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姚安县交通运政管理所2022年度部门决算目录

第一部分  姚安县交通运政管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  姚安县交通运政管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国道路运输条例》《云南省道路运输条例》等法律法规，贯彻执行国家和各级交通运输主管部门有关道路运输方针、政策的行政执法机构，制定并组织实施全县道路运输业发展规划、经营许可、执法监督、安全监管等职责，依法对全县道路旅客运输经营、道路货物运输经营、机动车驾驶员培训经营、汽车客、货运站（场）经营、机动车维修经营、机动车综合性能检测站经营及道路运输从业人员从业资格管理工作，承担道路运输市场监管、行政执法、应急保障等公共管理和公共服务职能。在当地交通主管部门的委托下履行城市公共客运的日常监管工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务是依法对姚安县道路旅客运输经营、道路货物运输经营、机动车驾驶员培训经营、汽车客、货运站（场）经营、机动车维修经营、机动车综合性能检测站经营及道路运输从业人员就业资格管理工作，承担道路运输市场监管、行政执法、应急保障等公共管理和公共服务职能。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合办公室、执法一中队、执法二中队。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入姚安县交通运政管理所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即姚安县交通运政管理所，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县交通运政管理所2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县交通运政管理所部门2022年度收入合计1,866,133.56元。其中：财政拨款收入1,656,713.56元，占总收入的88.78%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入209,420.00元，占总收入的11.22%。与上年相比，收入合计增加148,842.32元，增长8.67%。其中：财政拨款收入增加39,422.32元，增长2.44%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加109,420.00元，增长109.42%。主要原因是：一、2021年8月新招录2名公务员，年度人员经费和公用经费增加，且人员职级晋升、定额标准提高等导致一般公共预算财政拨款收入增加；二、姚安县交通运输局拨付道路运输行政执法工作经费增加。

二、支出决算情况说明

姚安县交通运政管理所部门2022年度支出合计1,814,842.08元。其中：基本支出1,656,713.56元，占总支出的91.29%；项目支出158,128.52元，占总支出的8.71%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加97,550.84元，增长5.68%。其中：基本支出增加39,422.32元，增长2.44%；项目支出增加58,128.52元，增长58.13%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：一、2021年8月新招录2名公务员，年度人员经费和公用经费支出增加，且人员职级晋升、定额标准提高等导致基本支出增加；二、道路运输行政执法工作经费支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障姚安县交通运政管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,656,713.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,460,502.18元，占基本支出的88.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费196,211.38元，占基本支出的11.84％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障姚安县交通运政管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出158,128.52元。其中：基本建设类项目支出0元。专项业务工作经费来源于姚安县交通运输局拨付道路运输行政执法工作经费，用于支持姚安县交通运政管理所开展道路运输及相关行业管理、打击非法营运、治理源头超限超载运输、道路运输行业安全监管等业务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县交通运政管理所部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,656,713.56元，占本年支出合计的91.29%。与上年相比增加39,422.32元，增长2.44%，主要原因是：一、2021年8月新招录2名公务员，年度人员经费和公用经费支出增加；二、人员职级晋升、定额标准提高等导致基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出242,289.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.62%。主要用于缴纳职工养老保险、职业年金以及发放离退休人员工资；

9.卫生健康（类）支出98,459.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于缴纳单位职工医疗保险、医疗补助和大病保险等；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出1,218,498.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.55%。主要用于支付单位的基本支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出97,466.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于缴纳住房公积金的单位部分；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,500.00元，支出决算为19,223.47元，完成年初预算的69.90%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算16,755.47元，占总支出决算的87.16%；公务接待费支出决算2,468.00元，占总支出决算的12.84%，具体是国内接待费支出决算2,468.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县交通运政管理所部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,500.00元，支出决算为19,223.47元，完成年初预算的69.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为16,755.47元，完成年初预算的67.02%；公务接待费支出决算为2,468.00元，完成年初预算的98.72%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格遵守中央八项规定精神及实施细则，本着厉行节约的原则，合理支出，减少浪费，不必要的接待不接待，压缩陪同人员，反对铺张浪费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8,109.53元，下降29.67%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少9,184.53元，下降35.41%；公务接待费支出决算增加1,075.00元，增长77.17%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一、2021年支付以前年度公务用车运行维护费，导致2021年公务用车运行维护费高于2022年；二、2022年新冠肺炎疫情缓和，因公督导检查、交流学习次数增加，公务接待次数增加，导致公务接待费较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展道路运输行政执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于道路运输工作督导检查、交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县交通运政管理所部门2022年机关运行经费支出196,211.38元，比上年减少17,108.89元，下降8.02%,主要原因：一、州属全额预算拨款单位实施每年公用经费标准下调；二、2021年度1名退休干部逝世导致对个人和家庭的补助支出增加。部门机关运行经费主要用于人员经费和商品服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，姚安县交通运政管理所部门资产总额3,172,105.26元，其中，流动资产159,155.97元，固定资产2,062,949.29元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产950,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少636,155.91元，其中固定资产减少551,209.83元。处置房屋建筑物450.00平方米，账面原值1,500,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产2项，账面原值1,600,000.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额19,755.47元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出19,755.47元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

监督索引号53230001748301111

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  附件:姚安县交通运政管理所2022年度部门决算公开表

姚安县运政管理所        

2023年9月20日