监督索引号53232500657701000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，也是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。一年来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神及习近平考察云南重要讲话精神和系列重要指示批示精神，在乡人大的监督支持下，团结和依靠全乡广大干部群众，全力以赴拼经济、搞建设、促发展，扎实推动全乡经济社会稳步前行。过去一年我们主要做了以下工作：

一、聚焦三农、固强补弱，乡村振兴提速加挡。严格落实“四个不摘”要求，盯紧“三保障”和饮水安全“四个风险点”，紧扣群众增收这“一条主线”，常态化落实“一月一排查、一月一研判、双月一调度”防止返贫动态监测和帮扶机制。2023年末全乡系统内共有脱贫人口479户1864人，监测对象68户202人，新识别监测对象4户16人，风险消除回退1户1人，风险消除6户21人，做到早发现、早干预、早帮扶，坚决守住防止规模性返贫的底线。

二、产业发展再创新辉煌。围绕乡党委“种好一棵烟、养好一头牛”发展思路，大力发展大河口特色现代农业。认真落实粮食行政首长负责制，完成粮食作物播种面积13940亩，实现总产5054.5吨，实现产值3733.97万元，发放2023年中央耕地地力保护补贴资金74.13万元，1637户农户受益；发放中央一次性种粮补贴11.32万元，1356户农户受益；发放中央农机具补贴资金65.89万元，493户农户受益，有效保障了粮食安全。大力发展烤烟产业，着力“稳烟农、稳烟区”，发挥烤烟产业在大河口乡经济发展的主导作用，2023年完成基本烟田规划1.01万亩，建设电能烤房4群26座，种植烤烟7400亩，圆满完成了100.4万公斤的烤烟收购任务，收购均价32.8元/公斤，实现烤烟产值3293.11万元，烟农户均收入达6.47万元，实现烟叶税724.48万元，促进了烟农增收、财政增长。

三、基础设施再结新硕果。全面推行项目工作法，坚持向下调研摸实情、谋项目、促发展，不断深入各村开展调研活动，积极开展项目谋划，共谋划项目23个8360万元。完成投资15万元的大河口乡农村人居环境提升项目、投资6万元的涟水村委会和尚庄自然村美丽宜居示范村庄项目、投资10万元的大河口乡2023年农村饮水维修养护项目、投资30万元的大河口村彭家安置点边坡水毁修复工程建设项目、投资150万元的昆楚大高速公路复线连接线整合储备林项目、投资152万元的大河口乡发展新型农村集体经济建设项目、投资41万元的大河口中心小学绿美校园建设项目、投资30万元的楚雄烟草商业2023年乡村振兴捐赠项目、投资57.6万元的大河口乡大白者乐村委会银厂河和稗子田村人畜饮水替代供水项目、投资150万元的大松树肉牛专业示范村建设项目、投资1119.02万元的银厂河、桃子箐、席草箐、朵者白村组道路硬化等项目；有序推进投资2475万元的35kv大河口输变电工程项目、投资7012万元的大河口至官屯连厂公路四改三项目、投资1341万元的农村供水保障专项行动项目，通过项目有效实施，基础设施建设不断夯实。

四、耕地保护再展新作为。始终坚持耕地保护党政同责、上下联动，高位推动耕地保护各项工作，持续深化作风革命、效能革命，践行“三法三化”，以坚决的态度、有效的举措、迅速的行动全面推进耕地流出整改工作。全乡2021年至2022年度耕地流出问题排查整改377.67亩，整改完成率达101%，其中永久基本农田75.78亩，一般耕地301.89亩，省级审核通过就地恢复面积248.19亩，就地恢复率达100%；进出平衡94.56亩，补足同等质量同等面积耕地32.77亩，县级有合法手续举证2.15亩，2023年疑似耕地流出整改64.69亩，已完成整改举证51.61亩，整改完成比例为79.78%，牢牢守住了耕地保护红线和粮食安全底线。

