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姚安县搬迁安置办公室2023年预算公开目录

第一部分 姚安县搬迁安置办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县搬迁安置办公室2023年部门预算表

一、部门收入预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

姚安县搬迁安置办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责本行政区域内水利水电工程和重大建设项目移民搬迁安置、后期扶持、资金管理监督、政策宣传、来信来访工作。负责小型水利水电项目移民安置规划的审查和移民安置验收。组织管理权限范围内移民安置工作的初验和移民工程项目的验收及移民社会风险评估，小型水库移民帮扶。承办省、州搬迁安置办公室及县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况 

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、搬迁安置股、后期扶持股；所属单位0个。

1.综合股。承担内部事务管理事项。负责全办党组会、班子会、全干会等会议的组织及决定事项的督促落实工作；负责全办综合性文件、内部制度、工作计划、工作总结、工作汇报等文稿的起草、印发或上报工作；负责公文处理、印信档案、机要保密、信访督办、对外联络工作；负责财务财产管理、后勤保障与接待工作；负责县对部门考核的组织实施工作；负责信息采编、发布、上报和汇总工作。

2.搬迁安置股。承担移民搬迁安置管理事项。负责水利水电工程和重大项目建设移民搬迁安置工作；负责小型水利水电项目移民安置规划的审查和移民安置验收工作。组织协调管理权限范围内移民安置工作的初验和移民工程项目的验收及移民社会风险评估事项。

3.后期扶持股。承担移民后期扶持管理事项。负责移民后期扶持工程项目实施工作；负责移民直补资金和小型水库移民帮扶基金管理、移民人员增减报批工作；负责移民政策宣传、移民来信来访工作。

（三）重点工作概述

2023年重点工作任务：开展姚安县大中型水库库区美丽家园·移民新村建设项目，抓好移民后期扶持直补资金发放和移民技能培训项目实施。

1.抓好移民直补发放工作。按照制定出台姚安县大中型水库移民后期扶持人口动态管理工作方案，对“四类”人员核减程序作了进一步规范，执行“组把关、村初审、乡审核、县审定”和“组村乡县同公示”的工作模式，促进后期扶持人口核减程序规范、公开透明、群众认可。

2.抓好移民后扶项目实施工作。围绕水库移民日益增长的美好生活需要，坚定不移贯彻新发展理念，补短板、强弱项，在项目建设中严格执行项目法人制度、招投标制、建设合同制、监理制和竣工验收制。开展2023年美丽家园?移民新村整县推进工作。

3.抓好移民矛盾纠纷排查化解工作。按照《姚安县大中型水利水电工程移民信访维稳工作方案》工作要求，探妥善处理移民信访问题，定期到移民村组开展工作，分析信访热点难点问题，进村入户了解移民诉求，排查矛盾，及时开展调解、政策咨询等工作，为移民群众答疑解惑，维护库区和移民安置区社会和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入58.00万元，其中：一般公共预算58.00万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少41.25万元，主要原因分析：2022年机构改革，姚安县搬迁安置办公室改为参公管理事业单位，原有事业人员分流安置到县水务局4人，调到县农业农村局1人，调到县地震局1人，调入行政人员3人，全年预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入58.00万元，其中:本年收入58.00万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款58.00万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少41.25万元，主要原因分析：2022年机构改革，姚安县搬迁安置办公室改为参公管理事业单位，原有事业人员分流安置到县水务局4人，调到县农业农村局1人，调到县地震局1人，调入行政人员3人，全年预算减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出58.00万元。财政拨款安排支出 58.00万元，其中：基本支出57.85万元，与上年对比增加41.4万元，主要原因分析：主要原因分析：2022年机构改革，姚安县搬迁安置办公室改为参公管理事业单位，原有事业人员分流安置到县水务局4人，调到县农业农村局1人，调到县地震局1人，调入行政人员3人，全年预算减少；项目支出0.15万元，与上年对比增加0.15万元。主要原因分析：2023年预算时，行政运行部分的工资福利支出中年度优秀人员奖励在项目中生成，故由项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 功能科目2080505机关事业单位基本养老保险，预算支出5.24万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

2. 功能科目2101101行政单位医疗，预算支出2.42万元，主要用于行政人员医疗保险缴费。

3. 功能科目2101103公务员医疗补助，预算支出1.07万元，主要用于在职公务员医疗补助缴费。

4. 功能科目2101199其他行政事业单位医疗支出，预算支出0.25万元，主要用于在职人员其他保障缴费支出。

5. 功能科目2130301行政运行，预算支出44.73万元，主要用于行政编制人员工资支出及机关公用经费支出。

6. 功能科目2210201住房公积金，预算支出4.29万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

姚安县搬迁安置办公室2023年无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县搬迁安置办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.4万元，较上年减少1.4万元，下降77.77%，具体变动情况如下：2022年机构改革，姚安县搬迁安置办公室改为参公管理事业单位，原有事业人员分流安置到县水务局4人，调到县农业农村局1人，调到县地震局1人，调入行政人员3人，人员经费减少，细化到“三公”经费大幅减少。

（一）因公出国（境）费

姚安县搬迁安置办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县搬迁安置办公室2023年公务接待费预算为0.4万元，较上年减少1.4万元，下降77.77%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

具体变动情况如下：2022年机构改革，姚安县搬迁安置办公室改为参公管理事业单位，原有事业人员分流安置到县水务局4人，调到县农业农村局1人，调到县地震局1人，调入行政人员3人，人员经费减少，细化到“三公”经费大幅减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县搬迁安置办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本次预算批复未涉及项目收支预算情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【财政“三保”】简称“保工资、保运转、保民生”，主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出等。其中，人员经费包括国家统一出台的基本工资、奖金和津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；民生支出主要包括中央统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等项目的支出；其他必要支出包括必要的基本建设支出以及其他社会事业发展支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县搬迁安置办公室2023年机关运行经费安排0.8万元，与上年对比增加0.8万元，主要原因分析：2022年机构改革，姚安县搬迁安置办公室改为参公管理事业单位，原有事业人员分流安置到县水务局4人，调到县农业农村局1人，调到县地震局1人，调入行政人员3人，故我单位新增列支机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，姚安县搬迁安置办公室资产总额2643.09万元，其中，流动资产300.95万元，固定资产8.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2333.18万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1334.28万元，其中固定资产增加4.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

                                               姚安县搬迁安置办公室       

                                                  2023年3月3日          

监督索引号53232500457000111

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1、姚安县搬迁安置办公室预算公开表

2、姚安县搬迁安置办公室预算重点领域财政项目文本公开