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姚安县人民政府办公室2022年度部门决算目录

第一部分 姚安县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）2022年度部门整体支出绩效自评情况

（二）2022年度部门整体支出绩效自评表

（三）2022年度项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 姚安县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承办楚雄州人民政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和姚安县人民政府向楚雄州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作以及中共楚雄州委、楚雄州人民政府及其有关部门转姚安县人民政府办理的事项。

2.负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

4.研究乡镇人民政府和县直各部门请示县人民政府的事项并提出办理意见，报县人民政府领导审批。

5.根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理建议，报县人民政府领导决定。

6.督促检查各乡镇人民政府和县人民政府各部门对县人民政府决定事项及县人民政府领导指示的贯彻落实情况并向县人民政府领导报告，指导政府系统政务督查工作。

7.根据县人民政府领导的指示，组织专题调查研究，反映情况并提出建议。

8.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

9.负责县委、县人民政府值班工作，及时向县委、县人民政府领导报告重要紧急情况，传达县委、县人民政府领导指示批示。

10.负责全县政府信息与政务公开工作，维护县人民政府门户网站、县政府及各部门信息公开网站。

11.负责县人民政府政务信息服务，指导政府系统政务信息工作。

12.负责县人民政府法律顾问工作。

13.完成县人民政府和县人民政府领导交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.综合协调强化统筹。始终树牢服务理念，突出超前性、主动性、针对性，更好地发挥参谋助手、承上启下、督促落实的作用。紧紧围绕全县重点工作，自觉服务全县工作大局，提出具有针对性、可操作性的意见和建议。加强与上级部门、各乡镇人民政府，县直各部门的沟通协调，及时掌握各方面工作情况，热情主动服务好各级领导、部门和群众，切实保障全县政务工作高效有序运转。加强与县委办、县人大办、县政协办的联系沟通，执行县政府重大事项请示报告制度。

2.以文辅政务实求新。牢记公文属性，把牢公文的政治方向，提高公文办理的质量效率，深入学习党中央、国务院和省州党委政府发展方针，注重学习领悟领导的新思路、新观点，及时跟进领导思考的新情况、新问题，切实提升文稿的写作水平和质效，不断提高文稿表达能力，突出公文以文辅政的思想性、谋划力、执行力，发挥办公室以文辅政的作用，高标准完成政府全体会议讲话、各类工作推进会议等大型综合性材料的撰写、审核等工作。

3.办文办会严谨细致。一是健全规范办文机制。加强公文审核，突出办文实效性和规范性，对受理的文稿做到不拖、不压、不遗漏，不断提高办文效率和公文质量。二是周密承办各类会议。坚持精简、高效、务实原则，加强会议统筹，从严控制会议数量、规模、频次，完善县政府常务会议议题审核流程，注重会前准备，会中、会后落实，精心筹划好会议的各个环节，确保会议有序进行。三是强化会议保障。对政府会务中心进行维修改造，检修视频传输线路，增强视频系统画质音效，提升会议服务保障水平。

4.政务督查扎实有效。一是抓实抓细督查督办。县政府办公室始终把抓落实作为推进工作的鲜明导向，围绕全县经济建设和社会事业发展进程中的重点、难点问题，县长、副县长或会议交办的工作任务及要求，督查室及时跟进督查，掌握好工作进度，做到事事有着落、件件有回音，凡事讲闭环。二是优化督查方式。把专项督查和决策督查有机结合起来，着重抓好重要批示件、重要文件、重大建设项目、主要经济指标、政府工作报告、十件民生实事完成情况及人大和政协建议、议案、提案办理情况的专项查办工作。三是强化督查问效。对督查的情况及时形成报告，对推进迟缓的，及时形成工作清单和督办清单，保障县委县政府的决策部署落到实处。

5.信息工作奋勇争先。围绕县委、县政府重点工作，努力吃透“上情”、“下情”和“外情”，全面推行“三个三”工作法，坚持信息撰写全员化、信息质量精准化、信息程序常态化，推动全县政务信息工作“增量提质”。

6.应急值守责任到位。严格落实24小时专人值班制度，制定完善应急值守和突发事件信息报送规则，建立9个乡镇应急机构为终端的上下贯通、左右衔接、互联互通、信息共享的应急管理体系，拓宽应急信息报送渠道，强化应急保障，做到节假日、汛期、疫情防控、党的二十大期间等特殊时期，关键岗位人员在职在岗，确保各种突发事件得到快速高效处置，经受住了省委省政府、州委州政府的抽查检验，得到了州委州政府总值班室的通报表扬。加强应急装备设备及物资储备，强化疫情防控、安全生产、防汛减灾、社会舆情等各类突发事件的动态监测，扎实开展办公室安全生产综合应急演练、反恐演练，提高县委、县政府总值班室应急处置能力。疫情防控常态化下，县政府办公室严格落实疫情防控各项部署要求，严格执行外出报备制度，加强机关门卫管理和人员、车辆出入登记，实行24小时进门登记、测温制度，疫情防控有力有效。

7.后勤保障全面到位。以“保证运转、促进工作”为目标，全力以赴，千方百计提供优质的服务，营造良好的工作环境。一是财务管理制度更加健全，完善了财务管理、会务管理等7个制度。强化办公室预算的前瞻性、科学性，本着厉行节约的原则，严格规范政府采购程序及范围，确保按需采购、保障到位。二是日常管理井然有序。切实做好大院卫生管理、安全保卫等工作，定期对政府机关大院内水、电、通信、消防等公共设施设备进行检查和维护保障维修，营造了政府机关大院安全、清洁、有序的工作环境。

