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姚安县工商业联合会2023年预算公开目录

第一部分 姚安县工商业联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县工商业联合会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表 

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分 姚安县工商业联合会2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 姚安县工商业联合会2023年 部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、认真宣传省、州、县党委、政府大力发展非公有制经济的政策，总结非公有制经济中的先进典型，引导非公有制经济快速、健康发展；

2、参与重要问题的政治协商，发挥民主监督作用；引导会员积极参加国家经济建设，推动我县市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；

3、加强非公有制经济人士思想政治工作，努力培养一支爱国、敬业、守法的会员队伍，引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路；

4、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、咨询等服务，协调解决证照办理、土地使用、项目论证、技术监督、职称评定等方面的困难和问题；

5、指导、帮助、协调非公有制企业贷款担保资金理事会开展工作，努力为会员解决融资难问题；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场；

6、对会员开展培训，组织会员到国内外先进发达地区考察学习，不断提高思想素质和经营管理水平；抓好非公有制企业文化建设和推动精神文明建设，维护职工合法权益，促进企业健康发展；

7、指导帮助建立健全县工商业联合会乡镇分会组织机构，努力提高工商业联合会专（兼）职干部队伍素质；协调改善办公条件，不断拓展服务领域，为非公有制经济发展提供各种服务；

8、为会员提供有关证明、协调关系，解决纠纷；增进与香港、澳门、台湾和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；

9、完成县委、县政府和上级机关交办的工作，承办有关部门委托事项。

（二）机构设置情况

根据姚办发〔2012〕21号、姚编发〔2020〕40号文件，核定姚安县工商业联合会行政编制1名，内设一个职能办公室，统筹负责综合协调和上情下达、下情上报及各项工作，无下属单位。

（三）重点工作概述

2023年，姚安县工商业联合会将坚持守正创新，落实“四会建设”要求，紧扣“两个健康”主题，以全面贯彻落实党的二十大精神为重点抓好以下工作。

1、始终坚持政治建会，聚焦理想信念这个“魂”，提升干事创业的同心力。一是全面加强政治建设，加强民营经济统战工作，督促指导统战联络员发挥好作用。二是扩大党组织覆盖面，实现两新组织党建工作在市场主体倍增中的领航地位。三是注重理想信念教育，加强对民营企业家的教育培训，强化非公经济人士“四信”教育。加强工商联系统党风廉政建设和反腐败工作，着力构建亲清新型政商关系。

2、始终坚持团结立会，聚焦主责主线这个“根”，提升为企服务的战斗力。一是扩大会员覆盖面，积极做好会员发展工作；二是指导完成乡镇商会换届，选优乡镇商会班子；三是召开好姚安县工商业联合会九届二次执委会议，调整充实姚安县工商业联合会执委班子；四是继续做好联系服务企业工作。

3、始终坚持服务兴会，聚焦为民宗旨这个“面”，提升工作推进的凝聚力。一是搭建平台做好服务，持续为会员企业开展政企沟通、惠企政策宣传、法律维权、金融信贷、创业就业、交流学习等服务；二是加强“四好”商会建设，加强所属商（协）会制度化、规范化建设，促进商（协）会民主管理和规范发展；三是加大贷免扶补力度，积极完成2023年“贷免扶补”工作任务；四是提升非公经济人士参政议政能力和水平，积极为党委政府决策建言献策。

4、始终坚持改革强会，聚焦守正创新这个“本”，提升“两个健康”的引领力。一是加快推进工商业联合会所属商协会改革；二是实施好“万企兴万村”行动，引导商协会积极参与经济发展建设，有效融入乡村振兴。三是持续开展“大调研、大走访、解难题”活动，深化巩固党史学习教育和“四万三进”成果。

