监督索引号53232501371501000

目录

第一部分  姚安县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  姚安县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责拟定全县投资促进政策、招商引资中长期发展规划、年度工作计划和目标任务；指导、统筹、督促全县招商引资工作；开展外商直接投资促进工作；负责国内经济合作统计，组织实施全县投资促进综合考核评价工作；策划推出重点招商项目及建设项目库、开展投资促进宣传及信息发布；统筹协调服务推进重大招商引资项目；完成上级交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

项目推进刷新“姚安速度”。在县委、县政府主要领导的带领下，在重点项目实施过程中，实行专班服务。由一名处级领导牵头，相关责任部门负责人组成服务专班，对重点企业在建项目实行全程跟踪的全方位、人性化的保姆式服务，做到有目标任务、有时间步骤、有方法措施、有进展成效，努力帮助企业代办注册登记中的一切手续；取得土地征用、规划许可等建设相关手续；协调企业工程建设中的有关问题，确保施工单位顺利施工；依法打击破坏企业施工环境的有关问题；督促企业业主加快施工进度，迅速建成投产，确保重点企业项目建设顺利进行。

新签约项目持续增加。1—12月，全县新签约招商引资项目65项，协议投资总额达9558060000元，分别是：投资500000000元的姚安云秀优质花卉种植基地建设项目、投资150000000元的姚安县万亩食用玫瑰种植及精深加工项目、投资200000000元的姚安县光禄镇现代花卉产业园投资建设项目、投资250000000元的姚安县毅云花卉产业园建设项目、投资640000000元的三峡姚安县弥兴130MW光伏发电项目、投资648730000元的姚安县洋派水库水生态环境综合治理工程项目、投资1170000000元姚安县马游、小苴、大村、大新庄光伏电站建设项目等。涉及农业产业、新能源产业、制造业及加工业。

“请进来、走出去”招商活动不断加强。进一步更新观念、创新手段，改变固有的方式，积极探索行之有效的招商途径，积极开展走出去，请进来活动，增加招商主动性，专题、定向、定点开展小分队招商、上门招商、网络招商，进一步提高招商效率。1-8月，走出去请进来共计92次，县处级领导带队赴州外招商25次，其中党政一把手带队赴上海、浙江、江苏、北京、福建、深圳省外开展小分队招商6次，有效推进了我县与省外区域的合作与交流。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

姚安县投资促进局共设置4个内设机构，包括：（1）办公室；（2）项目开发股；（3）投资合作股；（4）投资服务股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入姚安县投资促进局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即姚安县投资促进局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县投资促进局2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县投资促进局部门2022年度收入合计2,446,225元。其中：财政拨款收入2,446,225元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少129,380.14元，下降5.02%。其中：财政拨款收入减少129,380.14元，下降5.02%；上级补助收入与去年相比无变化；事业收入与去年相比无变化；经营收入与去年相比无变化；附属单位上缴收入与去年相比无变化；其他收入与去年相比无变化。

二、支出决算情况说明

姚安县投资促进局部门2022年度支出合计2,565,171元。其中：基本支出1,589,168.5元，占总支出的61.95%；项目支出976,002.5元，占总支出的38.05%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少26,996.57元，下降1.04%。其中：基本支出减少136,436.64元，下降7.91%；项目支出增加109,440.07元，增长12.63%；上缴上级支出与去年相比无变化；经营支出与去年相比无变化；对附属单位补助支出与去年相比无变化。主要原因分析本年度各招商团工作经费全部下达至我单位，由我单位拨付，故我单位本年支出比上年略有增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障姚安县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,589,168.5元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,467,946.87元，占基本支出的92.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费121,221.63元，占基本支出的7.63％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障姚安县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出976,002.5元。其中：基本建设类项目支出0元。商贸事务支出626,002.5元，占支出的64.14%。节能环保支出50,000元，占支出的5.12%。农林水支出300,000元，占支出的30.74%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县投资促进局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,565,171元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少26,996.57元，下降1.04%，主要原因分析本年度一部分招商工作经费未下达我单位，故我单位支出较上年相比略有减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,861,551.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.57%。主要用于在职人员工资、津补贴等支出、日常办公经费支出及招商引资项目支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出129,045.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于在职人员养老保险缴纳。

9.卫生健康（类）支出114,110.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于在职人员医疗保险缴纳。

10.节能环保（类）支出50,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出300,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.7%。主要用于农产品加工与促销；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于招商引资项目支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出110,464元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于在职人员住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为18,212元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算18,212元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算18,212元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   姚安县投资促进局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为18,212元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为18,212元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因年初未对公务接待进行预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少94,225元，下降83.8%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少94,225元，下降83.8%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定，杜绝因公出国（境）人数，公务接待严格控制陪同人员，提倡勤俭节约，反对奢侈浪费。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待85批次（其中：外事接待0批次），接待人次342人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我单位日常开展招商工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县投资促进局部门2022年机关运行经费支出0元，与上年相比无变化，主要原因分析根据“三定方案”，我局为公益一类事业单位，所以不填列机构正常运转的日常支出。

三、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，姚安县投资促进局部门资产总额3628267.72元，其中，流动资产3344523.72元，固定资产283744.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少413445.43元，其中固定资产增加4800.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额31,600元，其中：政府采购货物支出31,600元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房公积金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

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姚安县投资促进局2022年度部门决算公开表