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云南省姚安县妇女联合会2023年预算公开目录

第一部分 云南省姚安县妇女联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省姚安县妇女联合会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分 云南省姚安县妇女联合会2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 云南省姚安县妇女联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家有关妇女工作方针、政策，宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，宣传妇女和妇联工作，促进男女平等。制定并实施妇女代表联系工作制度和专职、兼职、妇女志愿者“三结合”工作制度。

2、发挥党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带作用。负责妇联组织建设，联系、指导社会各界妇女组织；负责制定、实施妇联系统干部教育培训规划，指导妇联系统干部教育培训。

3、动员和组织妇女参与经济建设和社会发展，开发妇女人力资源；指导各级妇联组织做好妇女文化科技和职业技能培训工作，提高妇女的文化科技素质和适应市场经济发展的能力；代表和组织妇女参与国家和社会事务的管理。

4、负责妇女事业发展项目的管理；教育和引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高妇女的整体素质、充分发挥其优势和潜能，促进妇女人才成长。

5、负责网上引导动员妇女群众工作；监测研判应对涉及妇女组织和妇女的重要舆情；开展群众性精神文明创建活动，促进姚安精神文明建设。

6、负责接待和处理日常群众来信来访，为受害妇女提供法律援助和社会服务，对侵害妇女儿童权益重点个案进行督办；参与有关的普法工作；主动联系、合作、引导、培育妇女维权服务的社会组织，承接政府购买服务；强化维权工作机制建设，指导、推动各级妇联依法维护妇女儿童权益工作。

7、负责指导推动全县妇联系统家庭文明建设工作，负责组织开展“寻找最美家庭”等文明家庭创建活动和“五好家庭”评选表彰，参与文明家庭评选表彰工作，开展文明家庭社会宣传倡导；负责指导推进全县家庭教育工作，提升家庭教育和保护儿童的能力。

8、承担县人民政府妇儿工委的日常工作和县委、县人民政府、上级妇联交办的事项，县妇女儿童工作委员会设在县妇联。

（二）机构设置情况

云南省姚安县妇女联合会内设4个股室，包括：办公室、发展股、维权股、宣传股。无下属单位。

（三）重点工作概述

云南省姚安县妇女联合会在县委县政府和州妇联的正确领导下，牢牢把握增强政治性、先进性、群众性的总体要求，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，按照“党政所谋，妇女所需，妇联所能”，充分发挥妇联联系广大妇女的桥梁纽带作用，创新工作思路、突出工作重点、转变工作作风，在组织、引导、服务妇女参与经济社会建设和维护妇女儿童合法权益等工作中不断推动妇联工作创新发展。一是服务妇女创业就业。二是关爱妇女儿童。三是开展特色活动。四是维护妇女儿童合法权益。五是颁布实施新一轮“两个规划”。六是自身建设。七是参与中心工作搞好服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制1人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休1人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入162.27万元，其中：一般公共预算162.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务收入168.64万元相比，减少6.37万元，下降3.78%，减少的主要原因是在职人员减少1人，退休1人，人员工资、社会保障缴费、住房公积金、公用经费预算数比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入162.27万元，其中:本年收入162.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款162.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财务收入168.64万元相比，减少6.37万元，下降3.78%，减少的主要原因是在职人员减少1人，退休1人，人员工资、社会保障缴费、住房公积金、公用经费预算数比上年减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出162.27万元。财政拨款安排支出162.27万元，其中：基本支出149.27万元，与上年相比减少19.37万元，下降11.49%，减少的主要原因是在职人员减少1人，人员工资、社会保障缴费、住房公积金预算数较上年减少；项目支出13万元，与上年对比增加13万元，增长100%，增加的主要原因是2022年预算没有批复项目支出，而2023年预算对项目支出进行了批复。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

（1）“2012901行政运行”支出98.13万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出(办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、公务接待费)、工会经费、公务交通补贴、其他交通费用等支出；

（2）“2080501行政单位离退休”支出21.38万元，主要用于离退休人员财政承担部分的离退休费支出；

（3）“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出11.40万元，主要用于单位缴纳基本养老保险费支出；

（4）“2101101行政单位医疗”支出5.24万元，主要用于在职人员的单位基本医疗保险缴费支出；

（5）“2101103公务员医疗补助”支出3.10万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

（6）“2210201住房公积金”支出9.33万元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金；

（7）“2012902一般行政管理事务”支出13.00万元，主要用于妇女活动、儿童活动及召开十三届妇女代表大会支出；

（8）“2101199其他行政事业单位医疗支出”支出0.69万元，主要用于在职人员的其他社会保障缴费；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

（1）301工资福利支出117.23万元，其中“30101基本工资”支出27.18万元，“30102津贴补贴”支出36.51万元，“30103奖金”支出23.79万元，“30108机关事业单位基本养老保险缴费”支出11.40万元，“30110职工基本医疗保险缴费”支出5.24万元，“30111公务员医疗补助缴费”支出3.10万元，“30112其他社会保障缴费”支出0.68万元，“30113住房公积金”支出9.33万元。

（2）302商品和服务支出10.73万元，其中“30201办公费”支出0.25万元，“30202印刷费”支出0.80万元，“30207邮电费”支出0.05万元，“30206电费”支出0.40万元，“30205水费”支出0.08万元，“30211差旅费”支出0.60万元，“30226劳务费”支出0.22万元，“30217公务接待费”支出0.1万元，“30228工会经费”支出1.04万元，“30239其他交通费用”支出6.80万元，“30299其他商品和服务支出”支出0.09万元，“30213维修（护）费”支出0.30万元；

（3）303对个人和家庭的补助支出21.31万元，其中“30301离休费”支出14.97万元，“30302退休费”支出6.34万元。

项目支出13万元，其中“30201办公费”支出7.00万元，“30202印刷费”支出0.02万元，“30215会议费”支出5.98万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省姚安县妇女联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.1万元，较上年增加0万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省姚安县妇女联合会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

云南省姚安县妇女联合会2023年公务接待费预算为0.1万元，较上年增加0万元，增长0.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待25人次。与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省姚安县妇女联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【财政“三保”】简称“保工资、保运转、保民生”，主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出等。其中，人员经费包括国家统一出台的基本工资、奖金和津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；民生支出主要包括中央统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等项目的支出；其他必要支出包括必要的基本建设支出以及其他社会事业发展支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省姚安县妇女联合会2023年机关运行经费安排10.74万元，与2022年预算数12.28万元相比，减少1.54万元，下降12.54%，减少的主要原因是在职人员减少后公用经费减少。机关运行经费主要用于保障机关运行的办公费、印刷费、水电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省姚安县妇女联合会资产总额140.55万元，其中，流动资产137.32万元，固定资产3.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.20万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.06万元，其中固定资产减少0.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 云南省姚安县妇女联合会2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分 云南省姚安县妇女联合会2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

监督索引号53232500171300111

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云南省姚安县妇女联合会2023年部门预算表