监督索引号53232501371601000

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姚安县工业信息化商务科学技术局2022年度部门决算

目录

第一部分  姚安县工业信息化商务科学技术局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  姚安县工业信息化商务科学技术局概况

一、主要职能

（一）主要职能

姚安县工业信息化商务科学技术局是县人民政府的一个重要组成部门，上承担着州工信局、州商务局、州科技局安排的工作，下负担着全县的工业、国内外贸易、科技进步、信息产业发展工作，指导全县产业园区建设，负责全县工业企业、商贸企业、信息化等行业管理、盐业管理工作；负责指导督促工业企业、商贸企业及通信企业的安全管理工作，综合管理全县科技进步工作、统筹信息化建设、协调做好行业分析、指导中小企业和民营经济发展等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

姚安县工业信息化商务科技局在县委、县人民政府和上级主管部门的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大及历次全会和党的二十大精神，全力推动全县工业信息化商务科技工作再上新台阶。

1.抓好重点项目建设工作

（1）抓好工业园区基础设施及配套设施建设项目。一是园区基础设施不断完善。完善园区污水管网建设，实现污水管网接入第二污水处理厂；二是启动园区保障房用电一户一表改造；三是投入了沪滇资金6000000元和中央涉农衔接资金6510000元建姚安县光禄镇后营村绿色农产品加工厂房建设项目。四是积极申报姚安县工业园区及园区基础设施建设专项债券项目。

（2）推进储能装备制造产业项目建设。重点推进姚安远信2GWh储能系统装备制造项目投产，加快推进2GWh锂离子电芯生产线建设项目建设。

（3）抓好姚安县猪肉储备冷链物流及市场建设项目建设。抓好姚安县商贸物流体系建设项目专债申报和县域商贸体系建设摸底评审工作；建成昆楚大复线姚安服务区上行线和下行线加油站试运营，启动倪家屯加油站、大石棚加油站、城南加油站建设。

2.姚安县电子商务进农村综合示范项目有序推进。以电子商务示范州建设为抓手，扎实推动落实电子商务进农村综合示范项目，推进完善县级电商公共服务中心和物流分拨中心、9个乡镇电子商务服务站、40个村级电子商务服务点、9个乡镇物流配送中心、40个村级物流服务点服务功能发挥，促进农产品上行和工业品下行量质齐升，以数字化为基础的覆盖县乡村的电子商务服务体系和物流配送体系初步形成，信息化带动产业化发展成效明显。

3.抓好科技产业发展。一是全力抓好全社会科技研发投入（R&D）统计工作。2022年全社会科技研发投入经费共计5234000余元（错年统计2021年），同比增幅约为30%。二是做好中药材种植工作。2022年州下达我县生物医药中药材种植任务3.8万亩。截至9月底，全县预计完成中药材种植面积3.7万亩，预计产值278500000元，完成下达目标任务97.4%。三是做好高新技术企业、科技型中小企业培育申报工作。认真做好高新技术企业、科技型中小企业培育，目前已有5家企业完成科技型中小企业申报工作，1家企业在完成高企申报工作。四是做好科普宣传周系列活动。于2022年5月21日至28日在全县范围内举办了以“走进科技、你我同行”为主题的科技活动周宣传活动。本次活动悬挂布标50余条，发科普书刊（册）20000余册，200多位工作人员在现场开展技术咨询，接待咨询1.1万余人次。六是做好科技特派员管理服务工作。对2021年7名科技特派员进行考核，对2022年22名进行了工作培训，加强对科技特派员的日常管理。七是做好科技入楚前期准备工作。制定《第六届科技入楚姚安县专场对接会暨姚安肉牛产业创新发展论坛工作方案》，征集推介项目31个。

