2022年1月，姚安县审计局对医疗保障局2021年度预算执行和其他财政财务收支情况进行了专项审计（含离任交接鉴证），对审计出的3个问题，医保局对照问题举一反三，深刻反思和警醒，深入开展自查自纠并进行了整改，现将整改情况报告如下：

一、审计整改工作部署推进情况

我单位采纳了审计意见和建议，局领导责成相关责任人对审计提出的问题要切实进行整改，认真组织整改工作。

（一）加强组织领导，压实整改责任。成立由党组书记、局长任组长，分管领导任副组长、相关股室负责人为成员的审计问题整改专班，明确整改的主体责任，对照问题清单，逐项落实整改责任，狠抓审计查出问题的整改落实，明确时间节点，传导抓实审计整改的压力，做好审计整改“后半篇文章”。

（二）强化标本兼治，提升整改效能。要求全局干部职工提高审计整改工作意识，在整改期限内能够主动研究审计整改工作，积极采纳审计意见和建议，推进审计整改进程，自觉落实整改责任，主动与审计组衔接、报告整改落实情况，把问题整改和建章立制统筹起来，建立健全工作机制，巩固整改成果，力求审计整改效能不断提升。

（三）重视结果运用。以整改为契机，认真排查管理漏洞和薄弱环节，举一反三，强化管理，并将整改情况在门户网站公开，主动接受社会监督。

二、审计查出问题及整改情况

（一）对我单位职工多报销驻村差旅费1140.00元的问题

整改情况：已整改完成。一是按归还原资金渠道的要求，已责成相关人员于2022年3月底前上缴医保局财政特设账户。二是加强学习，严格落实。采取自学和集中学的形式认真学习相关文件要求，严格执行差旅费管理规定，坚决杜绝此类问题发生。

（二）对无出差审批单、报销审批单支出的120.00元差旅费的问题

整改情况：已整改完成。一是加强培训，提高认识。在职工会上以“以会代训”的方式对差旅费报销相关程序及内容进行了培训，提高干部职工的思想认识，确保在相关工作中严格按照规定程序办理；二是明确责任，核实整改。由出纳人员对出差审批单、报销审批单进行了认真核对，并及时将出差审批单、报销审批单打印存档，完善凭证装订工作。

（三）对未执行公务卡结算制度支付接待费4135.00元

整改情况：已整改完成。一是追根溯源，严肃批评教育。经与当事人核实，其中4笔2070.00元为微信支付，其余3笔2065.00元为现金支付，在核对过程中，对当事人进行了接待注意事项说明并进行批评教育，在职工会上对接待事项进行了重申和说明；二是举一反三，严格执行规定。县医保局将汲取教训，严格执行相关规定，严格执行接待费用报销一事一结算制度。公管接待经费和招商引资接待经费支付严格执行国库集中支付制度和公务卡管理有关规定。