五、民生保障体系优化完善。深入推进民生保障体系建设，努力扩大医疗保险、养老保险覆盖面，全乡城乡居民基本医疗保险参保率达93.25%，养老保险缴费率达100.21%。持续做好低保、特困供养、残疾人、计划生育“奖优免补”等工作，全年享受城乡低保418户866人，发放低保金258.96万元，特困供养35人，发放供养金45.38万元，临时救助48户，发放临时救助金16.92万元。残疾人“两项”补贴发放3.20万元。保障散居孤儿和事实无人抚养儿童10人，发放金额14.74万元。符合计划生育家庭独生子女父母、双女父母879人，发放医保补助资金15.82万元，申报生育项目支持二孩、三孩一次性育儿补贴15人，发放育儿补贴资金6.90万元，有力提升群众获得感、幸福感。2023年小升初考入姚安一中7人，比去年增加3人，在全县首届中小学生田径运动会中取得团体总分第三名的优异成绩，教育教学质量显著提升。扎实开展双拥工作，全乡共有优抚对象63人，发放优抚补助资金35.47万元；排查出困难退役军人15人，发放困难退役军人补助7.36万元，充分保障退役军人合法权益。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

楚雄州姚安县大河口乡共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室，所属部门10个，分别是：

1.中国共产党大河口乡委员会

2.大河口乡人民政府

3.大河口乡人民代表大会主席团

4.大河口乡财政所

5.大河口乡农业农村服务中心

6.大河口乡水务服务中心

7.大河口乡社会保障和为民服务中心

8.大河口乡林业和草原服务中心

9.大河口乡国土和村镇规划建设服务中心

10.大河口乡文化和旅游广播电视体育服务中心

（二）决算部门构成

楚雄州姚安县大河口乡人民政府作为一级预算部门纳入姚安县大河口乡人民政府2023年度部门决算编报范围。纳入楚雄州姚安县大河口乡2023年度部门决算编报的部门共10个。其中：行政部门3个，参照公务员法管理的事业部门0个，其他事业部门7个。分别是：

1.中国共产党大河口乡委员会；

2.大河口乡人民政府；

3.大河口乡人民代表大会主席团；

4.大河口乡水务服务中心；

5.大河口乡林业和草原服务中心；

6.大河口乡农业农村服务中心；

7.大河口乡国土和村镇规划建设服务中心；

8.大河口乡文化和旅游广播电视体育服务中心；

9.大河口乡社会保障和为民服务中心；

10大河口乡财政所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县大河口乡人民政府2023年末实有人员编制45人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制2人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员21人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

 （详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县大河口乡人民政府2023年度收入合计16455815.15元。其中：财政拨款收入14902479.45元，占总收入的90.56%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属部门上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1553335.70元，占总收入的9.44%。与上年相比，收入合计增加525500.14元，增长3.30%。其中：财政拨款收入减少431491.87元，增长2.98%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属部门上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加94008.27元，增长6.44%。主要原因一是本年预算时人数增加4人，相应的在职人员社保费缴费、公务费等增加；二是一部分项目资金纳入预算。

