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姚安县档案馆2021年度部门决算目录

第一部分  姚安县档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  姚安县档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

姚安县档案馆是集中管理档案的文化事业机构，负责接收、收集、整理、保管和提供利用各分管范围内的档案。单位内设一室二股（即办公室、业务指导和档案管理股），现有工作人员5人。其主要职能是：一、贯彻执行党和国家档案事业的方针政策以及法律法规，落实省、市、县档案事业发展规划、计划和相关政策法规。二、负责接收和保管本地区党政机关、人民团体、国有企事业单位和其他组织等本馆保管范围内对党、国家和社会有保存价值的各类档案（包括电子档案、名人档案等）、资料和政府公开信息，并提供利用。三、研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责本地区各单位进馆档案整理质量和移交工作。四、负责组织征集整理散存在国内外有重要价值的档案资料（包括名人档案等）。五、负责本地区重要政务活动和重大事件的拍摄工作，负责整理、保管上述活动中形成的照片、录音、录像等档案并提供利用。六、利用档案为县委和县政府决策服务。配合县委和县政府重大活动，开展档案展览、陈列、编纂出版工作。组织县直单位依法依规开展馆藏档案解密、开放鉴定、销毁工作。依法依规开放档案信息资源。七、维护馆藏档案资料安全，承担重要档案异地异质备份工作。八、组织实施县直单位电子档案移交系统或数据接口部署，承担本馆档案信息化建设、馆藏电子档案的管理和备份、馆藏档案资料数字化等工作。承担本馆数字档案馆、网络安全系统、计算机系统的运行、管理和维护等工作。九、承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。开展档案保护技术研究和应用等科研工作。十、负责征集整理本县有关地方文献、历史文物和史志人物传记等，并承担和组织党史研究、教育、宣传、纪念活动等工作。十一、搜集、整理和保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究。组织地情调查研究，开发利用党史、地方志资源及开展对外交流。十二、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.认真履职尽责。一是定期研究档案工作。县委办公室将档案工作列入重要议事日程，与“三服务”工作同谋划、同部署、同落实、同检查。二是强化干部队伍管理。定期召开党员会议、干部职工会，定期组织开展主题党日活动，切实增强档案馆党员干部职工的政治思想教育，提升履职尽责和遵纪守法意识。

2.营造氛围，做好档案法制宣传教育工作。把学习宣传《中华人民共和国档案法》《云南省档案条例》及其配套法规列入重要议事日程，围绕“依法治档、科技兴档、强化服务、发挥效益”的工作思路，进一步提高档案的宣传和服务能力，积极做好法律法规的宣传工作。

3.加强档案资源建设。一是强化思想认识，增强做好“两类档案”归集工作的责任感和紧迫感。按照县委领导对“两类档案”归集工作的要求，以强烈的政治担当、责任担当和历史担当扛稳压实整改责任，切实加强领导，严明整改纪律，不回避、不推脱、不遮掩、不护短，不折不扣抓好问题整改。二是做好业务指导工作。按照省档案局下发的《国家综合档案馆规范化管理示范认定办法》和《企业事业单位档案工作规范化管理认定办法》的要求，稳步开展档案规范化管理认定工作。

4.档案信息化建设。加强档案经费投入，提高信息化水平。加强信息化设备设施建设，2021先后投入资金20余万元用于信息化设施设备购置，为数字档案馆建设提供硬件保障。加快馆藏档案数字化步伐。今年完成12.26万页文书档案、照片档案0.34万页数字化加工。

6.增强安全意识，做好档案安全工作。增强安全意识，提高物防、人防、技防能力，确保档案安全。一是加强安防设施的升级改造。2021年，县档案馆先后投入资金4.5万元对原有监控系统、消防系统、门禁系统、防盗系统等安全设施进行更新和加装；二是投入4.8万元聘请专业安保人员对档案馆实行24小时不间断值守；三是投入2万元聘请专业人员对消防系统进行维保。四是用制度管人，建立健全安全保障机制，不断强化安全举措，提升馆藏档案的保管保护能力，确保档案安全。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入县档案馆2021年度部门决算编报的单位共1个：其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要是：姚安县档案馆。

内设机构3个，分别是办公室、业务指导股、档案管理股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县档案馆2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县档案馆2021年度收入合计156.26万元。其中：财政拨款收入156.26万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与2020年的141.31万元相比，预算收入增加14.95万元，增长10.58%。增加的主要原因一是本年度增加项目经费预算；二是增加人员经费预算。

二、支出决算情况说明

姚安县档案馆2021年度支出合计164.54万元。其中：基本支出136.26万元，占总支出的82.82%；项目支出28.27万元，占总支出的17.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出增加23.58万元，增长16.73%。增加的主要原因一是本年度增加项目经费；二是增加人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障姚安县档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出136.26万元。与上年相比，支出增加9.24万元，增长7.27%。增加的主要原因是人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出132.17万元，占基本支出的97.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.09万元，占基本支出的3.00%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障姚安县档案馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28.27万元。与上年相比增加14.32万元，增长102.65%。主要原因是实施档案保管保护项目、档案馆运行项目、数字档案馆建设项目。具体项目开支及开展工作情况：2021年，姚安县档案馆完成项目3个：数字档案馆建设、保障档案馆正常运行工作、档案保管保护工作。数字档案馆建设支出4万元，主要用于档案数字化加工；保障档案馆正常运行、档案保管保护支出24.27万元，主要用于县档案馆监控系统、消防系统、门禁系统、防盗系统等安全设施进行更新和加装，聘请安保人员、外聘人员和消防系统维保、电梯维护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县档案馆2021年度一般公共预算财政拨款支出164.54万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加23.58万元，增长16.73%。增加的主要原因一是本年度增加项目经费；二是增加人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出128.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.37%。主要用于2012601行政运行100.68万元，2012602一般行政管理事务24.2万元，2012604档案馆4.08万元；

2.社会保障和就业（类）支出18.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.22%。主要用于2080502事业单位离退休8.52万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.94万元。

3.卫生健康（类）支出8.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于2101101行政单位医疗3.89万元， 2101102 事业单位医疗1.69万元，2101103 公务员医疗补助3.36万元

4.住房保障（类）支出8.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于2210201住房公积金8.19万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县档案馆2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.4万元，支出决算为0.26万元，完成预算的65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算的65%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是牢固树立过“紧日子”思想，严格落实中央八项规定精神及省、州、县党委实施办法，坚持厉行节约，制止铺张浪费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.3万元，下降54.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.30万元，下降54.18%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是牢固树立过“紧日子”思想，严格落实中央八项规定精神及省、州、县党委实施办法，坚持厉行节约，制止铺张浪费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.26万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.26万元。其中：

国内接待费支出0.26万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省州档案馆检查指导我县档案工作人员。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县档案馆部门2021年机关运行经费支出4.09万元，与上年对比减少4.57万元，下降52.78%，机关运行经费支出减少的主要原因是:我单位响应号召，单位内部开展勤俭节约，压缩用于保障单位正常办公所需的办公用品购买费用支出。

部门机关运行经费主要用于：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、工会经费、其他交通费等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，姚安县档案馆资产总额1109.07万元（账面原值），其中，流动资产11.22万元，固定资产1097.85万元（账面原值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.49万元，其中固定资产增加3.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

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二、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

六、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

附件：姚安县档案馆2021年部门决算表
   

姚安县档案馆         

2022年10月21日     

监督索引号53232500273201111

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