监督索引号53232501371401000

姚安县检验检测所2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）贯彻执行相关法律法规和技术规范。

（二）负责全县食品、药品、粮食、医疗器械、保健品、化妆品、农产品（包括种植业产品）、畜产品、水产品、土壤、农业投入品及农业种植养殖环境、产品质量、计量器具、特种设备、工业产（商）品、建筑工程质量及公共环境生活饮用水的检验检测、风险监测、质量评价、仲裁检验、委托检验、应急检验检测，药品不良反应（含医疗器械不良事件）监测。

（三）开展检验检测方法、检验检测新技术及产品开发利用的科研工作。

（四）提供产业技术服务和人员培训服务。

（五）建立全县食品、药品、粮食、医疗器械、保健品、化妆品、农产品（包括种植业产品）、畜产品、水产品、土壤、农业投入品及农业种植养殖环境、产品质量、计量器具、特种设备、工业产（商）品、建筑工程质量及公共环境生活饮用水安全动态数据库，为产品安全监管和产业发展提供技术支撑。

（六）承接县域外机关、企事业单位、公民等客户的委托检验检测、技术服务、人员培训等业务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度姚安县检验检测所聚焦群众吃得安全、住得安全、用得放心等期盼与需求，无偿承担蔬菜、水果、肉类等关系广大群众切身利益的公益性业务，完成省、州农产品质量安全监测、专项监督以及例行监测540个批次样品抽样、检测任务，为农产品市场准出、风险预警和应急处置等提供检测数字依据。承接国际花拍中心、长征国家文化公园姚安馆、思源小学和姚安一中扩建等13个重点工程建设项目检测工作，做到公益性业务与市场化业务“两手抓”。紧扣重点产业发展布局，在花卉产业研究实验室、建设肉牛品质评价鉴定中心等工作发挥职能优势。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、食品药品检测室、农畜产品检测室、质量计量检测室、建设工程质量检测室、重点产业研究室。

所属单位1个，即姚安县检验检测所。

（二）决算单位构成

纳入姚安县检验检测所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：姚安县检验检测所。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县检验检测所2023年末实有人员编制16人。其中:行政编制1人(含行政工勤编制 0人)，事业编制,15人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员1人(含行政工勤人员0人)，参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人，退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人(离休0人，退休2人)。

年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员 0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县检验检测所2023年度收入合计2601823.15元。其中：财政拨款收入2579840.80元，占总收入的99.16%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入21982.35元，占总收入的0.84%。与上年相比，收入合计增加481938.03元，增长22.73%。其中：财政拨款收入增加459955.68元，增长21.70%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加21982.35元，增长0.00%。主要原因是我单位本年度通过统一招考招录两人事业人员，调入管理岗事业人员1人，调出行政人员1人。所以人员工资及公用经费增加；实验室运行经费增加。

二、支出决算情况说明

姚安县检验检测所2023年度支出合计2687093.69元。其中：基本支出2331588.95元，占总支出的86.77%；项目支出355504.74元，占总支出的13.23%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加532928.61元，增长24.74%。其中：基本支出增加352731.02元，增长17.82%；项目支出增加180197.59元，增长102.79%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长%；对附属单位补助支出增加0元，增长0.00%。主要原因是我单位本年度通过统一招考招录两人事业人员，调入管理岗事业人员1人，调出行政人员1人。所以人员工资及公用经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障姚安县检验检测所单位机构正常运转的日常支出2331588.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2193767.58元，占基本支出的94.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费137821.37元，占基本支出的5.91％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障姚安县检验检测所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出355504.74元。其中：基本建设类项目支出0.00元，实验运行、2023年购买样品及检验检测经费项目经费支出355504.74元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县检验检测所2023年度一般公共预算财政拨款支出2668946.87元，占本年支出合计的99.32%。与上年相比增加514781.79元，增长23.90%，主要原因是我单位本年度通过统一招考招录两人事业人员，调入管理岗事业人员1人，调出行政人员1人。所以人员工资及公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出293882.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.01%。主要用于事业单位离退休43910.20元；机关事业单位基本养老保险缴费支出249972.32元；

2.卫生健康（类）支出150404.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于行政单位医疗8410.09元；事业单位医疗72980.95元；公务员医疗补助57250.88元；其他行政事业单位医疗支出11762.71元；

3.城乡社区（类）支出2075310.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.76%。主要用于行政运行1737952.80元；一般行政管理事务337357.92元；

4.住房保障（类）支出149349.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。主要用于住房公积金149349.00元；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32000.00元，决算为32000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.75%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为2000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.25%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算2000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县检验检测所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32000.00元，支出决算为32000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为2000.00元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2000.00元，增长6.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加2000.00元，增长6.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度接待学习考察组产生公务接待费2000.00元。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工业经济、商务流通及通信应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本年度接待学习考察组发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县检验检测所2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，姚安县检验检测所资产总额464961.63元，其中，流动资产38273.00元，固定资产905626.99元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产205343.42元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少599893.25元，其中固定资产减少478938.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

姚安县检验检测所部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。      

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

姚安县检验检测所

2024年9月29日

监督索引号53232501371401111

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姚安县检验检测所2023年度部门决算公开表