棚合格率

≥100%

时效指标

施工前准备工作

2024年1月

完成竣工验收工作

2024年11月

成本指标

项目投资完成度

≤2016.63万元

效益指标

社会效益

指标

带动脱贫户产业发展，增加农户务工收入

明显增加

生态效益

指标

降低资源的消耗和减少环境污染

污染度≤2023年

正常运行期限

≥15年

满意度指标

服务对象

满意度指标

项目区群众满意度

≥95%

经办人：何兆丁

单位负责人：董永红

注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

3.指标设置要突出脱贫成效。

绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称（盖章）

姚安县天狼月季种苗研发基地建设项目

项目负责人

何兆丁

主管部门

姚安县乡村振兴局

实施单位

姚安县农业农村局

资金情况

（万元）

年度资金总额：

395万元

其中：财政拨款（每项资金的名称和规模）

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金395万元

其他资金

总体

目标

年度目标

建设天狼月季种苗研发基地大棚20亩，10000m2花卉种植大棚，300m2冷库、车间及种植槽，配套设施加温系统1套。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

花卉种植大棚

≥10000m2

冷库、车间及种植槽

≥300m2

加温系统

1套

质量指标

花卉种植大棚合格率

≥100%

冷库、车间及种植槽合格率

≥100%

加温系统合格率

≥100%

时效指标

施工前准备工作

2024年1月

完成竣工验收工作

2024年11月

成本指标

项目投资完成度

≤395万元

效益指标

社会效益

指标

带动脱贫户产业发展，增加农户务工收入

明显增加

生态效益

指标

降低资源的消耗和减少环境污染

污染度≤2023年

正常运行期限

≥15年

满意度指标

服务对象

满意度指标

项目区群众满意度

≥95%

经办人：何兆丁

单位负责人：董永红

注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

3.指标设置要突出脱贫成效。

绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称（盖章）

姚安县栋川镇竹园花卉基地建设项目

项目负责人

何兆丁

主管部门

姚安县乡村振兴局

实施单位

姚安县农业农村局

资金情况

（万元）

年度资金总额：

395万元

其中：财政拨款（每项资金的名称和规模）

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金395万元

其他资金

总体

目标

年度目标

竹园花卉基地建设32亩花卉种植大棚。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

花卉种植大棚

≥32亩

质量指标

花卉种植大棚合格率

≥100%

时效指标

施工前准备工作

2024年1月

完成竣工验收工作

2024年11月

成本指标

项目投资完成度

≤395万元

效益指标

社会效益

指标

带动脱贫户产业发展，增加农户务工收入

明显增加

生态效益

指标

降低资源的消耗和减少环境污染

污染度≤2023年

正常运行期限

≥15年

满意度指标

服务对象

满意度指标

项目区群众满意度

≥95%

经办人：何兆丁

单位负责人：董永红

注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

3.指标设置要突出脱贫成效。

绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称（盖章）

姚安县栋川镇大龙口花卉种植基地建设项目

项目负责人

何兆丁

主管部门

姚安县乡村振兴局

实施单位

姚安县农业农村局

资金情况

（万元）

年度资金总额：

395万元

其中：财政拨款（每项资金的名称和规模）

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金395万元

其他资金

总体

目标

年度目标

大龙口花卉种植基地建设32亩花卉种植大棚。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

花卉种植大棚

≥32亩

质量指标

花卉种植大棚合格率

≥100%

时效指标

施工前准备工作

2024年1月

完成竣工验收工作

2024年11月

成本指标

项目投资完成度

≤395万元

社会效益

指标

带动脱贫户产业发展，增加农户务工收入

明显增加

生态效益

指标

降低资源的消耗和减少环境污染

污染度≤2023年

正常运行期限

≥15年

满意度指标

服务对象

满意度指标

项目区群众满意度

≥95%

经办人：何兆丁

单位负责人：董永红

注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

3.指标设置要突出脱贫成效。

绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称

栋川镇蜻蛉社区至苏家湾道路建设项目

项目负责人

冉建明

主管部门

姚安县乡村振兴局

实施单位

姚安县交通运输局

资金情况

（万元）

年度资金总额：

279万元

其中：财政拨款（每项资金的名称和规模）

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金279万元

其他资金

总

体

目

标

年度目标

1.7公里三级公路路基路面及附属工程，建设内容主要包括路基土石方开挖、软基换填、路缘石、路基调型、级配碎石底基层、C30水泥混凝土基层、C25水泥混凝土路面、AC-13沥青混凝土面层、培土路肩等。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

完成1.7公里路基路面及附属工程

≥1.7公里

质量指标

完工项目验收合格率

100%

时效指标

施工前准备工作

2024年1月

完成竣工验收工作

2024年6月

效益指标

经济效益

指标

改善路面行车安全性，提高路面通行条件

满足设计要求

社会效益指标

基本公共交通条件

明显改善

公路安全水平

明显提升

可持续影响

指标

提高路面通行能力，解决群众出行困难

明显改善

水泥混凝土路面使用年限

≥10年

满意度指标

服务对象

满意度指标

改善交通条件群众满意度

≥98%

经办人：刘鹏

单位负责人：班锋

注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

3.指标设置要突出脱贫成效。

绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称

适中乡适中至三木培龙村道路建设项目

项目负责人

冉建明

主管部门

姚安县乡村振兴局

实施单位

姚安县交通运输局

资金情况

（万元）

年度资金总额：

150万元

其中：财政拨款（每项资金的名称和规模）

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金150万元

其他资金

总

体

目

标

年度目标

4.03公里路基路面及附属工程，建设内容主要包括路基土石方开挖、涵洞、挡土墙、边沟、C25水泥混凝土路面、培土路肩等。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

