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姚安县工业信息化商务科学技术局2021年度部门决算目录
第一部分 姚安县工业信息化商务科学技术局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 姚安县工业信息化商务科学技术局概况
一、主要职能
(一)主要职能
姚安县工业信息化商务科学技术局是县人民政府的组成部门,承担着州工业信息化局、州商务局、州科学技术局安排的工作,承担着全县的工业、国内外贸易、科技进步、信息产业发展工作,指导全县产业园区建设,负责全县工业企业、商贸企业、信息化等行业管理、盐业管理工作;负责指导督促工业企业、商贸企业及通信企业的安全管理工作,综合管理全县科技进步工作、统筹信息化建设、协调做好行业分析、指导中小企业和民营经济发展等工作。
(二)2021年度重点工作
姚安县工业信息化商务科技局在县委、县人民政府和上级主管部门的正确领导下,按照县委“一乡两城三基地四产业”的思路和部署,以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“干在实处,走在前列”大比拼为契机,主动适应工业商贸流通发展新常态,以深化供给侧结构性改革为主线,以扩大有效投资为主抓手,以项目建设为经济工作主战场,优化营商环境、激发活力、释放潜力,努力实现全县工业经济、商贸流通工作平稳健康发展。
<一>主要经济指标完成情况
1.工业经济指标完成情况。2021年全县规模以上工业企业实现增加值16.5亿元,同比增长22.5%;全县工业固定资产投资同比增长35.8%。
2.商贸流通服务业指标完成情况。2021年全县社会消费品零售总额完成36.33亿元,同比增长17.8%;批发业商品销售额增速同比增长27.5%,零售业商品销售额增速同比增长28.5%,住宿业营业额增速同比增长23.5%,餐饮业营业额增速同比增长29.5%。
3.民营经济指标完成情况。2021年全县实现民营经济增加值42.25亿元,占全县GDP比重48.1%,民营经济增加值同比增长13.1%。
4.抓项目稳投资推进情况。一是投资完成情况。2021年我局完成固定资产投资2.95亿元。二是项目入库情况。1至12月我局在库项目15个,其中:上年结转项目5个(全部为5000万以下项目),结转项目剩余投资4776万元;2021年1—12月新入库项目10个,项目计划总投资28830万元。截至目前在库项目投资完成2.95万元,其中已全部完成投资的项目11个,有剩余投资的项目4个,剩余投资4129万元。三是有序抓实2021年支撑项目、季度集中开工项目的实施。四是抓紧抓实项目前期工作经费的开支,有序推进项目前期工作。
<二>深入开展爱国卫生“七个专项行动”和国家卫生县城创建。认真贯彻落实习近平总书记关于爱国卫生运动重要指示批示精神和省州县党委政府关于加强爱国卫生运动工作方针、政策及创建国家卫生县城工作要求,按照我局方案采取分工合作的方式,组织、协调、监督局机关内部、网格区域、行业管理企业开展创建国家卫生县城工作,并顺利通过了省考核验收。
<三>抓实招商引资工作。通过寻求对外合作,借助县外资金、管理经验和技术发展工业经济,坚持以园区为载体,以产业和项目为抓手,积极推进项目招商、产业招商、以商招商,不断提高招商引资水平和质量,为加快工业发展提供强大的动力。2021年完成招商引资任务4.75亿元。
<四>抓好工业园区项目建设。切实做好2021年2个沪滇协作项目的实施,加强组织领导,成立了工作专班,落实专人负责具体工作。姚安县光禄镇草海冷链物流基地配套包装厂建设项目计划总投资800万元,主要建设钢结构标准化厂房约3000平方米、仓库约3000平方米,地面及道路硬化、水电及消防设施等附属设施建设。姚安县特色产业园区标准化厂房建设项目计划总投资2000万元,主要建设钢结构标准化厂房1.117万平方米,配套管理房、地面及道路硬化、水电及消防设施等附属设施。
<五>加快姚安县电子商务进农村综合示范项目建设。建成县级电子商务公共服务中心1个投入使用,建设乡镇电子商务服务站9个,村级电子商务服务点40个。建设完成县级物流配送中心1个并投入使用。
