监督索引号53232500376301000

姚安县人民医院2021年度部门决算目录

第一部分 姚安县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 姚安县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责全县人民日常医疗诊疗救护工作；

2、协同疾病预防、保健部门完成全县人民预防保健等相关工作；

3、负责全县人民日常健康体检及上级指定的每年中小学生体检及每年征兵体检工作；

4、参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理工作；

5、承担120急救和各类突发事故的现场抢救和院内急救；

6、承担医学院校临床教学、实习任务；

7、承担一部分公共卫生服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

在县级各部门领导的关心和支持下，也在姚医人不懈的努力下，中国共产党姚安县人民医院委员会、纪律检查委员会正式成立。心血管神经内科已开展冠状动脉造影术、冠心病支架植入术、先天性心脏病封堵术、临时起搏器植入术等心脏内科疾病介入治疗及心脏内科疾病规范化诊疗。麻醉科手术室自2021年将超声应用于可视化麻醉中来，目前已完成超声引导下深静脉穿刺，动脉穿刺近百例，超声引导下神经阻滞500余例，包括上肢神经（臂丛）阻滞，下肢神经（股神经、隐神经、坐骨神经、腰丛、骶丛）阻滞，胸腹部手术躯干神经（胸椎旁，腹横肌平面，竖脊肌平面，腰方肌，髂腹下、髂腹股沟等）阻滞，为患者提供了良好的术中及术后镇痛，加快患者术后康复。随着医院脑血管病科的成立，在深化医改中推进医联体建设畅通与上级医院之间的救治绿色通道、省州专家现场鼎力支持，将全力为脑血管疾病患者提供“一站式”就医服务，实现患者县域内就诊率不低于90%的目标，降低患者的就医成本，有效缓解县域及周边地区群众“看病难、看病贵”的问题。作为省级重点专科的重症医学科成功为3名患者开展了连续性肾脏替代治疗技术（CRRT），该治疗技术的成功开展填补了县域内这一诊疗技术的空白。2021年2月，第三届中国呼吸学科发展大会确认姚安县人民医院PCCM项目建设顺利通过评审晋级为“二级医院达标单位”。2021年3月3日，按云南省卫健委安排，云南省第三人民医院和昆明市儿童医院专家组到姚安县人民医院对危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心建设开展省级现场复核。医共体组建65岁及以上老年人健康体检团队，负责对龙岗、大龙口、仁和、前场、太平、大河口6家37个行政村65岁及以上老年人开展血常规、肝功能、肾功能、尿常规、心电图、腹部B超、中医体质端识、健康评估等项目的体检，建立电子健康档案。完成基本公共卫生服务均等化。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县人民医院部门2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位8个。分别是：

1.姚安县人民医院：内设机构48个，分别是：党办、纪委办、行政办公室、医务科、护理部、工会、财务科、病案室、质控科、感控科、公共卫生科、科教科、宣传科、文化办、医共体办公室、图书室、信息科、后勤科、医保办、消化内科、呼吸与危重症医学科、心血管内科、中医骨伤科、普外科、肝胆泌尿外科、眼耳鼻喉科、脑血管病科、产科、妇科、儿科、新生儿科、感染性疾病科、血液透析室、中医康复科、重症医学科、麻醉科、急诊医学科、药剂科、门诊科、口腔科、美容皮肤科、消毒供应室、静配中心、体检科、检验科、病理科、超声医学影像科、放射医学影像科。
  2.太平卫生院：内设机构6个，分别是办公室、住院部、公卫科、门诊、药房、护理。
  3.适中卫生院：内设机构6个，分别是办公室、住院部、公卫科、门诊、药房、护理。
  4.前场卫生院：内设机构6个，分别是办公室、住院部、公卫科、门诊、药房、护理。
  5.龙岗卫生院：内设机构7个，分别是办公室、公卫科、精神科、门诊科、住院部、药房、护理科。
  6.大河口卫生院：内设机构6个，分别是办公室、公卫科、全科医疗科、住院科、药房、护理科。
  7.大龙口卫生院：内设机构6个，分别是办公室、住院部、公卫科、门诊、药房、护理。
  8.仁和卫生院：内设机构6个，分别是办公室、住院部、公卫科、门诊、药房、护理。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县人民医院部门2021年末实有人员编制331人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制331人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员469人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员128人。其中：离休0人，退休128人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。财政不承担相应支出。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县人民医院部门2021年度收入合计26,522.77万元。其中：财政拨款收入5,219.60万元，占总收入的19.68%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入18,319.98万元（含教育收费0.00万元），占总收入的69.07%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2,983.19万元，占总收入的11.25%。与上年对比增加4756.61万元，其中，财政拨款收入减少1149.47万元，主要原因是2020年姚安县人民医院感染病科综合楼建设项目完工。事业收入增加3273.72万元，主要原因是在姚安县人民医院医院医共体全体职工共同努力，医疗技术不断提升。其他收入增加2632.36万元，主要原因是姚安县人民医院债务预算收入增加较多。

