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云南省姚安县公安局交通警察大队2023年预算公开

云南省姚安县公安局交通警察大队2023年预算公开目录

第一部分云南省姚安县公安局交通警察大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省姚安县公安局交通警察大队2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）04

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）05-1

九、项目支出绩效目标表05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、部门政府购买服务预算表08

十三、州对下转移支付预算表09-1

十四、州对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第三部分云南省姚安县公安局交通警察大队2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分云南省姚安县公安局交通警察大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县公安局交通警察大队是姚安县公安局下属的负责全县道路交通管理工作的职能部门，主要担负着全县的道路交通秩序管理、道路交通事故预防和处理、车辆和驾驶人的管理、道路交通管理法律法规的宣传、教育，提高公民交通安全意识和遵守交通法律法规意识的职能。通过这些职能的发挥，达到预防和减少道路交通事故，确保道路的安全畅通，保障人民生命和财产安全的目的。

（二）机构设置情况

姚安县公安局交警大队行政主管部门为姚安县公安局，预算单位为姚安县公安局交警大队。我大队为独立法人单位，单位性质为行政单位，大队内设5个中队，包括：内勤保障中队、车管中队、交通事故处理中队、秩序中队、城区中队。无下属单位。

（三）重点工作概述

（一）统一思想认识，提高政治站位，切实把学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务和长期战略任务。迅速掀起学习贯彻党的二十大精神热潮,把握学习重点，领会精神实质，切实用党的二十大精神武装头脑。吃透报告精神，深入领会二十大报告的主题和一系列新的重要思想、重要观点、重大判断、重大举措。把党的二十大精神作为党支部学习的主要内容，原原本本、逐字逐句抓好报告的学习理解，把握精髓要义、吃透精神实质。

（二）加强农村道路交通管理。一是因地制宜推进农村道路交通管理机制再完善。二是推进“两站两员”劝导管理机制再升级。三是科技驱动推进农村地区交通管理勤务模式再延展。在警力少、任务重的情况下，坚持派出执法小分队深入乡镇，配合指导派出所，做好乡镇赶集日交通违法行为查处，全力做好道路交通事故预防工作。

窗体顶端

（三）集中开展农村地区集中宣传曝光。加强针对性提示，聚焦农村地区经济作物采收种旺季，农村集中用工、集中用人的出行需求，集中开展严禁轻型货车、三轮车、拖拉机违法载人的安全提示。深入开展道路交通安全宣传，让宣传车在村镇走起来，广播喇叭在农村响起来，让安全提示直接触达村民。集中宣讲法律责任，发挥法律的震慑作用，督促倒逼企业主、雇主、车主等主动履行安全责任。

窗体底端

（四）严格规范执法，切实维护社会大局稳定。在下一步的工作中，交警大队将认真学习贯彻习近平法治思想，贯彻落实中央领导和部领导重要指示精神，牢固树立全局观念、大局意识，始终坚持把维护国家政治安全和社会稳定置于首位，切实改进执法管理工作，严格队伍教育管理，坚持严格规范公正文明执法，规范执法语言、规范执法行为、规范执法程序，做到违法处罚与教育引导相结合、执法管理与服务群众相结合，树立良好执法形象。

交通管理工作挑战大、困难多、任务重，姚安县公安局交通警察大队将在县委、县政府和县局党委的坚强领导下，继续以奔跑的姿态和决战的状态，勇毅前行，加压奋进，开创公安交通管理工作新局面！ 

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制2人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入716.68万元，其中：一般公共预算716.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加237.4万元，增长49.53%,增加的主要原因：一是2023年公安机关日常公用经费保障标准提高，公用经费增加；二是2022年预算没有批复项目支出，而2023年预算对项目支出进行了批复。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入716.68万元，其中:本年收入716.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款716.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加237.4万元，增长49.53%,增加的主要原因：一是2023年公安机关日常公用经费保障标准提高，公用经费增加；二是2022年预算没有批复项目支出，而2023年预算对项目支出进行了批复。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出716.68万元。财政拨款安排支出716.68万元，其中：基本支出516.68万元，与上年对比增加37.4万元，增长7.8%，增加的主要原因是2023年公安机关日常公用经费保障标准提高，公用经费增加。项目支出200.00万元，与上年对比增加200.00万元，增长100%，增加的主要原因是2022年预算没有批复项目支出，而2023年预算对项目支出进行了批复。

（一）、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

１、“2040201行政运行”支出417.56万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。

2、“2040202一般行政管理事务”支出200.00万元，主要用于辅警工资、社会保险费、办公费、委托业务费、专用设备购置支出。

3、“2080501行政单位离退休”支出2.14万元，主要用于行政单位退休人员退休费支出。

4、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出38.05万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5、“2101101行政单位医疗”支出18.12万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

6、“2101103公务员医疗补助”支出8.31万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

7、“2101199其他行政事业单位医疗”支出1.76万元，主要用于行政单位工伤保险和大病保险缴费支出。

8、“2210201住房公积金”支出30.74万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出516.68万元，项目支出200.00万元）。

基本支出516.68万元，其中：30101基本工资：84.66万元，30102津贴补贴：166.45万元，30103奖金：65.82万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：38.06万元，30110职工基本医疗保险缴费：18.12万元，30111公务员医疗补助缴费：8.31万元，30112其他社会保障缴费：1.76万元，30113住房公积金：30.74万元，30199其他工资福利支出：60.00万元，30201办公费：8.6万元，30205水费：0.5万元，30206电费：1.8万元，30207邮电费：2.8万元，30211差旅费：2.5万元，30217公务接待费：1.8万元，30228工会经费：3.62万元，30239其他交通费用：19.00万元，30299其他商品和服务支出：0.03万元，30302退休费：2.11万元。

项目支出200.00万元，其中：30201办公费：24.00万元,30214租赁费：12.00万元，30226劳务费：150.00万元，30227委托业务费：6.00万元，31003专用设备购置：8.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.25万元，其中：政府采购货物预算2.25万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省姚安县公安局交通警察大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.8万元，较上年增加0万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省姚安县公安局交通警察大队2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变动。

（二）公务接待费

云南省姚安县公安局交通警察大队2023年公务接待费预算为1.8万元，较上年增加0万元，增长0.00%，国内公务接待批次为37次，共计接待310人次。与上年相比无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省姚安县公安局交通警察大队2023年公务用车购置及运行维护费为15.00万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费15.00万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。与上年相比无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【财政“三保”】简称“保工资、保运转、保民生”，主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出等。其中，人员经费包括国家统一出台的基本工资、奖金和津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；民生支出主要包括中央统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等项目的支出；其他必要支出包括必要的基本建设支出以及其他社会事业发展支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省姚安县公安局交通警察大队2023年机关运行经费安排40.66万元，与上年对比增加4.1万元，增长11.21%，增加的主要原因是2022年公安机关日常公用经费保障标准提高，公用经费增加。机关运行经费主要用于保证公务交通补贴发放、机关正常运转的办公费、水费、电费、差旅费及其他一般公用经费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省姚安县公安局交通警察大队资产总额249.81万元，其中，流动资产0.34万元，固定资产165.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产84.26万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加15.53万元，其中固定资产增加15.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分云南省姚安县公安局交通警察大队2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分云南省姚安县公安局交通警察大队2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53232500145100111

点击下载：云南省姚安县公安局交通警察大队2023年部门预算表