4.强化安全生产工作。严格落实地方党政领导干部安全生产责任制规定，严格落实“党政同责，一岗双责，齐抓共管，失职追责”，切实加强对安全生产工作的组织领导。一是将习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神及安全生产法律法规纳入党委理论学习中心组学习、每周职工会学习、党委会学习。二是运用巡查检查、考核、奖励惩戒等措施加强对安全生产工作的组织领导。我局与相关责任股室签订了安全生产工作目标管理责任书，与37家工贸企业签订了《2022安全生产目标管理责任书》。对工贸企业开展常态化安全生产巡查检查，对存在的安全隐患问题发出整改通知书，要求限期整改，实现问题隐患早发现早处理，确保企业生产安全。

5.切实推动信息化有序发展。一是通过通信运营商积极向上争取资金新建基站，楚雄铁塔公司姚安办事处整合三家运营商原有站址资源，优化资源组合，通信网络覆盖广度及深度上兼获得很大进展，县城和9个乡镇所在地及绝大多数行政村实现了无线信号与光纤网络全覆盖，服务全县人民群众的现代化高速通信网络基本建成。二是为继续夯实我县行业扶贫，认真做好互联网风险隐患整改落实工作，会同楚雄铁塔公司姚安办事处、县电信公司、县移动公司、县联通公司积极整合资源，在全县范围内共建设无线基站403个，自然村宽带覆盖率达94.5%、2G无线网络覆盖率为96.7%、3G/4G无线网络覆盖率为92.9%，加快推进5G网络建设。三是深入推进“互联网+”战略落地，在全县先后有多家核心行业单位签订了“互联网+”战略合作协议，相继落地了电子政务外网、电子政务协同办公系统、林业防护视频监控、平安城市、中医院急救创伤云平台、扶贫专网、异地搬迁、一部手机治理通等重点项目，全县各单位的信息化服务不断增强。

6.加大工业招商。坚持以商招商、产业（链）招商和精准招商，持续推进与三峡云能投、深圳远信、深圳致信、山东东辰、江苏中信博、顺筑装备制造等企业的合作，助推姚安新能源及储能产业发展，为姚安工业经济稳增长夯实了产业发展基础。其中，深圳远信投资120000000元建成年产2GWh储能装备制造项目，预计今年可实现产值100000000元；深圳致信投资的姚安县年产2GWh锂电池电芯生产线建设项目已经签约落地，项目总投资约1500000000元，占地108亩，规划建设2条自动化大容量锂电池产线，项目已进入场地碾压及规划设计阶段；顺筑装备姚安年产能10万吨光伏支架项目已确定投资意向，项目总投资约100000000元。以上项目的实施，将有力提升姚安县在新能源电池产业的战略地位。结合姚安新能源项目并网接入和储能配套情况，拟在姚安县光禄变（规划中）配套建设200MW/400MWh集中储能电站，以实现电网调峰调频、应急保供，降低新能源企业发电成本，拉动储能产业发展。

7.持续开展爱国卫生“七个专项行动”暨国家卫生县城创建巩固工作。紧紧围绕爱国卫生“7个专项行动”和国家卫生县城创建巩固目标任务，与疫情防控紧密结合，广泛宣传动员，增强职工思想意识，推进创卫工作常态化，认真开展局机关和网格区常态化清扫整治，持续推进行业领域监督检查，促进爱国卫生运动向更高水平发展。

8.开展民族团结进步示范县创建工作。坚持把民族团结进步创建工作列入重要议程，认真安排部署，强化宣传教育，营造浓厚创建氛围。围绕民族团结“六进”活动，深入企业开展帮扶慰问，将民族团结进步事业不断引向深入。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：局办公室、政策法规股、工业经济运行股、工业发展规划服务股、工业园区管理股、安全生产综合管理股、信息化和无线电管理股、市场流通股、商贸流通股、科技产业综合管理股、姚安县电子商务中心、姚安县县域科技成果转化中心，所属单位1个，即姚安县工业信息化商务科学技术局。

