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中国共产党姚安县委员会党史研究室2023年预算公开目录

第一部分中国共产党姚安县委员会党史研究室2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党姚安县委员会党史研究室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分 中国共产党姚安县委员会党史研究室2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 中国共产党姚安县委员会党史研究室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党姚安县委员会党史研究室作为中国共产党姚安县委员会直属事业单位，属于公益一类正科级事业单位，参照公务员法管理，主要职责是贯彻落实党中央、省、州、县党委、政府关于党史工作、地方志工作的方针、政策和决策部署、工作安排、具体要求；组织、指导和管理全县党史研究、地方志工作，规划全县党史、地方志工作。主要负责征集、整理、编纂重要党史资料；搜集、综合整理、研究中共姚安党史的相关资料并编写、出版中国共产党姚安县党史书刊；宣传和贯彻实施地方志工作法规、规章及政策；督促和检查地方志工作；组织编纂地方志书、地方综合年鉴和地情资料书刊；组织对地方志书的审查验收；搜集、保存和整理开发地方志资料和历史文献资料。组织史志工作的经验交流，培训史志业务骨干，充分发挥史志部门的资政、存史、育人功能，为全县的政治、经济建设服务。

（二）机构设置情况

2022年5月机构改革，根据（姚编发〔2022〕19号）文件精神：中共姚安县委党史研究室加挂姚安县地方志编纂委员会办公室牌子，单位名称由中共姚安县委党史研究室变更为中共姚安县委党史研究室（姚安县地方志编纂委员会办公室）。共设置5个内设机构：办公室、执政研究股、方志股、年鉴股、信息宣传股。无下属单位。

（三）重点工作概述

2023年重点工作主要有以下几个方面：一是做好《中共姚安县委执政纪要》（2022）出版发行工作，使之成为党史部门促进党史研究成果转化和服务全县经济社会发展的一项重要成果。二是完成《姚安县年鉴2023》编纂工作的稿件征集、编辑、校对和印刷出版工作。三是循序渐进推进第二批乡土志编纂出版。楚雄州第二批30部乡土志中，姚安县承编《马游村志》《前场镇志》2部志书。目前，《马游村志》已完成州县评审，有望近期出版。四是积极做好《光禄镇志》入选《中国名镇志》系列丛书相关工作，目前已报中指办再次审查，正在开展后续相关工作。五是主动与县级相关部门协调配合，把党史遗址保护和文物古迹保护、革命烈士优抚和革命老区建设结合起来，合力推进党史遗址保护修缮；六是做好大比拼工作，克期完成各项工作任务；七是围绕中心、服务大局，认真完成县委、县政府和州委党史研究室安排部署的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员0人，事业编制8人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休 0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入209.2万元，其中：一般公共预算财政拨款209.2万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入120.41万元相比，增加88.79万元，增长73.74%，增加的主要原因是2022年5月机构改革，县委党史研究室加挂县志办牌子，机构合并后人员合并，预算合并编制。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入209.2万元，其中:本年收入209.2万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款209.2元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年部门财务总收入120.41万元相比，增加88.79万元，增长73.74%，增加的主要原因是2022年5月机构改革，县委党史研究室加挂县志办牌子，机构合并后人员合并，预算合并编制。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出209.2万元。财政拨款安排支出 209.2万元，其中：基本支出184.2万元，与上年对比增加63.79万元，增长52.98%，增加的主要原因是2022年5月机构改革，县委党史研究室加挂县志办牌子，机构合并后人员合并，预算合并编制。项目支出25万元，与上年对比增加25万元，增长100%，增加的主要原因是2022年5月机构改革，县志办并入县委党史研究室，县志办负责编纂的《姚安年鉴》和《前场镇志》两项工作并入县委党史研究室，编纂出版经费由县委党史研究室纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1．“2013101行政运行”支出137.95万元，主要用于县委党史研究室工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包括一般的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。

2.“2013102一般行政管理事务”支出25万元，主要用于《前场镇志》编纂出版、《中共姚安县委执政纪要》编纂工作、姚安年鉴编纂出版工作经费支出；

3．“2080502事业单位离退休”支出4.39万元，主要用于行政事业单位养老支出，具体包括事业单位离退休费支出。

4．“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”16.24万元，主要用于缴纳单位在职职工基本养老保险。

5．“2101101行政单位医疗”支出7.57万元，主要用于行政事业单位医疗补助。

6．“2101103公务员医疗补助”支出3.97万元，主要用于公务员医疗补助。

7．“2101103其他行政事业单位医疗”支出0.85万元，主要用于其他行政事业单位医疗补助。

8.“2210201住房公积金”支出：13.23万元，主要用于单位承担部门的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出184.2万元，其中：30101基本工资41.81万元，30102津贴补贴49.48万元，30103奖金32.04万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费16.24万元，30110职工基本医疗保险缴费7.57万元，30111公务员医疗补助缴费3.98万元，30112其他社会保障缴费0.85万元，30113住房公积金：13.23万元，30201办公费2.6万元，30211差旅费：0.5万元，30217公务接待费0.5万元，30228工会经费1.51万元，30239其他交通费用9.5万元，30299其他商品和服务支出0.06万元，30302退休费4.33万元。