二、预算单位基本情况

姚安县工商业联合会编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1人，其中：行政编制 1人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入229.33万元，其中：一般公共预算229.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加31.61万元，增长15.99%，增加的主要原因是人员工资晋级晋档，职业年金、各项保险费和工会经费较上年度有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 229.33万元，其中:本年收入229.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款229.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加31.61万元，增长15.99%，增加的主要原因是人员工资晋级晋档，职业年金、各项保险费和工会经费较上年度有所增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出229.33万元。财政拨款安排支出 229.33万元，其中：基本支出224.33万元，与上年对比增加26.61万元，增长13.46%，增加的主要原因是人员工资晋级晋档，职业年金、各项保险费和工会经费较上年度有所增加；项目支出5万元，与上年相比增加5万元，增长100%，增加的主要原因是2023年我单位将工作重心转移到全力为非公经济服务上来，充分发挥工商联联系政府和企业之间的桥梁纽带和助手作用，主动作为，做好企业调研工作，积极为企业排忧解困，切实构建亲清政商关系，做好此项工作需要办公经费和调研、宣传教育等专项经费5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1、“2012801行政运行”支出152.41万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、公务接待费）、工会经费、公务交通补贴、其他交通费用等支出；

2、“2012802一般行政管理事务”5万元，主要用于到企业走访调研、宣传政策和组织企业相关人员进行理想信念教育培训等支出。

3、“2080501行政单位离退休”支出4.28万元，主要用于退休人员财政承担部分工资支出；

4、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出17.93万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；

5、“2080506机关事业单位职业年金缴费”支出21.50万元，主要用于职业年金缴费支出；

6、“2101101行政单位医疗”支出8.35万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；

7、“2101103公务员医疗补助”支出4.32万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

8、“2101199其他行政事业单位医疗”支出0.94万元，主要用于职工工伤保险缴费和大病保险缴费支出；

9、“2210201住房公积金”支出14.6万元，主要用于为职工缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

基本支出224.33万元，其中：30101基本工资45.65万元，30102津贴补贴55.08万元，30103奖金35.52万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费17.93万元，30109职业年金缴费21.5万元，30110职工基本医疗保险缴费支出8.35万元，30111公务员医疗补助缴费4.32万元，30112其他社会保障缴费0.94万元，30113住房公积金14.6万元，30201办公费1.31万元，30205水费支出0.2万元，30206电费0.1万元，30207邮电费0.29万元，30211差旅费1.00万元，30217公务接待费1.1万元，30228工会经费1.67万元，30239其他交通费用10.49万元，30299其他商品和服务支出0.06万元，30302退休费4.22万元。

项目支出5万元，其中30201办公费4.64万元，30215会议费0.36万元。

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县工商业联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.1万元，较上年增加0.5万元，增长83%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县工商业联合会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县工商业联合会2023年公务接待费预算为1.1万元，较上年增加0.5万元，增长83%，国内公务接待批次为29次，共计接待126人次。

与上年度相比公务接待预算数增加的主要原因：一是姚安县工商业联合会紧紧围绕姚安县委、县人民政府2023年工作安排部署，及时调整工作思路，将工作重心转移到全力为非公经济服务上来，充分发挥工商联联系政府和企业之间的桥梁纽带和助手作用，主动作为，做好企业调研工作，积极为企业排忧解困，切实构建亲清政商关系；二是继续开展“五好”县级工商联创评申报工作，接受各级领导到姚安县工商业联合会调研检查研指导工作，争取连续五年“五好”县级工商联荣誉。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县工商业联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【财政“三保”】简称“保工资、保运转、保民生”，主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出等。其中，人员经费包括国家统一出台的基本工资、奖金和津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；民生支出主要包括中央统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等项目的支出；其他必要支出包括必要的基本建设支出以及其他社会事业发展支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县工商业联合会2023年机关运行经费安排16.22万元，与上年对比增加0.14万元，增长0.87%。增加的主要原因是工会经费比上年度有所增长。机关运行经费主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费及其他交通费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，姚安县工商业联合会2023年资产总额62.52万元，其中，流动资产47.64万元，固定资产14.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少18.45万元，其中固定资产增加3.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部  姚安县工商业联合会2023年部门预算表（详见附表）

第三部分  姚安县工商业联合会2023年 预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

姚安县工商业联合会           

2023年2月21日           

监督索引号53232500171400111

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姚安县工商业联合会2023年部门预算公开表