完成4.03公里路基路面及附属工程

≥4.03公里

质量指标

完工项目验收合格率

100%

时效指标

施工前准备工作

2024年1月

完成竣工验收工作

2024年6月

效益指标

经济效益

指标

改善路面行车安全性，提高路面通行条件

满足设计要求

社会效益指标

基本公共交通条件

明显改善

公路安全水平

明显提升

可持续影响

指标

提高路面通行能力解决群众出行困难

明显改善

水泥混凝土路面使用年限

≥10年

满意度指标

服务对象

满意度指标

改善交通条件群众满意度

≥98%

经办人：刘鹏

单位负责人：班锋

注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

3.指标设置要突出脱贫成效。

绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称（盖章）

栋川镇仁和村人居环境补短板建设项目

项目负责人

李文兵

主管部门

姚安县乡村振兴局

实施单位

栋川镇人民政府

资金情况

（万元）

年度资金总额：

49万元

其中：财政拨款（每项资金的名称和规模）

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金49万元

其他资金

总

体

目

标

年度目标

大石丫口自然村道路硬化长1722米，主道路2条，宽3米。其中通户巷道路36条平均宽2—2.5米，安装6米高太阳能路灯100盏。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

道路硬化长

≥1722米

安装6米高太阳能路灯

≥100盏

质量指标

质量合格率

100%合格

混凝土路面浇筑合格率

100%合格

时效指标

开工时间

2024年1月

完工时间

2024年5月

成本指标

项目总投资完成度

≤49万元

C25混凝土浇筑

≤600元/m3

6米高太阳能路灯

≤900元/盏

效益指标

经济效益

指标

改善生产生活条件

明显改善

减少环境污染、改善交通条件

明显改善

正常运行期限

≥10年

社会效益

指标

改善生产生活条件，改善交通条件

明显改善

可持续影响

项目区环境得到提升

明显改善

提高路面通行能力，解决群众出行困难

明显改善

满意度指标

服务对象

满意度指标

群众满意度得到提升、满意度达

≥96%

经办人：蔡忠平

单位负责人：李文兵

注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

3.指标设置要突出脱贫成效。

绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称(盖章)

栋川镇清河村人居环境补短板建设项目

项目负责人

李文兵

主管部门

姚安县乡村振兴局

实施单位

栋川镇人民政府

资金情况

（万元）

年度资金总额：

212.13万元

其中：财政拨款（每项资金的名称和规模）

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金212.13万元

其他资金

总

体

目

标

年度目标

清河村委会商家村安装污水管DN400钢带波纹管561.4米，DN300钢带波纹管1255.2米、DN300钢丝骨架管66.3米、DN200UPVC管1228.5米、0.7米污水检查井82座，土方回填830立方米，混凝土路面切缝4478米，混凝土路面开挖恢复338立方米。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

安装污水管DN400钢带波纹管

≥561.4米

DN300钢带波纹管

≥1255.2米

DN300钢丝骨架管

≥66.3米

DN200UPVC管

≥1228.5米

0.7米污水检查井

≥82座

质量指标

质量合格率

100%

污水管安装、混凝土恢复合格率

100%

时效指标

开工时间

2024年1月

完工时间

2024年6月

成本指标

项目总投资完成度

≤212.13万元

混凝土浇筑

≤600元/m3

土方开挖、回填

≤25元/m3

效益指标

经济效益

指标

改善生产生活条件

明显改善

减少环境污染、改善人居环境

明显改善

正常运行期限

≥10年

社会效益

指标

改善生产生活条件，减少环境污染、改善交通条件，解决农村环境脏乱差。

明显改善

可持续影响

农村环境污染得到彻底治理，环境卫生显著改善

显著改善

农村水环境得到彻底治理，面源污染有效遏制

明显提升

满意度指标

服务对象

满意度指标

群众满意度得到提升、满意度达到

≥95%

经办人：蔡忠平

单位负责人：李文兵

绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称

项目管理费

项目负责人

黄震宇

主管部门

姚安县乡村振兴局

实施单位

姚安县乡村振兴局

资金情况

（万元）

年度资金总额：

42万元

其中：财政拨款

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金42万元

其他资金

总

体

目

标

年度目标

用于项目前期规划设计、评审评估、检查验收、绩效评价以及资金管理等与项目管理相关的委托第三方的费用

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

年度开展项目资金监督检查

≥3次

年度委托第三方开展资金绩效评价及资金管理

≥2次

质量指标

项目管理费用于项目管理相关的委托第三方的费用

100%

时效指标

按时完成工作

2024年11月

成本指标

项目管理费

≤42万元

效益指标

社会效益

指标

能督促项目实施部门加快项目实施，充分发挥资金效益

明显改善

满意度指标

服务对

象满意度指标

满意度

≥95%

填表人：毕从伦

单位负责人：黄震宇

注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

3.指标设置要突出脱贫成效。