姚安县人民政府-姚安县科学技术协会2023年部门预算

姚安县科学技术协会2023年部门预算

来源: 姚安县科学技术协会 | 访问量:2477 | 发布时间: 2023/2/21 8:45:24

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姚安县科学技术协会2023年预算公开目录
第一部分姚安县科学技术协会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分姚安县科学技术协会2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第三部分姚安县科学技术协会2023年预算重点领域财政项目文本公开

姚安县科学技术协会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
姚安县科学技术协会（简称县科协）是科学技术工作者的群众组织，是中共姚安县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的主要社会力量。其主要工作职责是为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，具体是：
1.依照《社会团体登记管理条例》管理全县自然科学界的学会、协会、研究会，促进科技团体的健康发展，指导乡镇科协的业务工作。
2.开展自然科学类的学术交流与合作，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，促进学科和经济发展，推进创新体系建设。
3.贯彻实施《中华人民共和国科学技术普及法》，组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想，倡导科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。
4.引导科技工作者学习宣传党的路线方针政策，密切联系科技工作者，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设有温度、可信赖的科技工作者之家。
5.依托云南省农村致富函授大学，广泛开展农村实用技术培训、科技咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，促进科技创新与经济社会发展深度融合。
6.表彰奖励优秀科技论文、优秀科普作品、优秀科普团体和优秀科技工作者，树立和宣传各类优秀典型，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。
7.承办县委、县政府和上级科协交办的各项工作。
(二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、科普部和农协部，现有工作人员9人，即党组书记、主席各1人，副主席2人，二级主科科员3人，四级主任科员2人。设机关党支部，共有党员8人。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.立根铸魂，筑牢思想根基。切实发挥党和政府联系科技工作者的桥梁纽带职责，持续组织广大科技工作者深入学习贯彻落实党的路线、方针、政策，引导广大科技工作者坚定不移听党话、跟党走，不断筑牢科技界团结奋斗的共同思想基础。
2.科技赋能，助力乡村振兴。以提升群众科技文化素质为落脚点，深入实施科技助力乡村振兴行动，充分发挥科学技术普及在推进乡村振兴中的引领支撑作用。一是加强科技培训，强化人才支撑。围绕海埂更屯社区优势产业，组织种植能手、种植大户300余人开展无公害蔬菜栽培技术培训3场次，发放技术手册300册。二是发挥农技协领航作用，助推蔬菜产业良性发展。鼓励种植大户、农产品营销经纪人等采取领办、联办、合办等方式，组建成立海埂屯蔬菜种植协会，把分散的150余农户组织起来，开展无公害蔬菜种植技术培训7场次，参训会员400余人，帮助会员及时销售各类蔬菜近30吨，助力打造“一村一品”示范村。三是加强科普阵地建设，提升科普服务能力。投入4万元科普经费在海埂屯社区建设5米科普长廊1个、3米科普宣传栏1个，共开展疫情防控、健康生活、反诈反邪教等宣传48期；建立30亩蔬菜种植科普示范基地1个，引进推广新技术3项、新品种3个。四是持续推进社区人居环境整治。以建设美丽宜居社区为目标，驰而不息开展社区生活垃圾清理、杂物乱堆乱放、厕所革命和房前屋后卫生死角整治。五是开展积极开展科普进社区活动，广泛宣传宣传《中华人民共和国科学技术普及法》，大力普及新冠病毒预防、绿色发展、环境卫生、防灾减灾、防诈识诈、反邪教等知识，倡导移风易俗，弘扬文明新风。
3.履职尽责，提升全民科学素质。认真履行科普工作主要社会力量的职责使命，围绕科技创新和经济社会发展及群众关心的焦点热点问题，广泛开展形式多样、内容丰富的科学技术普及活动，在全社会营造热爱科学、崇尚创新的良好氛围。一年来，利用科技下乡、科技活动周、社科宣传周、防灾减灾日、全国科普日等主题宣传活动，面向未成年人、农民、城镇人口和公务员等重点人群开展科普宣传活动82场次，参与工作人员892人次，展出展板424快，发放科普资料146861份，受益群众90333人次；加强未成年人科技教育，开展为期2个月的“中国流动科技馆”云南.楚雄第四轮巡展活动，组织青少年参加2023年全国青少年科技创新大赛，有效激发广大青少年科技创新能力；实施农民科学素质提升行动，大力开展新型农民科技培训，共开展各类科技培训262天319场次，培训群众28176人次。持续推进城镇居民科学素质行动和领导干部及公务员科学素质提升行动，着力促进创业就业和科学发展能力。
4.加强科技成果转化应用，助力产业发展。紧紧围绕各乡镇、村的特色产业、优势产业和支柱产业，在全县广大农村深入开展多层次、多形式的“一年制”农村致富技术培训，大力培养农村科普带头人和种养殖技术能手，着力推动乡村人才振兴、产业发展和科技与经济有机融合，让更多“科技之花”转化为“产业之果”。2023年，围绕肉牛、花卉等重点产业，共招1000人农函大学员，其中：肉牛养殖410人、花卉种植240人、魔芋种植350人，大力培养有文化、懂技术、会经营、善管理的新型职业农民。
5.开展农村技术职称评定，培养挖掘农村科技人才。坚持以工作实绩、技术水平和解决实际问题的能力为主要依据，对在农村生产一线从事种植、养殖、农副产品加工、农业机械化、农业经营管理和农村能源等技术性工作的农村群众开展技术职称评定晋升工作，全方位、多层次培养挖掘农村技术人才，为乡村振兴强化人才支撑。2023年，全县共评定晋升农民专业技术人员141名，其中：技术员122名，助理技师9名，技师7名，推荐上报州评委高级技师3名，专业涵盖蔬菜、玉米、烤烟、花卉、肉牛养殖、魔芋种植等。
6.大力发展农民合作组织，服务科技经济融合发展。引导和规范发展农民专业合作组织，组织带领更多群众进入市场，服务全县经济社会发展。2023年，共引导发展各类农民专业合作组织30个，发展成员1301户。其中，发展农民专业技术协会9个，会员1194人，发展农民合作社21个，社员241户；加强指导服务，促进发展壮大。不定期走访农民专业合作组织，听所需、问所盼、解所忧，帮助解决发展中的困难和问题，促进合作组织健康发展;开展农民专业合作组织规范化建设，指导、帮助农民专业合作组织建章立制，建立高效组织机构和科学民主决策机制，促进合作组织与其成员共同发展；开展年检工作，规范有序发展。认真组织经民政登记注册的40个农民专业技术协会及时进行年检，加强农民专业技术协会登记管理工作，促进合作组织规范化运作。
7.加强科普基础建设，提升科普服务能力。申报实施基层科普行动计划，促进科普能力和全民科学素质提升。年内共争取实施科普项目16个，累计争取项目资金95.50万元；严格按照项目申报书和项目规划内容组织项目实施，加强科普项目实施和监督管理，开展项目建设和资金使用情况检查，更好发挥基层科普行动计划项目的实施效果；加大基层科普行动计划宣传力度，激发基层科普组织、科普工作者和全社会开展科普工作的积极性。