<六>加快科技创新产业发展。一是全面提升园区科技创新能力,加速农业科技成果推广转化,充分用好、用足、用活楚雄州近三年来在支持科技创新、高原特色农业培育、人才引培、企业扶持等方面的政策,充分发挥政策聚集效应,加快园区发展步伐。二是积极搭建科技创新平台,围绕主导产业发展,积极与省内外高校、科研院所建立合作机制,建立高校、科研院所成果转化试验示范基地,大力发展智慧农业。三是围绕主导产业发展,积极整合各类科技资源,培育和支持一批具有带动作用的高新技术企业和科技型中小企业高度集成创新资源,加大对企业自主创新的引导和支持,强化企业的创新主体地位,推进品牌创新、质量创新和标准创新。四是进一步完善修订科技创新支持政策,加大高新技术企业支持力度,从专利申请、提产扩能、品牌建设、研发平台建设等方面给予全面的鼓励和支持,积极组织18家企业分别参加省、州组织的知识产权、商标、高企申报、加计扣除、企业科技创新能力提升等方面的专题培训,不断提升企业创新创业能力。五是重点推进国家高新技术企业申报,新增认定国家高新技术企业1个(即:中国水电顾问集团姚安新能源开发有限公司),目前有国家高企总数共有5家(楚雄润丰塑业有限公司、云南海润茧丝绸有限公司、姚安县旭光实业有限公司、姚安天硕蚕种有限公司、中国水电顾问集团姚安新能源开发有限公司);六是建立完善技术创新市场导向、新型科技创新服务、科技管理创新等体制机制,加快集聚各类创新资源,健全知识创新、技术创新和管理创新体系,着力构建以企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的创新体系。七是认真选派“三区”人才、科技特派员到园区开展农业科技示范推广服务,支持园区发展。八是认真做好科技入楚项目征集工作,及时征集和发布科技入楚需求信息,共征集第四届科技入楚需求项目38项。
<七>加快生物医药产业发展。积极向上级主管部门争取项目资金,加大中药材产业扶持力度,组织技术人员深入开展宣传和培训,鼓励种植企业、种植专业合作社和种植大户到县外参观学习,借鉴外地中药材种植产业发展经验。通过各项扶持措施的落实,姚安县中药材产业发展种植面积不断扩大,种植农户的收入不断增加,群众种植中药材的积极性不断高涨。
<八>强化安全生产工作。认真贯彻落实党中央、国务院和省、州、县党委政府关于加强安全生产工作各项决策部署,切实加强领导,落实安全生产责任。深化隐患治理,安全生产措施和责任落实到具体环节、岗位和责任人。及时解决安全生产监督管理中的重大问题。深入各相关企业认真开展了常规以安全生产主体责任的落实、安全隐患排查治理、全生产“1+7”专项行动工作规定情况、突发事件应急处置能力建设等为重点的安全生产综合检查。深入开展工贸行业安全生产专项整治三年行动工作。
<九>扎实做好信息宣传工作。不断拓宽思路,积极开展调研和各类信息的收集整理工作,保障撰写报送的信息质量。报送各类工作信息85条。
<十>切实做好信息化和无线电管理工作。一是积极推进网络基础设施建设。二是扎实推进数字姚安建设工作。三是开展无线电宣传工作。四是开展县城区网络光缆清理整治。五是扎实抓好高考无线电监管,防范和打击利用无线电设备在考试中进行作弊等违法行为,积极采取措施,维护好重点区域的无线电安全。
<十一>认真抓好疫情防控常态化工作。一是切实做好正面宣传引导工作,确保在新冠肺炎疫情防控工作期间不信谣、不传谣。督促所属工业企业、超市、加油站、商贸流通行业进一步增强疫情防控的使命感与责任感。二是抓好疫情防控值守。局领导班子成员和值班人员24小时全部在岗值守。三是做好农贸市场的配合监管工作,确保野生动物贩卖形势得到有效防控。四是切实做好通信保通工作及无线电和信息化工作。五是全面做好疫情防控消杀工作。组织各大超市、企业、网络营业厅做好自主消杀工作,每日进行不少于2次消杀,进一步确保了疫情防控措施的落实。六是切实组织做好生活必需品市场应急保供工作,确保市场平稳运行。积极动员本地6家流通企业搞好货源组织和产销衔接,加强商品采购,增加商品库存,增加市场供应量,确保不出现断档、脱销现象。七是积极做好防控物资保供协调工作。积极主动与省、州上级工信、商务主管部门对接协调所需防控物资,有效及时解决所需。八是强化督促检查,确保各项防控措施落实到位。认真落实防控措施情况进行督促检查,要求扫码验码测温戴口罩,发现检测体温超有异常等情况及时报告卫健等相关部门,以有效防止疫情发生、扩散、蔓延,切实保障人民群众及员工生命健康和社会稳定。九是积极应对疫情防控,全力做好企业复工复产保障。采取分片包干,将全局35名干部职工划分为三级网格包保县21户规上工业企业,深入包保责任区开展工作,落细落小落实企业复工复产防控措施,切实提高防控措施执行力。十是全力做好疫苗接种宣传发动。组织动员重点工业企业和超市、加油站、通信企业符合条件人员到定点疫苗接种医疗机构开展疫苗接种,做到符合条件人员全部接种,进一步筑牢疫情防控屏障。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入姚安县工业信息化商务科学技术局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,即姚安县工业信息化商务科学技术局。参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