项目支出25万元，其中：30201办公费4.8万元，30227委托业务费20.2万元。

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.85万元，其中：政府采购货物预算0.85万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党姚安县委员会党史研究室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年对比减少0.03万元，下降5.66%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党姚安县委员会党史研究室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

中国共产党姚安县委员会党史研究室2023年公务接待费预算为0.5万元，较上年对比减少0.03万元，下降5.66%，预计国内公务接待批次为14次，共计接待65人次。减少的主要原因是严格执行厉行节约中央八项规定，严控公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党姚安县委员会党史研究室2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一）项目名称:《中共姚安县委执政纪要》（2022）编纂工作经费8万元。

（二）项目基本概况：该项目自2012年10月29日中共姚安县委第16次常委会会议通过后，从2013年开始每年都出刊，《中共姚安县委执政纪要》的编辑出版发行，一是应州委党史研究室的工作要求，逐年编辑出版发行；二是应新时期加强党史工作的意见等指示精神，彰显党史工作资政育人功能；三是应加强各级党委党组执政能力建设的要求，根据每一年的中心工作记录主要工作实践，工作不足，工作经验，积累启示，克服不足，为后继者提供执政实践帮助。

（三）项目实施内容：《中共姚安县委执政纪要》（2022）编纂出版200册，于2023年12月底前出版，并发放到县级各部门各乡镇。

（四）项目实施计划：已于2月中旬发出征集《中共姚安县委执政纪要》稿件的通知，计划3月底征稿结束，按照工作分工逐块编辑，至6月底形成初稿，交付印刷厂设计印制，经反复修改至9月底定稿付印，12月底前出版发行。

（五）项目实施成效：该项目实施后，所编纂出版发行的《中共姚安县委执政纪要》，将成为全县各级各部门党委党组总结工作，分析启示，回顾不足，振奋精神，继往开来的学习工作书，将很好的发挥出党史工作存史，资政，育人的功能和作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【财政“三保”】简称“保工资、保运转、保民生”，主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出等。其中，人员经费包括国家统一出台的基本工资、奖金和津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；民生支出主要包括中央统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等项目的支出；其他必要支出包括必要的基本建设支出以及其他社会事业发展支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党姚安县委员会党史研究室2023年机关运行经费预算安排14.68万元，2022年机关运行经费预算安排9.94万元，与上年相比增加4.74万元，增长47.69%。增加的主要原因是2022年5月机构改革，县委党史研究室加挂县志办牌子，机构合并后人员进行了合并，人员经费、公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共姚安县委员会党史研究室部门资产总额6.05万元，其中，流动资产2万元，固定资产4.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2.71万元，其中流动资产增加1.22万元，固定资产增加1.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产9项，账面原值1.8万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分中国共产党姚安县委员会党史研究室2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分 中国共产党姚安县委员会党史研究室2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

《中共姚安县委执政纪要》（2022）编纂工作经费。

二、立项依据

2012年10月29日中共姚安县委第16次常委会会议纪要要求。

三、项目实施单位

中国共产党姚安县委员会党史研究室

四、项目基本概况

该项目自2012年10月29日中共姚安县委第16次常委会会议通过后，从2013年开始每年都出刊，《中共姚安县委执政纪要》的编辑出版发行，一是应州委党史研究室的工作要求，逐年编辑出版发行；二是应新时期加强党史工作的意见等指示精神，彰显党史工作资政育人功能；三是应加强各级党委党组执政能力建设的要求，根据每一年的中心工作记录主要工作实践，工作不足，工作经验，积累启示，克服不足，为后继者提供执政实践帮助。

五、项目实施内容

《中共姚安县委执政纪要》（2022）编纂出版200册，于2023年12月底前出版，并发放到县级各部门各乡镇。

六、资金安排情况

《中共姚安县委执政纪要》编纂工作经费8万元。

七、项目实施计划

已于2月中旬发出征集《中共姚安县委执政纪要》稿件的通知，3月底征稿结束，按照工作分工逐块编辑，至6月底形成初稿，交付印刷厂设计印制，经反复修改至9月底定稿付印，12月底前出版发行。

八、项目实施成效

该项目实施后，所编纂出版发行的《中共姚安县委执政纪要》，将成为全县各级各部门党委党组总结工作，分析启示，回顾不足，振奋精神，继往开来的学习工作书，将很好的发挥出党史工作存史，资政，育人的功能和作用。

中国共产党姚安县委员会党史研究室               

2023年2月22日                    

监督索引号53232500128300111

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中国共产党姚安县委员会党史研究室2023年部门预算公开表