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姚安县残疾人联合会2023年预算公开目录

第一部分 姚安县残疾人联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县残疾人联合会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分 姚安县残疾人联合会2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 姚安县残疾人联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2.团结激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

3.加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.协助县人民政府研究、制定残疾人事业发展纲要、规范性文件、发展规划和年度计划并负责实施；开展促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5.参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，并对有关业务领域的工作进行指导和管理。

6.承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

7.加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。管理和指导全县各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃。

8.开展残疾人事业的对外交流和合作。

9.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括办公室、康复群工股、宣教就业股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.狠抓基层组织建设，不断完善基层残疾人服务网络建设。

2.积极向省州残联争取残疾人民生资金。

3.强化服务和管理，大力构建残疾人社会保障体系。

4.认清形势，认真抓好精准康复服务工作。

5.统筹规划，认真抓好残疾人无障碍改造工作。

6.认真开展残疾人就业、培训工作。

7.做好残疾人社会保障工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：管理人员编制8人，工勤人员编制1人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入215.65万元，其中：一般公共预算215.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入减少3.79万元，下降1.72%，主要原因是人员减少，人员经费支出和办公经费支出相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入215.65万元，其中:本年收入215.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款215.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少3.79万元，下降1.72%，主要原因是人员减少，人员经费支出和办公经费支出相应减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出215.65万元。财政拨款安排支出215.65万元，其中：基本支出205.65万元，与上年对比减少13.79万元，下降6.27%，主要原因是人员减少，人员经费支出和办公经费支出相应减少；项目支出10万元，与上年对比增加10万元，主要原因是上年未批复项目预算支出，今年批复了项目支出10万元，具体项目是农村残疾人实用技术培训经费、困难残疾人家庭问慰资金、考取大专以上残疾学生及残疾人子女助学项目补助经费、残疾人智能证色带耗材补助经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502·事业单位离退休4.28万元，主要用于退休人员财政承担部分补贴的发放和退休人员公务费。

2080505·机关事业单位基本养老保险缴费支出17.24万元，主要用于职工为缴纳的养老保险费。

2080506·机关事业单位职业年金缴费支出7.53万元，主要用于职工2023年职业年金支出。

2081101·行政运行149.55万元。主要用于人员支出及单位公务支出。

2101101·行政单位医疗8万元，主要用于职工基本医疗、大病补充保险缴费支出。

2101103·公务员医疗补助经费4.08万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

2101199·其他行政事业单位医疗支出0.92万元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

2210201·住房公积金14.05万元，主要用于单位缴纳职工住房公积金。

2081105·残疾人就业10万元，主要用于残疾人智能证色带耗材补助经费1万元，春节困难残疾人家庭问慰资金1万元，考取大专以上残疾学生及残疾人子女助学项目补助经费3万元，农村残疾人实用技术培训经费5万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

基本支出205.65万元，其中：30101基本工资：42.84万元，30102津贴补贴：53.84万元，30103奖金：34.48万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：17.24万元，2080506机关事业单位职业年金缴费：7.53万元,30110职工基本医疗保险缴费：8万元，30111公务员医疗补助缴费：4.08万元，30112其他社会保障缴费：0.92万元，30113住房公积金：14.05万元，30201办公费：1.16万元，30205水费：0.15万元，30206电费：0.15万元，30207邮电费：0.8万元，30211差旅费：1.5万元，30217公务接待费：0.24万元，30228工会经费：1.61万元，30231公务用车运行维护费：3万元，30239其他交通费用：9.78万元，30299其他商品和服务支出：0.06万元，30302退休费：4.22万元。

项目支出10万元，其中：30201办公费：1万元，30310个人农业生产补贴：1万元，30308助学金：3万元，30216培训费：5万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.2万元，其中：政府采购货物预算3.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县残疾人联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.24万元，较上年无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县残疾人联合会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变动。

（二）公务接待费

姚安县残疾人联合会2023年公务接待费预算为0.24万元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为12次，共计接待40人次。

与上年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县残疾人联合会2023年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费3万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年持平，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【财政“三保”】简称“保工资、保运转、保民生”，主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出等。其中，人员经费包括国家统一出台的基本工资、奖金和津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；民生支出主要包括中央统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等项目的支出；其他必要支出包括必要的基本建设支出以及其他社会事业发展支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县残疾人联合会2023年机关运行经费安排205.65万元，包括人员工资支出及办公费、公务用车运维费等日常公用经费开支，与上年对比减少13.79万元，主要原因是人员减少，人员经费支出和办公经费支出相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，姚安县残疾人联合会资产总额823.80万元，其中，流动资产15.89万元，固定资产807.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加157.13万元，其中固定资产增加801.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分姚安县残疾人联合会2023年部门预算表

(详见附表）

第三部分 姚安县残疾人联合会2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

姚安县残疾人联合会              

2023年2月17日                

监督索引号53232500376200111

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