8.加强效能建设，提升履职能力。全面贯彻落实“推动开放型、枢纽型、平台型科协组织建设”要求，推动工作作风持续改进、工作效能不断提升、干事创业氛围更加浓厚，为科普事业创新发展提供了坚强保障。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入232.95万元，其中：一般公共预算232.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比，2023年部门财务总收入增加21.20万元，主要原因是2023年县级财政预算了32万元的特定目标类（即2023年县级科普经费）支出，2022年年初没有预算。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入232.95万元，其中:本年收入232.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款232.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比，2023年部门财政拨款收入增加21.20万元，主要原因是2023年县级财政预算了32万元的特定目标类（即2023年县级科普经费）支出，2022年年初没有预算。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出232.95万元。财政拨款安排支出232.95万元，其中：基本支出200.95万元，与上年对比，2023年减少10.80万元，主要原因：一是2023年我单位新增退休人员1名，机关事业单位职业年金缴费支出比2022年增加0.70万元，二是2023年奖金预算比2022年减少11.50万元；项目支出32.00万元，与上年对比增加32.00万元，主要原因是2023年县级财政预算了32万元的特定目标类（即2023年县级科普经费）支出，2022年年初没有预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2060101行政运行”预算支出139.90万元，主要用于保障科普工作正常运转的基本支出，职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出、工会经费等支出。
2.“2060702科普活动”预算支出32.00万元，主要用于科普资料印刷、科普宣传员工资、科技培训费、青少年科技教育、科普展教品制作等科学技术普及活动支出。
3.“2080502事业单位离退休”预算支出10.72万元，主要用于退休人员财政承担部分的退休费。
4.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出16.67万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。
5.“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”预算支出6.40万元，主要用于单位2023年退休人员的职业年金缴费支出。
6.“2101101行政单位医疗”预算支出7.78万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。
7.“2101103公务员医疗补助”预算支出4.94万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
8.“2101199其他行政事业单位医疗支出”预算支出0.98万元，主要用于在职人员大病保险、工伤保险等缴费支出。
9.“2210201住房公积金”预算支出13.56万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出200.95万元，其中：30101基本工资43.80万元，30102津贴补贴49.69万元，30103奖金32.34万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费16.67万元，30109职业年金缴费6.40万元，30110职工基本医疗保险缴费7.78万元，30111公务员医疗补助缴费4.94万元，30112其他社会保障缴费2.05万元，30113住房公积金13.56万元，30201办公费0.40万元，30206电费0.13万元，30207邮电费0.40万元，30211差旅费0.40万元，30217公务接待费1.20万元，30228工会经费1.56万元，30239其他交通费用8.91万元，30299其他商品和服务支出0.16万元，30302退休费10.56万元。

项目支出32.00万元，其中：30216培训费3.40万元，30226劳务费22.60万元，31003专用设备购置费6.00万元
五、对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
姚安县科学技术协会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.20万元，与上年持平无增长，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
姚安县科学技术协会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
姚安县科学技术协会2023年公务接待费预算为1.20万元，较上年持平，国内公务接待批次为24次，共计接待254人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
姚安县科学技术协会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年部门项目支出预算进行了分类整合，属于基本支出性质的工作经费纳入基本支出公用经费编制，重点项目支出另行安排，在安排下达项目预算资金时再进行绩效目标情况说明。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。
【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
【财政“三保”】简称“保工资、保运转、保民生”，主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出等。其中，人员经费包括国家统一出台的基本工资、奖金和津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；民生支出主要包括中央统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等项目的支出；其他必要支出包括必要的基本建设支出以及其他社会事业发展支出。
【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
姚安县科学技术协会2023年机关运行经费安排13.15万元，与上年14.28万元相比，减少1.13万元，减少7.91%，减少的主要原因是2023年公用经费预算较去年相比减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，姚安县科学技术协会资产总额27.38万元，其中，流动资产19.86万元，固定资产7.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.49万元，其中：流动资产较上年减少1.97万元，固定资产较上年增1.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。