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姚安县教育体育局2021年度部门决算目录

第一部分  姚安县教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  姚安县教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家教育方针、政策和法律法规，研究制定全县教育改革与发展战略和全县教育事业发展规划，并指导、协调、组织实施。

2.制定县属学校党建工作规划，负责县属学校党的思想建设、组织建设、作风建设、思想政治工作和德育工作，各学校党支部换届和党员的管理工作。

3.指导全县教育系统的纪检及行政监察和审计工作。

4.负责对县属学校、各乡（镇）中小学工作进行调查研究，为县委、县政府工作决策提供有关情况和建议。

5.管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育工作，幼儿教育，高中教育，指导社会力量办学。

6.统筹规划、组织实施全县中小学教育教学改革和教育督导、评估工作；对全县贯彻落实教育法律法规及政策情况和乡（镇）人民政府管理教育工作情况实施督导；组织对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导与评估。

7.统筹管理教育经费，会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和办法，负责县级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理；归口管理上级对我县的教育援助和教育贷款。

8.主管全县教师工作，组织全县各级各类学校实施教师资格制度；负责县属学校和各乡（镇）中心校、中学的单位劳动工资及人事管理工作；指导学校内部管理体制和人事制度改革；统筹规划全县学校教师及管理人员的继续教育和队伍建设工作；主管全县各级各类学校教师初级专业技术职务评聘和中高级专业技术职务的推荐工作。

9.负责全县各级各类学校教师专业技术职务履职考核工作。

10.组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；负责初级中学的学籍管理及高中毕业生会考工作；归口管理高等学校、中等专业学校毕业生就业工作，拟定并组织实施毕业生就业方案。

11.负责少数民族教育工作，协调少数民族地区的教育援助。

12.指导全县各级各类学校做好体育卫生与艺术教育工作；负责县级“三优”学校和文明学校的评审、申报工作。

13.负责教育基本信息统计、分析和上报工作。

14.承办县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

15.承办县人大、县政协交办的其它工作。负责人大代表、政协委员建议、提案、议案的回复办理工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.突出党建引领和师德师风建设，党对教育体育工作的全面领导更加坚固。

2.强化新冠肺炎疫情防控和校园安全管理，确保全县教育体育系统安全稳定。

3.着力解决“两不愁三保障”突出问题，坚决打赢脱贫攻坚收官战。

4.加强新时代文明实践，扎实推进爱国卫生专项行动。

5.加强教师队伍建设，教育管理体制改革成效明显。

6.以聚焦课堂为重点，抓实质量提升工程。

7.优化发展基础工程，着力改善办学条件。

8.加大体育项目投入，满足群众健身运动需求。

二、部门基本情况

2021年，全县有县属完全中学、职业高级中学、教师进修学校、初级中学、小学、幼儿园各1所；乡镇初级中学7所、完全小学57所、教学点13个；幼儿园81所（其中公办66所，民办15所）。全县教职工2359人，其中专任教师1758人，政府购买服务202人，民办幼儿园224人。全县各级各类学校教职工配置情况为：公办幼儿园202人，民办幼儿园224人，小学1064人，初中542人，完全中学274人，中职学校53人。全县各类在校生合计20495人，其中普通高中在校生1726人，职业高中在校生240人，初级中学在校生4308人，小学在校生9096人，学前教育在园（班）幼儿5125人。国民体质进一步增强，经常参加体育锻炼的 7 至 70 周岁的各类人群达到全县总人口的 30%左右，青少年体育锻炼达标率保持在 98% 以上。九个乡镇均建有至少一个标准灯光篮球场，77个村委会建有篮球场、乒乓球台。全县（含学校体育设施）体育场地设施共有535个，其中室内场地21个，室外场地405个，健身场地87块，足球场22块；场地面积共计27.386万平方米，人均场地面积1.3平方米，基本能满足群众基本健身需求。

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县教育体育局部门2021年度部门决算编报的单位共23个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位22个。本部门内设机构分别是办公室、人事管理股、财务规划基建股、教育事务股、综治安全股、学生资助中心、招生考试办公室、教学研究室、青少年校外活动中心、少体校纳入部门预算的单位如下：

