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姚安县信访局2023年预算公开目录

第一部分 姚安县信访局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  姚安县信访局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表 

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分 姚安县信访局2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分  姚安县信访局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县信访局代表县委县政府接待群众的来信来访，直接组织并参与协调处理涉及各部门的信访事项和重大、异常、突发性的集体上访，定期调查、研究、分析信访情况和社会不稳定因素，及时向县委县政府提出解决问题的建议，同时承办上级部门交办、转办的信访事项。姚安县信访局为正科级一级预算单位。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、接访办信室；所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年要重点做好以下工作：一深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想和对信访工作的重要批示精神。二坚持和发展好新时代“枫桥经验”，全面推行信访网格化管理，抓好人民调解参与信访工作，从源头上解决信访问题，控制信访增量。三是着力解决好群众合理诉求。围绕“事要解决”这个核心，重视初信初访，做到“五个”到位。继续落实好首办责任制，强化第一时间、第一地点解决的意识，提高初信初访化解率，强化信访积案和“四大重点”信访矛盾化解力度，最大限度地减少重信重访。四是做好国家重大活动和重要会议期间的信访工作，做好不同诉求群体的稳控。按照“属地管理、分级负责”和“谁主管、谁负责”的要求，以征地拆迁、涉法涉诉、劳动关系、物业管理、社会保障、涉军群体、移民搬迁、赤脚医生、原小乡大队干部、修路民工等为重点领域，做到底数清、情况明，要高度重视这项工作，切实加强信访工作的前瞻性、预见性，准确研判。五是加强督查督办力度。进一步整合督查资源，继续将初信初访和突出重要信访事项统筹列入监察局、县督查室不定期进行督察，在重大节假日、重点敏感时段采取联合督查、专项督查等形式，通过对上访量、案件办结率、案件处理力度、稳控措施等方面进行督查、通报，层层压实责任，避免将初信初访变为重复访、越级访。六是坚持把党的政治建设摆在首位，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，把提高广大信访干部素质能力建设贯穿到队伍建设的始终，开展信访业务大比拼活动和人民满意窗口创建活动，着力锻造信访干部过硬工作本领，打造一支党委政府放心、人民群众满意的信访干部队伍。七是进一步规范信访秩序。引导群众通过网络、信件等方式反映诉求，尽量不采用走访的方式；要按照国家信访局《关于进一步规范信访事项受理办理程序引导来访人依法逐级走访的办法》要求，积极履行“属地管理、分级负责”“谁主管、谁负责”的信访工作职责，认真受理和办理各自职责范围内的信访事项，引导群众依法逐级走访。

二、预算单位基本情况

姚安县信访局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 6人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 185.52万元，其中：一般公共预算185.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加60.45万元，增长48.33%，增加的主要原因是调入2名事业人员，人员经费、公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 185.52万元，其中:本年收入185.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款185.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加60.45万元，增长48.33%，增加的主要原因是调入2名事业人员，人员经费、公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 185.52万元。财政拨款安排支出185.52万元，其中：基本支出150.52万元，与上年125.07万元对比增加25.45万元，增长20.35%，2023年调入2名事业人员，人员经费、公用经费增加；项目支出35万元，与上年对比增加35万元，增长100%，增加的主要原因是2023年的项目支出35万元是在年初预算中与基本支出一同下达，而2022年的项目是在基本支出下达后在预算执行过程中追加，所以造成项目支出年初预算差异，项目支出总数与上年持平。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况。

1. 2010301行政运行：109.77万元，主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、公务交通补贴、其他交通费用、工伤保险等支出。

2. 2010308信访事务：35.00万元，主要用于视频接访网络租用、信访工作等经费支出。

3. 2013101行政运行：0.30万元，主要用于人员经费支出及日常办公运行维护费及相关费用支出。

4. 2080501行政单位离退休：6.43万元，主要用于退休人员的退休费支出。

5. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：13万元，用于缴纳在职职工基本养老保险。

6. 2101101行政单位医疗：4.7万元，用于缴纳行政人员基本医疗保险。

7. 2101102事业单位医疗：1.52万元，用于缴纳事业人员基本医疗保险。

8. 2101103公务员医疗补助：3.67万元，用于缴纳公务员医疗补助缴费。

9. 2101199其他行政事业单位医疗支出：0.78万元，用于行政事业人员基本医疗保险。

10. 2210201住房公积金：10.35万元，用于缴纳在职职工住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况。

1. 301工资福利支出130.75万元,其中：30101基本工资31.52万元，30102津贴补贴34.29万元，30103奖金20.96万元，30107绩效工资9.77万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费13万元，30110职工基本医疗保险缴费6.22万元，30111公务员医疗补助缴费2.76万元，30111公务员医疗补助缴费0.91万元，30112其他社会保障缴费0.35万元，30112其他社会保障缴费0.62万元，30113住房公积金10.35万元。

2. 302商品和服务支出13.34万元，其中：30201办公费1.39万元，30206电费0.40万元，30217公务接待费0.57万元，30228工会经费1.24万元，30231公务用车运行维护费3.00万元，30211差旅费0.84万元，30239其他交通费用0.53万元，30239其他交通费用5.28万元，30299其他商品和服务支出0.09万元。

3. 303对个人和家庭的补助6.43万元，其中：30302退休费6.43万元。

项目支出35万元，其中：30227委托业务费：15万元，30201办公费4.4万元，30211差旅费8万元，30226劳务费7.6万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额4.39万元，其中：政府采购货物预算4.39万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县信访局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.6万元，较上年增加0万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县信访局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县信访局2023年公务接待费预算为0.60万元，较上年增加0万元，增长0.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待130人次。与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县信访局2023年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【财政“三保”】简称“保工资、保运转、保民生”，主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出等。其中，人员经费包括国家统一出台的基本工资、奖金和津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；民生支出主要包括中央统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等项目的支出；其他必要支出包括必要的基本建设支出以及其他社会事业发展支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县信访局2023年机关运行经费安排13.34万元，与上年12.31 万元对比增加1.03万元，增长8.37%，增加的主要原因是2023年调入2名事业人员，公用经费增加。机关运行经费主要用于保障机关运行的办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，姚安县信访局资产总额6.46万元，其中，流动资产3.12万元，固定资产3.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少30.09万元，其中固定资产减少3.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分 姚安县信访局2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  姚安县信访局2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53232500171700111

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姚安县信访局2023年部门预算公开表