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姚安县检验检测所2023年预算公开目录

第一部分 姚安县检验检测所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县检验检测所2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 姚安县检验检测所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行相关法律法规和技术规范；负责全县食品、药品、粮食、医疗器械、保健品、化妆品、农产品（包括种植业产品）、畜产品、水产品、土壤、农业投入品及农业种养殖环境、产品质量、计量器具、特种设备、工业产（商）品、建筑工程质量及公共环境生活饮用水的检验检测、风险监测、质量评价、仲裁检验、委托检验、应急检验检测，药品不良反应（含医疗器械不良事件）监测；开展检验检测方法、检验检测新技术及产品开发利用的科研工作；提供产业技术服务和人员培训服务；建立全县食品、药品、粮食、医疗器械、保健品、化妆品、农产品（包括种植业产品）、畜产品、水产品、土壤、农业投入品及农业种养殖环境、产品质量、计量器具、特种设备、工业产（商）品、建筑工程质量及公共环境生活饮用水安全动态数据库，为产品安全监管和产业发展提供技术支撑。

（二）机构设置情况

姚安县检验检测中心为县人民政府直属的正科级公益二类事业单位，内设办公室、食品药品检测室、农畜产品检测室、质量计量检测室、建筑工程质量检测室、重点产业研究室共6个股室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

对全县食药品、粮食、医疗器械、保健品、化妆品、农产品（含种植业产品）、畜产品、水产品、土壤、农业投入品及农业种养殖环境、产品质量计量器具、特种设备、工业产（商）品、建筑工程质量及公共环境生活饮用水的检验检测、风险监测、质量评价、仲裁检验、委托检验、应急检验、药品不良反应（含医疗器械不良事件）进行监测，开展检验检测方法、新技术及产品开发利用科研工作，提供产业技术和人员培训服务，建立全县检验检测动态数据库，承接县域外机关、企事业单位、公民等委托的检验检测、技术服务、人员培训等业务，为公众身体健康和生命安全提供监督检验保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制2人，工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入254.04万元，其中：一般公共预算254.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加73.79万元，主要原因2023年我单位因工作需要，从其他单位调入专业技术人员2名，招考专业技术人员2名，导致人员工资、社会保障经费等比去年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入254.04万元，其中:本年收入254.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款254.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加73.79万元，主要原因2023年我单位因工作需要，从其他单位调入专业技术人员2名，招考专业技术人员2名，导致人员工资、社会保障经费等比去年有所增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出254.04万元。财政拨款安排支出254.04万元，其中：基本支出228.04万元，与上年对比增加47.79万元，主要原因2023年我单位因工作需要，从其他事业单位调入专业技术人员2名，招考专业技术人员2名，导致人员工资、社会保障经费等比去年有所增加。项目支出26万元，与上年支出金额一致。

1.本级财力支出按功能科目分类情况。2080502事业单位离退休：4.4万元，主要用于退休人员的退休费及退休人员办公经费。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：23.9万元，主要用于养老保险缴费。2101101行政单位医疗：1.64万元，主要用于其他行政事业单位医疗缴费。2101102事业单位医疗9.38万元，主要用于事业单位医疗缴费。2101103公务员医疗补助：5.46万元，主要用于公务员医疗补助缴费。2101199 其他行政事业单位医疗支出：1.24万元,主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出，2120101行政运行：166.6万元，主要用于人员经费、日常办公运行维护费及相关费用。2120102一般行政管理事务：26万元，主要用于姚安县检验检测所办公经费以及实验室采购试剂、耗材、设备维护，保证实验室正常运行。2210201住房公积金：15.42万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2.本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出2,280,387.25元，其中：30101基本工资：598,416.00元，30102津贴补贴：143,448.00元，30103奖金：76,255.00元，30107绩效工资：712,549.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：239,015.37元，30110职工基本医疗保险缴费：110,247.12元，30111公务员医疗补助缴费：54,632.60元，30112其他社会保障缴费：19,884.98元，30113住房公积金：154,167.36元，30201办公费：52,000.00元，30211差旅费：2,000.00元，30217公务接待费：2,000.00元，30228工会经费：22,049.42元，30231公务用车运行维护费：30,000.00元，30239其他交通费用：19,800.00元，30299其他商品和服务支出：600.00元，30302退休费：43,322.40元。

项目支出260,000.00元，其中：30201办公费：260,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

姚安县检验检测所无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

姚安县检验检测所无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

姚安县检验检测所无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额5.12万元，其中：政府采购货物预算2.12万元、政府采购服务预算3万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年预算单位财政拨款“三公”经费预算32,000.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费2,000.00元，公务用车购置及运行费30,000.00元（其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费30,000.00元）。

我单位2023年无增减变化。

（一）因公出国（境）费

姚安县检验检测所2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2023年无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县检验检测所2023年公务接待费预算为2000元，与上年保持一致，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

我单位2023年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县检验检测所2023年公务用车购置及运行维护费为30000元，上年保持一致。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我单位2023年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

姚安县检验检测所2023年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【财政“三保”】简称“保工资、保运转、保民生”，主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出等。其中，人员经费包括国家统一出台的基本工资、奖金和津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；民生支出主要包括中央统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等项目的支出；其他必要支出包括必要的基本建设支出以及其他社会事业发展支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县检验检测所2023年机关运行经费安排12.84万元，其中办公费5.2万元，差旅费0.2万元，公务接待费0.2万元，工会经费2.2万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用1.98万元，其他商品和服务支出0.06万元，与上年对比增加6.58万元，主要原因分析是2023年度人员增加，办公经费、工会经费较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，姚安县检验检测所资产总额106.49万元，其中，流动资产15.92万元，固定资产90.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少51.22万元，其中固定资产减少55.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 姚安县检验检测所2023年部门预算表（详见附表）

姚安县检验检测所         

2023年2月28日         

监督索引号53232501371400111

姚安县检验检测所2023年预算公开表

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