内设股室13个,内设股室分别是:办公室、政策法规股、中小企业服务股、工业经济运行股、工业发展规划股、工业园区管理股、安全生产综合管理股、信息化和无线电管理股、市场流通股、商务运行股、涉外经济管理股、科技产业股、高新技术成果股。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
姚安县工业信息化商务科学技术局部门2021年末实有人员编制36人。其中:行政编制19人(含行政工勤编制4人),事业编制17人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员28人,事业人员7人。
离退休人员33人。其中:离休0人,退休33人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
姚安县工业信息化商务科学技术局部门2021年度收入合计7,262.79万元。其中:财政拨款收入7,262.79万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年3,938.11万元对比增加3324.68万元,增长84.42%。增加的主要原因是:1、我县争取到2021年上海东西部协作扶贫专项项目两个:姚安县特色产业园区标准化厂房建设项目200万元和姚安县光禄镇草海冷链物流基地配套包装厂建设项目800万元;2、新增地方政府专项债券(姚安县猪肉储备冷链物流建设项目)转贷资金3000万元。
二、支出决算情况说明
姚安县工业信息化商务科学技术局部门2021年度支出合计8,112.95万元。其中:基本支出777.55万元,占总支出的9.58%;项目支出7,335.40万元,占总支出的90.42%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年4,224.17万元对比增加3888.78万元增长92.06%,其中:基本支出777.55万元比上年676.07增加101.48万元,增加的主要原因是调整基本工资,相应地增加了社会保险缴费等支出;项目支出7335.40万元比上年3,548.10万元相比增加3787.30万元,增加的主要原因是:1、我县争取到2021年上海东西部协作扶贫专项项目两个:姚安县特色产业园区标准化厂房建设项目200万元和姚安县光禄镇草海冷链物流基地配套包装厂建设项目800万元;2、新增地方政府专项债券(姚安县猪肉储备冷链物流建设项目)转贷资金3000万元。收入增加的同时支出也随之增加。
(一)基本支出情况
2021年度用于保障姚安县工业信息化商务科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出777.55万元。与上年676.07万元对比增加101.48万元,增长15.01%。主要原因是根据工作任务安排调整基本工资,相应地增加了社会保险缴费等支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出741.97万元,占基本支出的95.42%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35.58万元,占基本支出的4.58%。
(二)项目支出情况
2021年度用于保障姚安县工业信息化商务科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出7,335.40万元。与上年3,548.10万元对比增加787.30万元,增长106.74%。增加的主要原因:一是根据工作任务安排,年度预算执行过程中按规定程序追加项目,预算执行率较上年有所提高。二是重点项目经费支出增长。具体项目开支及开展工作情况:
1、2021年上海东西部协作扶贫专项项目两个:姚安县特色产业园区标准化厂房建设项目2000万元。资金为上海援滇资金,项目占地40.92亩,主要建设钢结构标准化厂房1.2万平方米,配套管理房、地面及道路硬化、水电及消防设施等附属设施建设。
2、姚安县光禄镇草海冷链物流基地配套包装厂建设项目800万元。主要建设钢结构标准化厂房约3000平方米、仓库约3000平方米,地面及道路硬化、水电及消防设施等附属设.