8.民意诉求渠道畅通。以“全心全意为人民服务”为宗旨，将群众的事当做自己的事放在心上、落实在行动上，积极协调有关乡镇和部门，解决群众反映的热点、难点问题。加强政务公开窗口建设，认真做好群众来信来访、“12345”政府热线的登记转办工作，以良好的态度、务实的作风确保群众的诉求得到及时解决。

9.政务公开阳光透明。扎实推进政府信息与政务公开标准化、规范化，坚持“以公开为常态、不公开为例外”原则，认真细致做好重点领域和重点工作的信息公开，及时发布权威信息，强化政策解读，做到“应公开尽公开”有效引导预期，严格做到政务公开阳光透明。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

姚安县人民政府办公室共设置10个内设机构，包括：县委外办、综合股（县委县政府总值班室）、调研股、督查室、文秘股、政策法规股（法律顾问室）、信息股、行政股、机要保密室、政府信息与政务公开办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入姚安县人民政府办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：姚安县人民政府办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

姚安县人民政府办公室2022年末实有人员编制41人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制8人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员8人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县人民政府办公室部门2022年度收入合计10,835,525.63元。其中：财政拨款收入10,835,525.63元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少2,205,097.32元，下降16.91%。其中：财政拨款收入减少2,161,597.32元，下降16.63%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少43,500元，下降100%。减少的主要原因是2022年度项目收入减少，加之人员调出，人员经费相应减少。

二、支出决算情况说明

姚安县人民政府办公室部门2022年度支出合计10,987,668.63元。其中：基本支出7,805,092.32元，占总支出的71.04%；项目支出3,182,576.31元，占总支出的28.96%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,991,385.96元，下降15.34%。其中：基本支出减少1,838,594.63元，下降19.07%；项目支出减少152,791.33元，下降4.58%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。减少的主要原因是2022年度项目支出减少，加之人员调出，人员经费相应减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障姚安县人民政府办公室机构正常运转的日常支出7,805,092.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,962,585.34元，占基本支出的89.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费842,506.98元，占基本支出的10.79％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障姚安县人民政府办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,182,576.31元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般行政管理事务支出3,006,795.31元，用于机关事务管理和设备采购项目。

2节能环保支出100,000.00元，用于光伏电站建设项目协调工作。

3.商业服务业等支出75,781.00元，用于保障商贸流通及招商引资工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县人民政府办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出10,965,004.63元，占本年支出合计的99.79%。与上年相比减少1,993,213.96元，下降15.38%，减少的主要原因是2022年度项目支出减少，加之人员调出，一般公共预算财政拨款支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,899,730.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.16%。主要用于单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、支出及办公费、差旅费、邮电费、工会经费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。其中：人员工资、津贴补贴、抚恤金等支出5,077,591.91元，日常公用支出838,006.98元，专项业务支出2,984,131.31元；

2.社会保障和就业（类）支出964,156.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.79%。主要用于单位离退休费、职工基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。其中：离退休费支出297,984.60元；职工养老保险缴费支出568,446.56元；职业年金缴费支出82,856.10元；

3.卫生健康（类）支出473,524.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于单位职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。其中职工医疗保险缴费支出311416.26元，公务员医疗补助缴费支出162,108.24元；

4.节能环保（类）支出100,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于光伏电站建设项目工作；

5.商业服务业等（类）支出75,781元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于保障商贸流通及招商引资工作；

6.住房保障（类）支出451,812元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1245000.00元，支出决算为991,897.7元，完成年初预算的79.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算554,479.64元，占总支出决算的55.9%；公务用车运行维护费支出决算376,738.06元，占总支出决算的37.98%；公务接待费支出决算60,680元，占总支出决算的6.12%，具体是国内接待费支出决算60,680元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县人民政府办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,245,000.00元，支出决算为991,897.70元，完成年初预算的79.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为554,479.64元，完成年初预算的79.21%；公务用车运行维护费支出决算为376,738.06元，完成年初预算的110.81%；公务接待费支出决算为60,680元，完成年初预算的29.6%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央、省、州厉行节约“过紧日子”工作要求，压减“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加569,797.9元，增长134.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加554,479.64元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算增加53,552.26元，增长16.57%；公务接待费支出决算减少38,234元，下降38.65%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年新购置公务用车2辆，加之原有公务用车使用年限均在10年以上，车辆老旧，在使用过程中燃油费、维修维护费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆2辆。新购置车辆为云E61A77和云E59D77，购置原因是有2辆公务用车使用年限及行驶里程较长，在行驶过程中车况不稳定，加之油耗过大，维修使用费用过高，不能满足县政府办公室应急、处突、维稳、抢险救灾等保障工作要求，因此按照《姚安县公务用车管理办法》等相关规定和姚安县公务用车管理领导小组会议决定，将车辆调剂到姚安县机关事务服务中心公务用车综合保障平台。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于县政府机关开展外出招商引资活动、开会培训、汇报工作、下乡调研、接受或开展督查检查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待89批次（其中：外事接待0批次），接待人次798人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县政府机关开展招商引资、接待外地州县对口工作单位到本县学习考察和接洽工作、接受上级督查检查、接待乡镇对接工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县人民政府办公室2022年机关运行经费支出842,506.98元，比上年增加252,698.88元，增长42.84%,增加的主要原因是2022年新购置公务用车2辆，加之招商等公务活动增加，导致机关运行经费支出有所增长。县政府办公室机关运行经费主要用于日常办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办公设备维修费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，姚安县人民政府办公室资产总额2009562.61元，其中，流动资产219292.77元，固定资产1786790.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3478.93元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加643371.02元，其中固定资产增加804960.43元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值374967.00元；报废报损资产609项，账面原值1241282.90元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，姚安县人民政府办公室政府采购支出总额665,337.81元，其中：政府采购货物支出665,337.81元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。   

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

姚安县人民政府办公室   

2023年9月28日   

监督索引号53232500172101111

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