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姚安县文化和旅游局2023年预算公开目录

第一部分 姚安县文化和旅游局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县文化和旅游局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

姚安县文化和旅游局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行中央、省、州、县关于文化和旅游工作的法律法规和方针政策；研究编制全县文化和旅游事业的中、长期规划和年度计划并组织实施，针对发展中的重大问题进行调查研究，提出对策和建议。

（2）负责全县文化和旅游统计工作，组织全县旅游资源的调查、开发与保护。

（3）执行国家和省、州文化和旅游服务质量、技术等级标准，监督、管理全县文化市场和“扫黄打非”工作，协调、指导民族民间文化艺术和少儿文化艺术事业的发展；拟订物质、非物质文化遗产保护规划，做好文化遗产保护相关工作。

（4）对全县文化和旅游产业的企事业单位进行行业管理，依照有关规定负责文化和旅游经营企业审核报批工作；会同有关部门协调指导文化和旅游的安全工作；配合有关部门推动文化旅游产品开发、生产和销售。

（5）制定全县文化和旅游行业人员教育培训规划，并会同有关部门组织实施承办省、州文旅局和县委、县政府交办的有关工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、政策法规股、公共服务股、科技教育股、产业发展股、资源开发股、行业和市场管理股、宣传营销股。所属单位4个，分别是：文化馆、图书馆、博物馆、非物质文化遗产传承展演保护中心。

（三）重点工作概述

（1）贯彻执行中央、省、州、县关于文化和旅游工作的法律法规和方针政策；研究编制全县文化和旅游事业的中、长期规划和年度计划并组织实施；负责对全县文化和旅游事业发展中的重大问题进行调查研究，提出对策和建议；负责全县文化和旅游统计工作；对全县文化和旅游业进行宏观管理。

（2）管理全县文化市场、群文、文物、图书和“扫黄打

非”工作，拟定各项文化事业的发展规划并组织实施，指导各类社会文化事业的建设，协调、指导民族民间文化艺术和少儿文化艺术事业的发展；拟订物质、非物质文化遗产保护规划，负责做好文化遗产保护相关工作。

（3）负责全县文化、旅游资源的普查、规划，会同有关部门做好文化、旅游资源的开发、利用和保护工作；做好全县文化和旅游事业建设项目的申报和组织实施工作。    

（4）对全县文化和旅游产业的企事业单位进行行业管理，依照有关规定负责文化和旅游经营企业审核报批工作；执行国家和省、州文化和旅游服务质量标准、技术等级标准，加强市场检查；会同有关部门协调指导文化和旅游的安全工作；配合有关部门推动文化旅游产品开发、生产和销售。

（5）制定全县文化和旅游行业人员教育培训规划，并会同有关部门组织实施；协同有关部门进行文化和旅游行业各岗位从业人员资格、专业技术资格的考评认证。

（6）负责组织全县旅游资源的调查、开发与保护；管理全县文化旅游涉外事务，负责我县文化旅游对外交流及合作事宜；积极开拓我县旅游市场，拟定国内外旅游市场开发战略，组织和协调全县旅游宣传促销活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制13人（含参公管理编制5人，机关工勤编制1人），事业编制32人。在职实有43人，其中： 财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 26人，其中： 离休 0人，退休 26人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入811.50万元，其中：一般公共预算811.50万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务总收入691.92万元对比增加119.58万元，增长17.28%，主要原因：一是我单位专业技术人员招考1人、调入3人，在职实有人数比上年增加，行政运行经费增加；二是上年无项目预算，本年增加了项目预算，项目预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 811.50万元，其中:本年收入811.50万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款811.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入691.92万元对比增加119.58万元，增长17.28%，主要原因：一是我单位专业技术人员招考1人、调入3人，在职实有人数比上年增加，行政运行经费增加；二是上年无项目预算，本年增加了项目预算，财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 811.50万元。财政拨款安排支出811.50万元，其中：基本支出742.91万元，与上年基本支出691.92万元对比增加50.99万元，增长7.37%，主要原因是我单位专业技术人员招考1人、调入3人，在职实有人数比上年增加，行政运行经费增加；项目支出68.59万元，与上年项目支出0.00万元对比增加68.59万元，增长100%，主要原因是上年无项目支出预算，本年增加了项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2070101行政运行”预算支出507.88万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、失业保险等）。

2.“2070102一般行政管理事务”预算支出7万元，主要用于非遗传承保护经费支出、文化市场综合执法机构配置制式服装支出。

3.“2070111文化创作与保护”预算支出17.92万元，主要用于县级非遗传承人补助支出、剧目创作支出。

4.“2070199其他文化和旅游支出”预算支出8.57万元，主要用于文化馆总分馆制建设支出、图书馆免费开放服务支出、文化馆免费开放服务支出。

5.“2070204文物保护”预算支出3万元，主要用于姚安县不可移动文物保护维护支出。

6.“2070205博物馆”预算支出2.1万元，主要用于博物馆费开放服务支出。

7.“2079999其他文化旅游体育与传媒支出”预算支出30.00万元，主要用于姚安县全域旅游示范区创建支出。

8.“2080502事业单位离退休”预算支出56.53万元，主要用于单位退休人员经费支出。

9.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出71.42万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

10.“2080801死亡抚恤”预算支出1.13万元，主要用于单位职工遗属补助支出。

11.“2101101行政单位医疗”预算支出8.74万元，主要用于单位在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