（二）决算单位构成

纳入姚安县工业信息化商务科学技术局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即姚安县工业信息化商务科学技术局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县工业信息化商务科学技术局2022年末实有人员编制36人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制4人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员3人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县工业信息化商务科学技术局部门2022年度收入合计157,836,842.32元。其中：财政拨款收入157,836,842.32元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加85,208,920.21元，增长117.32%。其中：财政拨款收入增加85,208,920.21元，增长117.32%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。增长的主要原因是：1、我县争取到2022年推进乡村振兴专项项目两个：光禄镇后营村绿色农产品加工厂房建设项目6,510,000.00元和姚安县绿色农产品加工厂房建设项目6,000,000.00元；2、新增地方政府专项债券转贷资金120,000,000.00元。

二、支出决算情况说明

姚安县工业信息化商务科学技术局部门2022年度支出合计159,623,918.84元。其中：基本支出7,247,991.16元，占总支出的4.54%；项目支出152,375,927.68元，占总支出的95.46%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加78,494,379.93元，增长96.75%。其中：基本支出减少527,552.27元，下降6.78%，下降的主要原因是我局退休人员增加3人，相应地减少了社会保险缴费等支出；项目支出增加79,021,932.2元，增长107.73%，增加的主要原因是：1、我县争取到2022年推进乡村振兴专项项目两个：光禄镇后营村绿色农产品加工厂房建设项目6,510,000.00元和姚安县绿色农业产品加工厂房建设项目6,000,000.00元；2、新增地方政府专项债券转贷资金120,000,000.00元。收入增加的同时支出也随之增加；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障姚安县工业信息化商务科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,247,991.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,775,213.74元，占基本支出的93.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费472,777.42元，占基本支出的6.52％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障姚安县工业信息化商务科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出152,375,927.68元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1、光禄镇后营村绿色农产品加工厂房建设项目6,510,000.00元。资金为中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，规划建设用地36亩，主要建设钢结构厂房7200平方米、进场道路硬化800平方米、350立方米消防水池一座及配套设施等。

2、姚安县绿色农业产品加工厂房建设项目6,000,000.00元。资金为上海对口帮扶资金，主要建设钢结构标准化厂房约3500平方米、进场道路及厂区场地硬化约800平方米，350立方米消防水池及配套设施等。

3、新增地方政府专项债券转贷资金120,000,000.00元。主要用于姚安县工业园区标准化厂房及园区基础设施建设项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县工业信息化商务科学技术局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出39,623,918.84元，占本年支出合计的24.82%。与上年相比减少11,505,620.07元，下降22.5%，主要原因是我局退休人员增加3人，相应地减少了社会保险缴费等支出，基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,411,179.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.13%。主要用于人员工资、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他交通费、退休费，抚恤金、其他资本性支出及对企业补助费用－费用补贴。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出7,456,646.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.82%。主要用于基本支出4,790,214.22元；姚财金〔2022〕23号2022年国有资产处置项目前期补助资金76,427.00元；姚财金〔2022〕49号2022年企业升规纳统工作补助资金4,019.00元；姚财金〔2022〕70号2022年下半年城镇土地使用税专项资金1,295,862.68元；姚财金〔2022〕48号2020工业商贸企业奖励补助资金172,000.00元；姚财教〔2022〕87号2021年州级科技计划项目补助资金104,438.00元；姚财教〔2022〕87号2021年州级科技计划项目补助资金180,000.00元；姚财教〔2020〕83号2020年州级科技计划项目经费82,855.06元；姚财教〔2020〕83号2020年州级科技计划项目经费50,000.00元；姚财教〔2021〕68号2021年州级科技计划经费60,830.82元；姚财教〔2022〕94号2021年省级科技计划项目经费160,000.00元 ；姚财教〔2022〕94号2021年省级科技计划项目经费20,000.00元；姚财教〔2022〕120号省级科技计划补助资金200,000.00元；姚财教〔2020〕103号2020年科技计划省对下转移支付资金200,000.00元；姚财教〔2022〕124号三区科技人才支持计划补助资金60,000.00元。以上合计支出7,456,646.78元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,406,549.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于行政单位离退休749158.26元，机关事业单位基本养老保险缴费支出486531.04元， 机关事业单位职业年金缴费支出165351.29元， 其他社会保障和就业支出5508.46元，合计支出1,406,549.05元。

