监督索引号53232500122500000

中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室2023年预算公开目录

第一部分中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；研究拟订我县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；具体管理全县各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕中共姚安县委中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为县委机构编制委员会提供决策咨询意见和政策建议。

3.研究拟订全县行政和事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核县乡（镇）机关、事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调全县机关事业单位管理体制和机构改革工作。

4.拟订中共姚安县委、姚安县人民政府各部门的职责配置与调整，协调中共姚安县委、姚安县人民政府各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工。

5.拟订中共姚安县委、姚安县人大常委会、姚安县人民政府、姚安县政协、县级各人民团体机关和事业单位的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数。

6.负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出县乡（镇）行政、事业编制总量分配及调整建议，拟订县乡（镇）行政、事业编制总量控制目标和调整方案；会同有关部门拟订事业单位行业定编标准并组织实施；负责县乡（镇）机关、事业单位工作人员招考的编制使用审批；负责县乡（镇）机关、事业单位编制及股级职数使用审批。

7.审核全县各级各部门内设机构和其他股所级机构（含事业单位）的设置与调整；拟订全县各级各部门科级领导职数的设置与调整。

8.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

9.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责全县各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作；负责全县各级各部门机关、县级各人民团体机关统一社会信用代码赋码工作。

10.负责全县各级各部门贯彻落实机构编制法律法规和方针政策情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

11.组织实施全县推行权力清单、责任清单制度工作，推进行政权力公开透明运行。

12.负责中共姚安县委机构编制委员会的日常工作。

13.完成中共姚安县委和中共姚安县委机构编制委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合股、机关事业股（体制改革股）、监督检查和政策法规股（信息股）、登记股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻党的二十大精神，在学以致用、学用结合上下功夫，把习近平总书记关于做好机构编制工作的重要论述和指示精神贯彻落实到具体工作中，推动机构编制工作更好地服务工作大局。

2.认真贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》，强化思想引领，提高政治站位，全面统筹谋划，理清工作思路，把握工作重点，扎实做好机构改革“后半篇”文章。

3.认真贯彻落实《楚雄州关于推进编制统筹使用的实施意见》等5个制度，进一步盘活编制资源，加大编制挖潜创新，扎实推进机构编制督查整改工作，提高编制资源使用效益。

4.强化部门自身建设和业务能力建设，把归口管理的体制优势转化为工作优势，不断提升机构编制干部队伍素质和工作能力，努力建设一支让党放心、让人民满意的模范机关和过硬队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入182.88万元，其中：一般公共预算182.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

部门财务总收入与上年144.96万元，增加37.92万元，增长26.16%。增长的主要原因：一是在职人员调入1人，公用经费、人员工资、社会保障等经费增加；二是人员工资调整政策性增资。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入182.88万元，其中：本年收入182.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款182.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

部门财政拨款收入与上年144.96万元，增加37.92万元，增长26.16%。增加的主要原因：一是在职人员调入1人，公用经费、人员工资、社会保障等经费增加；二是人员工资调整政策性增资。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出182.88万元。财政拨款安排支出182.88万元，其中：基本支出163.5万元，与上年相比增加18.54万元，增长12.79%，增加的主要原因：一是在职人员调入1人，公用经费、人员工资、社会保障等经费增加；二是人员工资调整政策性增资。项目支出19.38万元，与上年对比增加19.38万元，增长100%，增加的主要原因是2022年预算没有批复项目支出，而2023年预算对项目支出进行了批复。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013101行政运行支出124.51万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、公务接待费）、工会经费、公务交通补贴、其他交通费用、工伤保险、保民生（遗属生活补助）等支出。

2.2013102一般行政管理事务支出19.39万元，主要用于体制改革工作、登记管理工作、机构编制实名制系统维护和管理工作、密码设备购置、年终优秀公务员奖励等支出。

3.2080501行政单位离退休支出2.24万元，主要用于退休职工退休费财政承担部分等支出。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.38万元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险单位补助部分。

5.2101101行政单位医疗支出6.61万元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险及大病补充保险单位补助部分。

6.2101103公务员医疗补助支出3.22万元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助单位补助部分。

7.2101199其他行政事业单位医疗支出0.76万元，主要用于缴纳在职职工公务员工伤保险及大病保险单位补助部分。

8.2210201住房公积金支出11.77万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金单位补助部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出163.50万元，项目支出19.38万元）

1.301工资福利支出148.42万元，其中：30101基本工资支出33.84万元，30102津贴补贴支出46.50万元，30103奖金支出30.34万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出14.38万元，30110职工基本医疗保险缴费支出6.61万元，30111公务员医疗补助缴费支出3.22万元，30112其他社会保障缴费支出（工伤保险、大病保险及残疾人保障金）1.76万元，30113住房公积金支出11.77万元。

2.302商品和服务支出12.87万元，其中：30201办公费支出1.60万元，30206电费支出0.20万元，30207邮电费支出0.20万元，30211差旅费支出0.30万元，30217公务接待费支出0.30万元，30228工会经费支出1.32万元，30239其他交通费用支出8.92万元，30299其他商品和服务支出0.03万元。

3.303对个人和家庭的补助支出2.21万元，其中：30302退休费支出2.21万元。

项目支出19.38万元，其中：30201办公费支出19.38万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额7.85万元，其中：政府采购货物预算7.85万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年增加0万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室2023年公务接待费预算为0.3万元，较上年增加0万元，增长0.00%，上年国内公务接待批次为8次，共计接待68人次。与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【财政“三保”】简称“保工资、保运转、保民生”，主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出等。其中，人员经费包括国家统一出台的基本工资、奖金和津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；民生支出主要包括中央统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等项目的支出；其他必要支出包括必要的基本建设支出以及其他社会事业发展支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室2023年机关运行经费安排12.86万元，与上年12.28万元相比，增加0.58万元，增长4.72%，增加的主要原因是在职人员调入1人，机关运行经费比上年增加。机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等方面的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室资产总额7.78万元，其中，流动资产0.51万元，固定资产7.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.11万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少8.29万元，其中固定资产减少3.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室               

2023年2月22日                        

监督索引号53232500122500111

中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算公开表