12.“2101102事业单位医疗”预算支出23.88万元，主要用于单位在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

13.“2101103公务员医疗补助”预算支出21.58万元，主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。

14.“2101199其他行政事业单位医疗支出”预算支出4.53万元，主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险支出。

15.“2210201住房公积金”预算支出47.22万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出742.91万元，其中：30101基本工资：173.57万元，30102津贴补贴：67.25万元，30103奖金：39.18万元，30107绩效工资：187.84万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：71.42万元，30110职工基本医疗保险缴费：32.62万元，30111公务员医疗补助缴费：21.58万元，30112其他社会保障缴费：6.50万元，30113住房公积金：47.22万元，30201办公费：12.99万元，30205水费：0.11万元，30206电费：1.3万元，30217公务接待费：2.00万元，30227委托业务费：0.80万元，30228工会经费：6.52万元，30231公务用车运行维护费：3.00万元，30239其他交通费用：11.35万元，30299其他商品和服务支出：0.78万元，30302退休费：55.75万元，30305生活补助：1.13万元。

项目支出68.59万元，其中：30201办公费30.67万元，30305生活补助：7.92万元，30905基础设施建设：30万元。

五、对下专项转移支付情况

2023年我单位无对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算3万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县文化和旅游局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年相比无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县文化和旅游局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县文化和旅游局2023年公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为110次，共计接待770人次。公务接待费预算与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县文化和旅游局2023年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。公务用车购置及运行维护费与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）姚安县文化馆总分馆制建设项目：项目支出预算5万元，项目绩效目标：形成县乡村文化馆资源建设、流通、服务网络全面覆盖，实现“统一标识、统一平台、统一资源调配、统一人员培训、统一服务规范、统一绩效考评，分级建设、集中管理、分散服务”的建设模式，全县的公共文化服务服务均等化水平大大提高。

（二）剧目创作项目：项目支出预算10万元，项目绩效目标：根据《姚安县深化国有文艺院团改革实施方案》，每年创作排演不少于5部剧目，丰富群众文化生活。

（三）姚安县全域旅游示范区创建项目：项目支出预算30万元，项目绩效目标：根据《姚安县人民政府办公室关于印发姚安县全域旅游示范区创建实施方案的通知》（姚政办通〔2021〕13号）要求，创建申报全域旅游示范区，促进全县旅游业发展，促进姚安经济发展。

（四）姚安县县级非物质文化遗产传承人补助经费项目：项目支出预算7.92万元，项目绩效目标：按照《姚安县非遗项目代表性传承人年度传承工作绩效考核办法》，给予考核合格的县级级非遗传承人人均400元/年的补助，促进姚安非物质文化遗产传承发展。

（五）姚安县非遗传承保护工作经费项目：项目支出预算5万元，项目绩效目标：保障非遗传承管理工作经费，做好非物质文化遗产传承保护工作。

（六）姚安县不可移动文物保护维护项目：项目支出预算3万元，项目绩效目标：实现2023年对全县78项各级不可移动文物的日常保护维护、安防消防设施补充、更换增设，确保全县各级文物日常保护工作正常开展，确保年终省级文物安全考核评分工作顺利开展。

（七）姚安县文化市场综合行政执法机构配置制式服装项目：项目支出预算2万元，项目绩效目标：申请购买6套行政执法制式服装，用于姚安县文化市场综合行政执法大队执法人员统一着装，提升部门形象。

（八）姚安县图书馆免费开放服务项目：项目支出预算0.84万元，项目绩效目标：实现图书馆免费开放，年均报刊订购50种，每周免费开放时间不少于70小时，服务读者3000人次。

（九）姚安县博物馆免费开放服务项目：项目支出预算2.1万元，项目绩效目标：实现博物馆免费开放，年服务人次1万以上，年开放时间240天以上，通过图片、视频、培训、讲座等各种展览形式，吸引参观人员，给公众提供优质、高效的公共文化服务体验。

（十）姚安县文化馆免费开放项目：项目支出预算2.73万元，项目绩效目标：利用免费开放资金，做好姚安县文化馆免费开放工作，让更多的老百姓享受到公共文化服务成果。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【财政“三保”】简称“保工资、保运转、保民生”，主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出等。其中，人员经费包括国家统一出台的基本工资、奖金和津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；民生支出主要包括中央统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等项目的支出；其他必要支出包括必要的基本建设支出以及其他社会事业发展支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县文化和旅游局2023年机关运行经费安排38.86万元，与上年38.55万元对比增加0.31万元，主要原因是我单位专业技术人员招考1人、调入3人，在职实有人数比上年增加，机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，姚安县文化和旅游局资产总额13012.43万元，其中，流动资产287.49万元，固定资产351.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.27万元，其他资产12373.38万元。与上年资产总额13206.19万元相比，本年资产总额减少193.76万元，其中固定资产减少30.09万元（计提折旧固定资产净值减少）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件：姚安县文化和旅游局2023年部门预算表

姚安县文化和旅游局2023年度部门预算重点领域财政项目文本公开

          姚安县文化和旅游局            

           2023年2月22日              

监督索引号53232500235900111

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姚安县文化和旅游局2023年部门预算表

姚安县文化和旅游局2023年部门预算重点领域财政项目文本公开