9.卫生健康（类）支出475,789.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%。主要用于行政单位医疗249180.78元，事业单位医疗28891.32元，公务员医疗补助197717.19元。以上合计支出475,789.29元。

10.节能环保（类）支出50,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于姚财建〔2022〕56号姚安县弥兴光伏电站建设项目协调补助经费50,000.00元。合计支出50,000.00元。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出14,465,538.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.51%。主要用于姚财农〔2022〕54号光禄镇后营村绿色农产品加工厂房建设项目补助资金6,510,000.00元；姚财农〔2022〕130号光禄镇后营村绿色农产品加工厂房建设项目资金62,500.00元；姚财农〔2022〕51号姚安县绿色农产品加工厂房建设项目补助资金6,000,000.00元；姚财农〔2022〕122号光禄镇后营村绿色农产品加工厂房建设项目衔接资金883,800.00元；姚财农〔2022〕130号光禄镇后营村绿色农产品加工厂房建设项目资金9,238.74元；姚财农〔2021〕37号上海帮扶资金1,000,000.00元。以上合计支出14,465,538.74元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类3,291,730元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%。主要用于姚财建〔2018〕85号2019年中央无线电管理经费22,825.00元；姚财建（2019）79号中央财政无线电管理经费的通知28,905.00元；姚财建〔2022〕82号2021年州级工业发展专项资金200,000.00元；姚财建〔2022〕5号2021年新能源汽车推广应用省级奖励补助资金10,000.00元；姚财建〔2022〕111号省级中小企业发展专项资金830,000.00元；姚财建〔2022〕4号2021年省级中小企业发展专项资金2,200,000.00元。以上合计支出3,291,730元。

15.商业服务业等（类）支出7,669,762.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.36%。主要用于姚财金〔2022〕7号省级住宿餐饮企业奖补专项资金500,000.00元；姚财金〔2022〕45号限额上企业培育促消费奖补专项资金396,000.00元；姚财金〔2022〕24号2021年限额以上企业培育促消费第二批省级奖补专项资金710,000.00元；姚财金〔2022〕58号千企冲刺省级第一批奖补资金800,000.00元；姚财金〔2022〕15号电子商务进农村发展专项资金5,000,000.00元；姚财金〔2021〕35号省级第三批住宿餐饮业发展资金97,747.50元；姚财金〔2021〕71号2021年限额以上企业培育促消费第一批奖补资金138,000.00元；姚财金〔2022〕21号2020年度中央外经贸发展专项资金促进外贸稳中提质专项资金4,079.00元；姚财企（2019）78号吸引外资事项补助资金23,936.08元。以上合计支出7,669,762.58元。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出396,723元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于在职职工住房公积金支出396,723元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000元，支出决算为45,000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算30,000元，占总支出决算的66.67%；公务接待费支出决算15,000元，占总支出决算的33.33%，具体是国内接待费支出决算15,000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县工业信息化商务科学技术局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000元，支出决算为45,000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为30,000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为15,000元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，主要原因是我局严格执行中央八项规定，厉行节约减少不必要的接待。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,902元，下降6.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少2,902元，下降16.21%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局认真落实县委、县政府过“紧日子”的要求，压减“三公”经费支出，严格执行中央八项规定，厉行节约减少不必要的接待。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工业经济、商务流通及通信应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次325人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我局开展考察调研活动等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县工业信息化商务科学技术局部门2022年机关运行经费支出472,777.42元，比上年增加116,972.84元，增长32.88%，主要原因是本年度单位外出学习人数及次数增加导致其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于保证机关运转的经费：其中办公费28850元、水费150元、电费10000元、邮电费14000元、差旅费30000元、培训费3000元，会议费2000元，工会经费53787.42元、公务接待费15000元、劳务费30000元、其他交通费255990元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，姚安县工业信息化商务科学技术局部门资产总额18294030元，其中，流动资产3487435.67元，固定资产994106.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产13812486.68元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8329181.03元，其中固定资产减少161329元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2022年我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房公积金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53232501371601111

监督索引号53232501371601111

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姚安县工业信息化商务科学技术局收入支出决算表