3、新增地方政府专项债券(姚安县猪肉储备冷链物流建设项目)资金3000万元。主要用于姚安县工业园区标准化厂房及园区基础设施建设项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
姚安县工业信息化商务科学技术局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出5,112.95万元,占本年支出合计的63.02%。与上年4,224.17万元对比增加888.78万元,增长21.04%。主要原因:一是基本支出增加根据工作任务安排,调整基本工资,相应地增加了社会保险缴费等支出;二是项目支出增加在预算执行过程中按规定程序追加项目,预算执行率较上年有所提高。三是重点项目经费支出增长。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出1,852.61万元,占一般公共预算财政拨款总支出的36.23%。主要用于人员工资、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他交通费、退休费,抚恤金、其他资本性支出及对企业补助费用-费用补贴。
2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出97.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%。主要用于姚财教〔2021〕68号2021年州级科技计划项目经费11.81万元;姚财教〔2020〕83号2020年州级科技计划项目经费6.57万元;姚财教〔2021〕74号2021年省级科技计划项目经费3万元;姚财教〔2021〕79号2021年省级科技计划项目经费76万元。合计支出97.38万元。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出122.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于行政单位离退休75.09万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出47.02万元,合计支出122.11万元。
9.卫生健康(类)支出47.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于行政单位医疗24.62万元,事业单位医疗3.99万元,公务员医疗补助18.69万元。以上合计支出47.29万元。
10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出2,700.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的52.81%。主要用于姚财农〔2021〕37号2021年第一批上海市帮扶姚安县项目资金2700万元。
13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出类119.57万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。主要用于姚财建〔2021〕73号2020年度省州认定企业技术中心奖补资金10万元,姚财建〔2021〕91号下达2021年州级工业发展专项资金71.59万元。姚财建〔2020〕161号2019年州级节能专项资金1.5万元,姚财建〔2020〕148号2018年扩销促产州级节能补助资金36.48万元。合计支出119.57万元
15.商业服务业等(类)支出138.61万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于姚财金〔2021〕8号2020年中央外经贸发展专项资金促进外贸稳中提质项目资金0.49万元,姚财金〔2021〕35号省级第三批住宿餐饮业复工营业加快发展资金138.11万元。合计支出138.61万元。
16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出35.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于在职职工住房公积金支出35.39万元。
20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
姚安县工业信息化商务科学技术局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.8万元,支出决算为4.79万元,完成预算的99.8%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为3.00万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1.79万元,完成预算的99.44%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局认真落实县委、县政府过“紧日子”的要求,压减“三公”经费支出。严格执行中央八项规定,厉行节约减少不必要的接待。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.67万元,增长16.35%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.54万元,增长22.15%;公务接待费支出决算增加0.13万元,增长7.78%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆使用年限长,维修费增加,加之工作业务重,公车使用频繁导致公务用车运行维护费增加;上级部门检查调研工作频繁,加之沪滇协作项目对接工作任务重工作业务量增加导致接待费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出3.00万元,占62.63%;公务接待费支出1.79万元,占37.37%。具体情况如下:
1. 因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3.00万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出3.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工业经济、商务流通及通信应急保障所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.79万元。其中:
国内接待费支出1.79万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待54批次(其中:外事接待0批次),接待人次342人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门到我局开展考察调研活动等的接待支出。
国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
姚安县工业信息化商务科学技术局部门2021年机关运行经费支出35.58万元,与上年45.33万元对比减少9.57万元,下降21.11%.主要原因是本单位本着厉行节约的原则,本年度结合财政资金预算安排结合单位实际降低了办公耗材及办公设备购置费用。部门机关运行经费主要用于保证机关运转的经费:其中办公费14.66万元、水费0.02万元、电费1.2万元、邮电费1.6万元、差旅费3.9万元、培训费0.5万元,会议费0.5万元,工会经费4.73万元、公务接待费1.79万元、劳务费4.5万元、其他交通费2.18万元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日,姚安县工业信息化商务科学技术局部门资产总额2662.32万元,其中,流动资产777.65万元,固定资产1884.67万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.0001万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少538.36万元,其中固定资产减少3.42万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
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国有资产占有使用情况表
单位:万元
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
||||||||
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
2662.32 |
777.65 |
1884.67 |
|
|
|
1884.67 |
|
|
0.0001 |
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填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
3.填报金额为资产“账面原值”。
三、政府采购支出情况
2021年度,部门政府采购支出总额1.01万元,其中:政府采购货物支出1.01万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元,占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。
五、其他重要事项情况说明
2021年我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。
二、财政拨款收入:指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
三、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:普通高中学费、住宿费收入;刊物发行收入;收取的会费收入等。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、 其他收入:指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
六、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”,“事业收入”,“经营收入”,“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
十一、 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
十二、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十六、住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
十七、政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
监督索引号53232501371601111
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附件:姚安县工业信息化商务科学技术局2021年度部门决算公开表