监督索引号53232500273301000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党姚安县委员会宣传部是主管意识形态方面工作的职能部门，并统一管理全县精神文明建设、新闻出版和电影管理等工作，是县委工作机关，为正科级，对外加挂姚安县新闻出版（版权）局、姚安县政府新闻办公室、姚安县广播电视局牌子。姚安县社会科学联合会与中共姚安县委宣传部合署办公。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年中国共产党姚安县委员会宣传部在县委、县政府的正确领导下，坚持围绕中心、服务大局，紧紧围绕县委、县政府的重大战略部署，深入贯彻落实各级会议精神，立足于自身工作职责，在深入学习党的二十大精神以及习近平总书记系列重要讲话精神的同时，深入学习好各级党委相关文件精神及部署要求，大力弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，认真组织开展“干在实处 走在前列”大比拼活动，根据县委、县政府中心工作和重点工作，扎实抓好乡村振兴、党史学习教育、国家级卫生县城创建、爱国卫生“7个专项”行动等主题宣传；充分发挥姚安梅葛宣讲团的优势，深入持久开展宣讲；开展好文明单位、文明村（社区）的表彰评比，常态化推进学雷锋志愿服务活动；做好全县文化产业工作；加快县级融媒体中心建设，开展好网络舆情应对与处置工作。为实现姚安高质量跨越式发展提供强有力的理论指导、舆论力量、精神支柱和文化条件。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、舆情信息股（意识形态工作责任制综合协调办公室）、理论调研政策法规股（县委讲师团办公室、社科股）、新闻宣传教育股（新闻出版<版权>股、广播电视电影股）、精神文明建设和文化产业发展股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

中国共产党姚安县委员会宣传部作为一级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。

纳入中国共产党姚安县委员会宣传部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党姚安县委员会宣传部。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党姚安县委员会宣传部2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党姚安县委员会宣传部2023年度收入合计3847140.73元。其中：财政拨款收入3798600.73元，占总收入的98.74%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入48540.00元，占总收入的1.26%。与上年相比，收入合计增加149436.88元，增长4.04%。其中：财政拨款收入增加187414.42元，增长5.19%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少37977.54元，下降43.90%。，主要原因是2022年州社科联补助社科普及志愿服务项目经费20000元，2023年未发生此项补助经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党姚安县委员会宣传部2023年度支出合计3891797.88元。其中：基本支出2020437.01元，占总支出的51.92%；项目支出1871360.87元，占总支出的48.08%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少81172.36元，下降2.04%。其中：基本支出增加42808.68元，增长2.16%；项目支出减少123981.04元，下降6.21%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是与2022年相比发生人员变动以及记录小康工程等项目未实施。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党姚安县委员会宣传部单位机构正常运转的日常支出2020437.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1848936.97元，占基本支出的91.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费171500.04元，占基本支出的8.49％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党姚安县委员会宣传部单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1871360.87元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：招商引资经费开支2620元，意识形态领域分析研判经费开支15017元，“扫黄打非”基层站点建设补助经费开支9141.6元，社科普及和文化、科技、卫生三下乡工作经费开支5930元，精神文明创建补助经费支出86716.47元，县委中心组等理论学习、宣讲、培训、巡听旁听经费57289元，对外宣传经费支出273543.63元，新时代文明实践中心运转及智慧云系统运维经费支出143102.73元，网络信息安全和信息化管理、系统建设经费支出48280元，姚安专题宣传片制作宣传推广经费支出37606.28元，建设学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想示范基地补助经费支出48309元，新时代文明实践中心智慧云平台系统维护专项资金支出17927.16元，延安精神研究会补助经费支出12240元，扫黑除恶专项经费支出20000元，农家书屋出版物补充更新经费支出154000元，新时代文明实践中心建设项目补助经费139638元，姚安县彝绣产业孵化园建设项目资金支出400000元，姚安县彝绣文化产业园区建设项目资金支出200000元，姚安县产业发展宣传片项目资金支出200000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党姚安县委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款支出3876726.28元,占本年支出合计的99.61%。与上年相比减少96243.96元，下降2.42%,主要原因是人员变动以及记录小康工程项目未实施。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2264718.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.42%。主要用于职工工资、购买保险以及日常办公开支。其中：工资福利支出1351166.82元；商品服务支出903580.31元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于扫黑除恶宣传支出20000元。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出293638.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%。主要用于农家书屋出版物补充更新154000元及新时代文明实践中心建设139638元。

8.社会保障和就业（类）支出242797.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于购买职工养老保险及退休人员退休费。其中：用于购买机关事业单位养老保险支出184808.96元；行政单位离退休支出42840元；其他社会保障和就业支出15148.74元。

9.卫生健康（类）支出123717.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%。主要用于购买职工医疗保险及公务员医疗补助。其中：行政单位医疗支出55936.17元；事业单位医疗支出13205.89元；公务员医疗补助45314.24元，其他行政事业单位医疗支出9261.15元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出800000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.64%。主要用于姚安县彝绣文化产业园区建设支出600000元；姚安县产业发展宣传片制作200000元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出131855.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。主要用于缴纳住房公积金支出131855元。 

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000元，决算为59631.90元，完成年初预算的99.39%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000元，决算为29705.90元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的49.82%，完成年初预算的49.82%；公务接待费支出年初预算为30000元，决算为29926.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.18%，完成年初预算的50.18%，具体是国内接待费支出决算29926.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党姚安县委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000元，支出决算为59631.90元，完成年初预算的99.39%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000元，决算为29705.90元，完成年初预算的49.82%；公务接待费支出年初预算为30000元，决算为29926.00元，完成年初预算的50.18%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是在日常工作中厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少31671.50元，下降34.69%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年相比无增减变化；公务用车购置费支出决算0.00元，，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费支出决算减少11478.50元，下降27.87%；公务接待费支出决算减少20193.00元，下降40.29%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待58批次（其中：外事接待0批次），接待人次455人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省州记者及各级开展督查调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党姚安县委员会宣传部2023年机关运行经费支出171500.04元，比上年减少13165.12元，下降7.13%，主要原因是厉行节约。部门机关运行经费主要用于支付日常办公用水电费、印刷费及垃圾清运费等。其中：办公费15620元，邮电费9500元，公务接待费29926元，工会经费18828.146元，公务用车运行维护费29705.9元，其他交通费67320元，其他商品和服务支出600元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党姚安县委员会宣传部资产总额377268.23元，其中，流动资产245075.56元，固定资产132192.67元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加31320元，其中固定资产增加31320元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额31320.00元，其中：政府采购货物支出31320.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

中共姚安县委宣传部

2024年9月27日

点击下载浏览附件：

中国共产党姚安县委员会宣传部2023年度部门决算公开表

监督索引号53232500273301111