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姚安县机关事务服务中心2024年预算公开目录

第一部分姚安县机关事务服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分姚安县机关事务服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第三部分姚安县机关事务服务中心2024年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分姚安县机关事务服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县机关事务服务中心作为县政府直属事业单位，承担着规范全县公务接待、保障县级公务活动用车、管理公务用车综合保障服务平台车辆和服务全县经济社会发展大局的重要职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、接待股、公务用车管理股、后勤服务股。
    所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.重思想、强责任，扛牢压实全面从严治党主体责任。提高政治站位，扛牢管党治党政治责任。召开好党组会议专题研究党建、党风廉政建设、意识形态工作。

2.深化以案促改，强化党风廉政建设。一是常态化开展党规党纪学习，加大对违规违纪反面典型案件通报学习的力度；二是通过召开“四个一”方式全面做好党员干部的思想发动，增强全体党员干部担当意识；三是开展廉政风险防控项目化管理，加强廉政风险点的收集、分析和研判。

3.坚持问题导向，做实巡视整改后半篇文章。会同县纪委县监委、县财政局对9个乡镇、57家县级部门开展公务接待等综合督查工作，对检查中发现的问题给予现场反馈、交办。承担国家、省州各类检查组、调研组、评估组、督导组、督查组等公务接待任务。

4.重管理、强保障，公务用车管理服务提质增效。及时研究公务用车报废、更新购置、编制核定等工作；开展公务用车管理业务培训，有效提升各乡镇、县级各部门公务用车的管理水平。          

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制8人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制36辆，实有车辆28辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入395.84万元，其中：一般公共预算395.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加127万元，增长47.24%，增加的主要原因：一是2024年将公务用车综合保障平台10名编外聘用人员工资纳入财政预算保障，基本支出增加；二是2024年新增了4个项目，分别是：姚安县办公用房权属管理登记工作经费、公务用车购置费、公车平台保障经费、信创工作经费，项目支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入395.84万元，其中：本年收入395.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款395.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加127万元，增长47.24%，增加的主要原因：一是2024年将公务用车综合保障平台10名编外聘用人员工资纳入财政预算保障，基本支出增加；二是2024年新增了4个项目，分别是：姚安县办公用房权属管理登记工作经费、公务用车购置费、公车平台保障经费、信创工作经费，项目支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出395.84万元。财政拨款安排支出395.84万元，其中：基本支出274.07万元，与上年对比增加65.23万元，增长31.23%，增加的主要原因是：2024年将公务用车综合保障平台10名编外聘用人员工资纳入财政预算保障，基本支出增加；项目支出121.77万元，与上年对比增加61.77万元，增长102.95%，增加的主要原因是：2024年新增了4个项目，分别是：姚安县办公用房权属管理登记工作经费、公务用车购置费、公车平台保障经费、信创工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

“2010301行政运行”支出243.55万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、电费、邮电费、差旅费）、工会经费、公务交通补贴、其他交通费用等支出。

“2010302一般行政管理事务”支出121.77万元，主要用于公务接待专项经费等支出。

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出14.1万元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险。

“2101102事业单位医疗”支出4.79万元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险。

“2101103公务员医疗补助”支出2.82万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

“2101199其他行政事业单位医疗”支出0.36万元，主要用于行政事业单位工伤保险和大病保险缴费支出。

“2210201住房公积金”支出8.45万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况。

基本支出274.07万元，其中：30101基本工资32.12万元，30102津贴补贴2.53万元，30107绩效工资51.98万元，30103奖金0.3万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费14.1万元，30110职工基本医疗保险缴费4.79万元，30111公务员医疗补助缴费2.82万元，30112其他社会保障缴费1.21万元，30113住房公积金8.45万元，30199其他工资福利支出42.00万元，30201办公费2.54万元，30206电费0.20万元，30207邮电费0.36万元，30211差旅费0.30万元，30217公务接待费0.20万元，30228工会经费1.27万元，30229福利费0.90万元，30231公务用车运行维护费108.00万元。

项目支出121.77万元，其中：30201办公费7.00万元，30202印刷费2.00万元，30211差旅费19.20万元，30213维修（护）费5.00万元，30216培训费1.00万元，30217公务接待费50.00万元，31002办公设备购置1.57万元，31013公务用车购置36.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项。

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额110.58万元，其中：政府采购货物预算36.58万元、政府采购服务预算74.00万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县机关事务服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计140.20万元，较上年增加6.20万元，增长4.63%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县机关事务服务中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县机关事务服务中心2024年公务接待费预算为50.20万元，较上年增加0.20万元，增长0.40%，国内公务接待批次为62次，共计接待1191人次。

增长的原因是：以前年度仅预算了全县公务接待专项经费50.00万元，2024年新增预算了本单位公务接待费用0.20万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县机关事务服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为90.00万元，较上年增加6.00万元，增长7.14%。其中：公务用车购置费36.00万元，较上年增加36.00万元，增长100%；公务用车运行维护费54.00万元，较上年减少30.00万元，下降35.71%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为28辆。

公务用车购置费增长的原因是：2024年预算了2辆公务用车购置经费，上年无公务用车购置经费预算。公务用车运行维护费下降的原因是：我单位公务用车保障标准降低，上年按照3.00万元/辆保障，2024年按照1.50万元/辆保障，故2024年公务用车运行维护费下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县机关事务服务中心为公益一类事业单位，无机关运行经费，与上年相比无增减变动。2024年公用经费安排113.77万元，与上年对比增加24.90万元，增长28.02%，增加的主要原因是外聘用人员公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，姚安县机关事务服务中心资产总额698.29万元，其中，流动资产4.45万元，固定资产693.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少12.69万元，其中固定资产减少12.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值84.39万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分 姚安县机关事务服务中心2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分 姚安县机关事务服务中心2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

姚安县机关事务服务中心        

2024年2月6日           

监督索引号53232500171600111

附件：姚安县机关事务服务中心2024年部门预算公开表