二、支出决算情况说明

姚安县人民医院部门2021年度支出合计27,928.46万元。其中：基本支出17,596.57万元，占总支出的63.01%；项目支出10,331.89万元，占总支出的36.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出合计增加8104.56万元，其中，基本支出减少569.66万元，主要原因是各医院增收节支，减少不必要开支。项目支出增加8674.22万元，原因是姚安县人民医院感染病疾病科综合楼建设项目在本年的支出增大，医院自有资金资本性支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障姚安县人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,596.57万元。与上年对比减少569.66万元，主要原因是各医院增收节支，减少不必要开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,217.07万元，占基本支出的52.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,379.51万元，占基本支出的47.62%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障姚安县人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,331.89万元。增加8674.22万元，主要原因是姚安县人民医院感染病疾病科综合楼建设项目在本年的支出增大，医院自有资金资本性支出增加。具体项目开支及开展工作情况为：市场监督管理事务支出1万元，公立医院支出8907.12万元，基层医疗卫生机构支出530.37万元，公共卫生支出877.16万元，医疗救助支出3.96万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县人民医院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出6,931.89万元，占本年支出合计的24.82%。与上年对比增加2067.57万元，主要原因是增加公立医院科目，用于资本性支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于食源性疾病监测；

2.社会保障和就业（类）支出702.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.14%。主要用于缴纳在职职工的养老保险、职业年金及退休人员财政承担部分补助的发放；

3.卫生健康（类）支出5,998.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.54%。主要用于：一是在职人员工资经费支出、工伤保险、机构运行经费等基本支出。二是基本公共卫生、重大公共卫生、医院能力提升建设等项目支出；

4.住房保障（类）支出229.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于缴纳在职职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县人民医院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数均为0的主要原因是我单位不属于行政参公单位，没有机关运行经费支出，故姚安县人民医院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年相比无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年对比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，与上年对比无增减变化；公务接待费支出决算0.00万元，与上年对比无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县人民医院部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致，无变化，主要原因是姚安县人民医院无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，姚安县人民医院部门资产总额35311.98万元，其中，流动资产7321.10万元，固定资产24834.35万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程2413.36万元，无形资产743.17万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.15万元，其中固定资产减少2935.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值14.63万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1362.90万元，其中：政府采购货物支出854.16万元；政府采购工程支出89.74万元；政府采购服务支出419.00万元。授予中小企业合同金额30.86万元，占政府采购支出总额的2.26%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

姚安县龙岗卫生院对购买的原乡政府办公楼进行改造大修缮，审计后投入使用，转增固定资产593.01万元；2021年建设污水处理站项目工程，尚未投入使用，支付项目工程款31.15万元。姚安县前场卫生院发热门诊审计完工，转增固定资产143.12万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

六、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

姚安县人民医院   

2022年10月21日   

监督索引号53232500376301111