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中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算目录

第一部分 中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）2022年度部门整体支出绩效自评情况

（二）2022年度部门整体支出绩效自评表

（三）2022年度项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；研究拟订我县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；具体管理全县各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕中共姚安县委中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为县委机构编制委员会提供决策咨询意见和政策建议。

3.研究拟订全县行政和事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核县乡（镇）机关、事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调全县机关事业单位管理体制和机构改革工作。

4.拟订中共姚安县委、姚安县人民政府各部门的职责配置与调整，协调中共姚安县委、姚安县人民政府各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工。

5.拟订中共姚安县委、姚安县人大常委会、姚安县人民政府、姚安县政协、县级各人民团体机关和事业单位的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数。

6.负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出县乡（镇）行政、事业编制总量分配及调整建议，拟订县乡（镇）行政、事业编制总量控制目标和调整方案；会同有关部门拟订事业单位行业定编标准并组织实施；负责县乡（镇）机关、事业单位工作人员招考的编制使用审批；负责县乡（镇）机关、事业单位编制及股级职数使用审批。

7.审核全县各级各部门内设机构和其他股所级机构（含事业单位）的设置与调整；拟订全县各级各部门科级领导职数的设置与调整。

8.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

9.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责全县各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作；负责全县各级各部门机关、县级各人民团体机关统一社会信用代码赋码工作。

10.负责全县各级各部门贯彻落实机构编制法律法规和方针政策情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

11.组织实施全县推行权力清单、责任清单制度工作，推进行政权力公开透明运行。

12.负责中共姚安县委机构编制委员会的日常工作。

13.完成中共姚安县委和中共姚安县委机构编制委员会交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.强化理论武装，持续推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和长期工作，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会、党的二十大精神，学习习近平总书记考察云南重要讲话精神以及关于机构编制工作重要论述、重要指示批示精神，并与学习贯彻党中央重大决策部署和省委、州委工作安排以及县委具体要求贯通起来，牢牢把握机构编制工作正确方向，落实归口管理要求，增强管好机构编制这个政治资源、执政资源的自觉性，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，不断夯实新时代机构编制工作政治基础，切实提高运用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作的能力和水平。

2.着力管好用活机构编制资源。一是强化机构编制总量管理。按照“严控总量、统筹使用、有增有减、动态平衡、保障重点、服务发展”要求，统筹盘活使用好各类机构编制资源，落实党中央、国务院减编控编要求和李克强总理关于本届政府任期内财政供养人员只减不增的精神。二是严肃机构编制管理纪律。坚持机构编制的集中统一管理和审批，研究制定了《姚安县关于推进编制统筹使用的实施意见》等5个制度，统筹用好各类编制资源。三是压实责任，扎实抓实督查整改工作。印发了《姚安县机构编制督查整改方案》及配套措施等文件，按照统一领导、分级负责的原则，压实县级各相关部门的主体责任，扎实推进各项工作。

3.强化部门作风建设，以高素质专业化干部队伍保障机构编制工作高质量发展。一是加强政治建设。按照新时代党的建设总要求，健全完善机构编制部门党支部规范化建设长效机制，深入开展模范机关创建，深化党建统领机构编制工作，不断提升机关党组织凝聚力、组织力、创造力。二是坚持能力强办。按照高素质专业化的要求，通过岗位练兵、轮岗交流等，弥补知识弱项、能力短板、经验盲区，提升机构编制干部专业能力。三是坚持比拼立办。强化比拼意识，攻坚克难抓好机构编制各项重点、难点任务有效落实，推进全县机构编制工作整体提升。四是坚持从严治办。扛稳压实党风廉政建设主体责任，深入开展“清廉机关”创建工作，从严管理机构编制干部，严把入口、疏通出口，严守底线、纯洁队伍。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合股、机关事业股（体制改革股）、监督检查和政策法规股（信息股）、登记股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室部门2022年度收入合计1,636,826.27元。其中：财政拨款收入1,636,826.27元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少147,037.61元，下降8.24%。其中：财政拨款收入减少147,037.61元，下降8.24%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。减少的主要原因：人员调出，人员经费收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室部门2022年度支出合计1,691,808.81元。其中：基本支出1,535,846.27元，占总支出的90.78%；项目支出155,962.54元，占总支出的9.22%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少122,424.17元，下降6.75%。其中：基本支出减少134,012.72元，下降8.03%；项目支出增加11,588.55元，增长8.03%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：一是人员调出，人员经费支出减少；二是机构改革工作任务增加，试点工作全面推进，所需项目经费支出增多。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室机构正常运转的日常支出1,535,846.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,419,253.81元，占基本支出的92.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费116,592.46元，占基本支出的7.59％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出155,962.54元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：体制改革工作经费支出61294.18元，项目主要内容是按时完成生产经营类事业单位改革、承担行政职能事业单位改革、综合行政执法体制改革，通过改革，进一步理顺承担行政职能事业单位管理体制，合理配置区域内执法力量，不断提高执法队伍综合素质和执法力量；登记管理工作经费支出34590元，项目主要内容是认真做好全县事业单位登记管理，事业单位法人年度报告公示，监督检查全县事业单位落实登记管理法规、规章的情况，组织培训事业单位法人代表人，本级机关、编办直接管理机构编制的群众团体的统一社会信用代码赋码；机构编制实名制系统管理维护经费支出60078.36元，项目主要内容是认真做好机构编制实名制系统动态管理，及时调整各部门编制及实有人员。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,691,808.81元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少122,424.17元，下降6.75%，减少的主要原因是人员调出，人员经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,346,406.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.58%。主要用于人员经费和办公经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出145,957元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.63%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和退休费支出；

3.卫生健康（类）支出96,453.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.7%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）支出102,992元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于按规定比例为在职人员缴纳住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000元，支出决算为4,790元，完成年初预算的159.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算4,790元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算4,790元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000元，支出决算为4,790元，完成年初预算的159.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为4,790元，完成年初预算的159.67%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是州级部门及其他县市到我县指导、交流检验检测机构改革次数较多，公务接待费用增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加207元，增长4.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加207元，增长4.52%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是州级部门及其他县市到我县指导、交流检验检测机构改革次数较多，公务接待费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州级部门及其他县市到我县指导、交流检验检测机构改革工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室部门2022年机关运行经费支出116,592.46元，比上年增加55,569.45元，增长91.06%,主要原因是机构改革工作任务增加，到州级部门汇报工作、乡镇指导工作次数增多，办公费用、差旅费、公务接待费、其他交通费开支较多。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室部门资产总额77,830.79元，其中，流动资产5,109.93元，固定资产71,670.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,050元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少86,169.21元，其中固定资产减少30,729.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。  

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室              

2023年9月28日                             

监督索引号53232500122501111

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