二、支出决算情况说明

姚安县大河口乡2023年度支出合计16921598.15元。其中：基本支出9636097.53元，占总支出的56.95%；项目支出7285500.62元，占总支出的43.05%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属部门补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1333447.36元，下降7.30%。其中：基本支出增加402044.64元，增长4.35%；项目支出减少1735492.00元，下降19.24%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属部门补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年项目减少，2023年的项目支出与2022年相比减少了1735492.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障姚安县大河口乡人民政府部门机构正常运转的日常支出9636097.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8619244.29元，占基本支出的89.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1016853.24元，占基本支出的10.55％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障姚安县大河口乡人民政府部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7285500.62元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：姚财综〔2023〕4号2022年省级彩票专项公益金（第二批）项目资金170000.00元，于2023年全部列支；姚财建〔2023〕180号2023年州级冬春生活救助资金25200.00元，于2023年全部列支；姚财预〔2023〕70号姚安县交通运输局拨入2023年上半年农村公路养护补助资金43612.76元，于2023年全部列支；姚财农〔2023〕20号大河口乡2023年人居环境提升项目补助资金75000.00元，于2023年全部列支；姚财农〔2023〕167号大河口乡新型农村集体经济附属基础设施建设项目资金130000.00元，于2023年全部列支；姚财农〔2023〕32号大河口乡大白者乐村委会大一、大二、大三组污水治理提升改造项目补助资金130000.00元，于2023年全部列支；姚财农〔2023〕90号大河口乡2023年人居环境补短板建设项目资金150000.00元，于2023年全部列支；姚财农〔2023〕20号大河口乡大河口村专业合作社肉牛养殖圈舍建设项目补助资金1200000.00元，于2023年全部列支；姚财农〔2023〕89号姚安县乡村振兴项目(大河口乡2023年度电能烤房建设项目)资金130000.00元，于2023年全部列支；姚财农〔2023〕20号姚安县乡村振兴项目（大河口乡2023年度新能源烤房建设项目）补助资金260000.00元，于2023年全部列支；姚财农〔2023〕89号大河口乡大松树肉牛养殖建设项目资金300000.00元，于2023年全部列支；姚财农〔2023〕89号大河口乡发展新型农村集体经济建设项目资金900000.00元，于2023年全部列支；姚财农〔2023〕129号大河口乡发展新型农村集体经济建设项目补助资金620000.00元，于2023年全部列支；姚财预〔2023〕70号州烟草公司拨入2023年防灾减灾补助资金300000.00元，于2023年全部列支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县大河口乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出14737188.45元，占本年支出合计的87.09%。与上年相比减少1813826.34元，下降10.96%，主要原因是2023年度，大河口乡一般公共预算财政拨款收入减少，总体可列支资金减少，故支出下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5787936.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.27%。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、民宗事务、党委办公厅（室）及相关机构事务的人员工资、日常公用经费和专项资金的支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于政府维护社会公共安全方面的支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出19000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于科学技术培训；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出244945.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于群众文化、其他文化和旅游支出；

8.社会保障和就业（类）支出1590662.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.79%。主要用于社保所人员工资和日常公用经费及社会福利、临时救助、残疾人事业抚恤等项目上的补助救助资金的支出；

9.卫生健康（类）支出442645.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.00%。主要用于全乡干部职工的部门医疗保险和公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出184781.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于国土和乡村规划建设服务中心的人员工资和日常公用经费的支出；

12.农林水（类）支出5973252.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.53%。主要用于农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心的人员经费、日常公用经费支出以及全乡在农林水项目上的各项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出438764.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。主要用于全乡干部职工住房公积金的支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出25200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于自然灾害防治、安全生产监督及应急管理等方面的支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为170000.00元，决算为170000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为120000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.59%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为50000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.41%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算50000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县大河口乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为170000.00元，支出决算为170000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为120000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为50000.00元，完成年初预算的100.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少15123.19元，下降8.17%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少25123.19元，下降17.31%；公务接待费支出决算增加10000.00元，增长25.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年重修大河口线，我部门公务用车大部分走该道路，过路费减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于大河口乡人民政府日常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次714人（其中：外事接待人次0人）。主要用于大河口乡人民政府及相关职能站所在日常运转中发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县大河口乡人民政府2023年机关运行经费支出832048.00元，比上年减少14592.06元，下降1.72%，主要原因是2023年度各类会议及培训较上年度有所减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，姚安县大河口乡人民政府部门资产总额61081900.00元，其中，流动资产4031150.42元，固定资产4982560.04元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5054.00元（净值），其他资产52063135.54元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4004784.06元，其中固定资产增加590492.00元。处置房屋建筑物1170平方米，账面原值725,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额109828.11元，其中：政府采购货物支出80000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出29828.11元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属部门）或部门当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业部门按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设部门按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由部门及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业部门在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政部门缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业部门缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业部门和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

姚安县大河口乡人民政府          

2024年9月29日            

监督索引号53232500657701111

附件：姚安县大河口乡人民政府2023年部门决算公开报表