1.姚安县教育体育局(行政）

2.姚安县第一中学

3.姚安县职业高级中学

4.姚安县教师进修学校

5.姚安县幼儿园

6.姚安县大成中学

7.姚安县思源实验学校

8.姚安县栋川中心小学

9.姚安县光禄中心小学

10.姚安县弥兴中心小学

11.姚安县前场中心小学

12.姚安县官屯中心小学

13.姚安县大河口中心小学

14.姚安县适中中心小学

15.姚安县左门中心小学

16.姚安县太平中心小学

17.姚安县仁和中学

18.姚安县龙岗中学

19.姚安县大龙口中学

20.姚安县光禄中学

21.姚安县前场中学

22.姚安县弥兴中学

23.姚安县左门中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县教育体育局部门2021年末实有人员编制1868人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制4人），事业编制1857人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员4人），事业人员1857人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员793人。其中：离休0人，退休793人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县教育体育局2021年度收入合计41127.53万元。其中：财政拨款收入40972.56万元，占总收入的99.62%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入88.31万元（含教育收费88.31万元），占总收入的0.21%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入66.66万元，占总收入的0.16%。与上年对比：本年收入41127.53万元比上年的43734.90元减少2607.37万元，下降5.96%。下降的原因是上年有新增幼儿园专项债券资金3000万元，学前教育发展专项资金475.06万元，公共体育场建设资金315.4万元，本年没有这些一次性项目，项目经费减少。

二、支出决算情况说明

姚安县教育体育局2021年度支出合计43757.07万元。其中：基本支出38703.82万元，占总支出的88.45%；项目支出5053.25万元，占总支出的11.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，本年支出比上年支出的42912.61万元减少844.45万元，下降1.93%。支出减少的原因是2020年支出新增幼儿园建设债券资金3000万元，并且在2020年内全部支出完毕，2021年没有此项目，所以支出下降。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障姚安县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出38703.82万元。上年支出35867.7万元，本年比上年支出增加2836.12万元，增长7.91%，增长的主要原因是人员工资调标增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出34014.72万元，占基本支出的87.88%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4689.1万元，占基本支出的12.12%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障姚安县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5053.25万元。上年支出7044.92万元，本年比上年减少支出1991.66万元，本年比上年减少28.27%，减少的主要原因是2020年新增省级专债资金3000万元，2021年无此项资金。本部门2021年项目支出5053.25万元，分别下达下属22个行政事业单位实施，其中一般公共服务支出0.25万元，教育支出4832.47万元，社会保障和就业支出44.55万元，其他支出175.98万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县教育体育局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出43426.12万元，占本年支出合计的99.24%。上年支出39541.29万元，本年比上年增加3884.83万元，增长9.82%，增长的原因是本年使用上年结余资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出15.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于日常运转、办公支出。

2.教育（类）支出33999.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.29%。主要用于 全县教育系统各级各类学校人员工资支出、日常公用支出和项目支出。

3.社会保障和就业（类）支出4771.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.99%。主要用于全县教育系统离退休人员经费、职业年金缴费、全县教育系统在职教职工养老保险支出。

4.卫生健康（类）支出2509.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于全县教育系统在职人员事业单位医疗和公务员医疗补助。

5.住房保障（类）支出2130.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于机关行政人员和全县教育系统教职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县教育体育局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为53.84万元，支出决算为51.27万元，完成预算的95.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为27.21万元，完成预算的99.75%；公务接待费支出决算为24.06万元，完成预算的90.24%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年局机关严格按照政府相关规定制定了局机关财务管理制度、内控制度并严格执行，同时严格要求各学校压缩了“三公”经费支出，压缩接待次数，减少陪餐人员，有效地降低了“三公”经费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加20.33万元，增长65.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加23.69万元，增长672.52%（姚安县第一中学购买公务用车一辆）；公务接待费支出决算减少3.36万元，下降12.25%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因姚安一中新购置公务用车1辆，导致公务用车购置及运行费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出27.22万元，占53.08%；公务接待费支出24.06万元，占46.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出27.21万元。其中：

公务用车购置支出17.98万元，姚安县第一中学购置公务用车1辆。

公务用车运行维护支出9.23万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于向上争取资金、联系工作，对全县各级各类学校工作检查、督促所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出24.06万元。其中：

国内接待费支出24.06万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待104批次（其中：外事接待0批次），接待人次4032人（其中：外事接待人次0人）。主要用于召开中小学校长书记会议25批次，接待521人次；全县中小学教师培训20批次，接待1512人次；以及上级检查等发生的接待59批次，接待1999人次。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县教育体育局部门2021年机关运行经费支出83.68万元，上年支出12.03万元，本年比上年减少36.58万元，下降了30.42%,下降的主要原因是本年非税收入减少，所以机关运行经费减少。本年机关运行经费主要用于局机关、青少年校外活动中心、资助中心、招生办等的办公费、办公设备购置费、专用设备购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，姚安县教育体育局部门资产总额79868.81万元，其中，流动资产2214.84万元，固定资产63169.96万元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2318.17万元，无形资产12165.84万元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7183.10万元，其中固定资产增加9030.94万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1193.77万元，其中：政府采购货物支出1177.87万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出15.9万元。授予中小企业合同金额497.52万元，占政府采购支出总额的41.68%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

六、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

姚安县教育体育局    

2022年10月21日    

监督索引号53232500273501111

姚安县教育体育局2021年部门决算表