附件1

姚安县2023年第一批州级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表

序号

项目名称

建设 性质

建设

地点

项目建设规模及内容

规模投资 （万元）

安排资金 （万元）

州级财政衔接推进乡村振兴补助资金 （万元）

项目主管部门

责任部门

实施 部门

一般公共预算支出功能分类科目

政府预算支出经济分类科目

部门预算支出经济分类科目

是否产业

备注

合计

4个

279.47

170

170

1

大河口乡麂子村格依堵线道路硬化（村组公路）项目

新建

麂子村

建格依堵、亩姑地、鸡左麦3.3262km路基路面及附属工程

249.47

140

140

乡村振兴局

乡村振兴局

乡村振兴局

2130504.农村基础设施建设

50302.基础设施建设

31005.基础设施建设

否

小计

1个

249.47

140

140

2

前场镇农村饮水补短板项目

新建

新街 社区

新街社区自然村架设DN50镀锌管992米、DN25镀锌管1448米、DN20镀锌管491米等管道配套安装

10

10

10

乡村振兴局

前场镇

前场镇

2130504.农村基础设施建设

50302.基础设施建设

31005.基础设施建设

否

小计

1个

10

10

10

3

弥兴镇农村饮水补短板项目

新建

官庄村小苴村

建饮水井1眼，机井1眼，60立方米蓄水池1座，打上水坝1座，抽水机1台，架设DN50镀锌管400米等配套设施

10

10

10

乡村振兴局

弥兴镇

弥兴镇

2130504.农村基础设施建设

50302.基础设施建设

31005.基础设施建设

否

小计

1个

10

10

10

4

左门乡农村饮水补短板项目

新建

苤拉村地索村毕叭村

架设DN20镀锌管6610米，DN25镀锌管50米，水泵5台，抽水机1台

10

10

10

乡村振兴局

左门乡

左门乡

2130504.农村基础设施建设

50302.基础设施建设

31005.基础设施建设

否

小计

1个

10

10

10

附件2

绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称

大河口乡麂子村格依堵线道路硬化（村组公路）

项目负责人

马文才

主管部门

姚安县乡村振兴局

实施单位

姚安县乡村振兴局

资金情况

（万元）

年度资金总额：

249.47万元

其中：财政拨款

州级财政衔接乡村振兴补助资金140万元

其他资金

总

体

目

标

年度目标

完成大河口乡麂子村格依堵线建设3.3262公里的村组道路水泥混凝土路面硬化工程，切实改变项目区群众出行难，明显改善交通条件。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

窄路基路面加宽及水泥混凝土路面里程

3.3262公里

水泥混凝土路面加宽厚度

≥20厘米

质量指标

道路设计、建设管理达标率

100%

水泥混凝土路面抗压强度

≥3.5Mpa

项目（工程）验收合格率

100%

时效指标

开工时间

2023年5月

投入使用时间

2023年11月

成本指标

工程量清单进行不平衡报价调整率

100%

工程建设造价：路基路面及附属工程每公里资金

42.1万元

效益指标

经济效益

指标

路面宽度设计要求

≥4.5米

改善路面行车安全性，提高路面通行条件

满足设计要求

受益群众人数

≥862人

可持续影响

指标

提高路面通行能力解决群众出行困难

明显改善

水泥混凝土路面使用年限

≥10年

加宽路面使用年限

≥10年

满意度指标

服务对象

满意度指标

受益人口满意度

≥95%

项目名称

前场镇农村饮水补短板项目

项目负责人

李猛

主管部门

姚安县乡村振兴局

实施单位

前场镇人民政府

资金情况

（万元）

年度资金总额：

10万元

其中：财政拨款

州级财政衔接推进乡村振兴补助资金10万元

其他资金

总

体

目

标

年度目标

新街社区自然村架设DN50镀锌管992米、DN25镀锌管1448米、DN20镀锌管491米等管道配套安装

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

架设DN50镀锌管

≥992米

架设DN25镀锌管

≥1448米

架设DN20镀锌管

≥491米

质量指标

项目（工程）验收合格率

100%

时效指标

项目（工程）完成及时率

100%

项目开工时间

2023年5月

项目竣工时间

2023年7月

成本指标

项目工程造价预算控制范围

≤10万元

效益指标

社会效益

指标

受益户数

≥145户

受益人口数

≥612人

生态效益指标

水资源利用率

明显提高

可持续影响

指标

工程设计使用年限

≥10年

满意度指标

服务对象

满意度指标

受益人口满意度

≥97%

项目名称

弥兴镇农村饮水补短板项目

项目负责人

刘进鑫

主管部门

姚安县乡村振兴局

实施单位

弥兴镇人民政府

资金情况

（万元）

年度资金总额：

10万元

其中：财政拨款

州级财政衔接乡村振兴补助资金10万元

其他资金

总

体

目

标

年度目标

建饮水井1眼，60立方米蓄水池1座，打上水坝1座，抽水机1台，架设DN50镀锌管400米等配套设施；建机井1眼。项目建成后巩固脱贫成果，改善群众生活用水，提升饮水质量。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

饮水井

1眼

蓄水池

1座

上水坝

1座

抽水机

1台

DN50镀锌管

≥400米

机井1眼

1眼

质量指标

项目验收合格率

100%

项目完工及时率

100%

时效指标

项目开工时间

2023年5月

项目完工时间

2023年7月

成本指标

工程建设造价成本

≤10万元

效益指标

社会效益

指标

受益群众人数

≥575人

受益人口数

≥102人

受益脱贫户户数

≥29户

可持续影响

指标

建成后可持续使用年限

≥10年

满意度指标

服务对象

满意度指标

受益人口满意度

≥95%

项目名称

左门乡农村饮水补短板项目

项目负责

高海桥

主管部门

姚安县乡村振兴局

实施单位

左门乡人民政府

资金情况

（万元）

年度资金总额：

10万元

其中：财政拨款

州级财政衔接乡村振兴补助资金10万元

其他资金

总

体

目

标

年度目标

实施毕叭村、地索村、苤拉村农村饮水设施建设，架设DN20镀锌管6610米，DN25镀锌管50米，水泵5台，抽水机1台，改善村民饮水安全，提升生活水平，打造生态宜居示范村，提高生活质量

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

DN20镀锌管

≥6610米

DN25镀锌管

≥50米

水泵

5台

抽水机

1台

质量指标

项目投入使用率

100%

项目验收合格率

100%

成本指标

水泵

≤8000元

抽水机

≤4500元

时效指标

项目开工时间

2023年5月

项目完工时间

2023年7月

效益指标

社会效益

指标

受益群众人数

≥1580人

受益脱贫人口数

≥696人

经济效益

指标

完善村民饮水基础设施建设，提升生活质量

效果明显

可持续影响指标

改善农村饮水安全，提高生活幸福指数

效果明显

使用年限

≥10年

满意度指标

服务对象

满意度指标

受益群众满意度

≥96%