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姚安县人民医院（本级）2021年度部门决算目录

第一部分 姚安县人民医院（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 姚安县人民医院（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责全县人民日常医疗诊疗救护工作；

2、协同疾病预防、保健部门完成全县人民预防保健等相关工作；

3、负责全县人民日常健康体检及上级指定的每年中小学生体检及每年征兵体检工作；

4、参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理工作；

5、承担120急救和各类突发事故的现场抢救和院内急救；

6、承担医学院校临床教学、实习任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

在县级各部门领导的关心和支持下，也在姚医人不懈的努力下，中国共产党姚安县人民医院委员会、纪律检查委员会正式成立。心血管神经内科已开展冠状动脉造影术、冠心病支架植入术、先天性心脏病封堵术、临时起搏器植入术等心脏内科疾病介入治疗及心脏内科疾病规范化诊疗。麻醉科手术室自2021年将超声应用于可视化麻醉中来，目前已完成超声引导下深静脉穿刺，动脉穿刺近百例，超声引导下神经阻滞500余例，包括上肢神经（臂丛）阻滞，下肢神经（股神经、隐神经、坐骨神经、腰丛、骶丛）阻滞，胸腹部手术躯干神经（胸椎旁，腹横肌平面，竖脊肌平面，腰方肌，髂腹下、髂腹股沟等）阻滞，为患者提供了良好的术中及术后镇痛，加快患者术后康复。随着医院脑血管病科的成立，在深化医改中推进医联体建设畅通与上级医院之间的救治绿色通道、省州专家现场鼎力支持，将全力为脑血管疾病患者提供“一站式”就医服务，实现患者县域内就诊率不低于90%的目标，降低患者的就医成本，有效缓解县域及周边地区群众“看病难、看病贵”的问题。作为省级重点专科的重症医学科成功为3名患者开展了连续性肾脏替代治疗技术（CRRT），该治疗技术的成功开展填补了县域内这一诊疗技术的空白。2021年2月，第三届中国呼吸学科发展大会确认姚安县人民医院PCCM项目建设顺利通过评审晋级为“二级医院达标单位”。2021年3月3日，按云南省卫健委安排，云南省第三人民医院和昆明市儿童医院专家组到姚安县人民医院对危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心建设开展省级现场复核。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县人民医院（本级）部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，具体是：姚安县人民医院。

内设机构48个，分别是：党办、纪委办、行政办公室、医务科、护理部、工会、财务科、病案室、质控科、感控科、公共卫生科、科教科、宣传科、文化办、医共体办公室、图书室、信息科、后勤科、医保办、消化内科、呼吸与危重症医学科、心血管内科、中医骨伤科、普外科、肝胆泌尿外科、眼耳鼻喉科、脑血管病科、产科、妇科、儿科、新生儿科、感染性疾病科、血液透析室、中医康复科、重症医学科、麻醉科、急诊医学科、药剂科、门诊科、口腔科、美容皮肤科、消毒供应室、静配中心、体检科、检验科、病理科、超声医学影像科、放射医学影像科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县人民医院（本级）部门2021年末实有人员编制206人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制206人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员352人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员102人。其中：离休0人，退休102人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。财政不承担相应支出。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县人民医院（本级）部门2021年度收入合计21,884.21万元。其中：财政拨款收入2,606.44万元，占总收入的11.91%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入16,455.24万元（含教育收费0.00万元），占总收入的75.19%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2,822.54万元，占总收入的12.90%。与上年对比增加3481.38万元，其中，财政拨款收入减少1496.54万元，主要原因是2020年感染病科综合楼建设项目完工。事业收入增加2439.75万元，主要原因是全院干部职工共同努力，医疗技术不断提升。其他收入增加2538.17万元，主要原因是姚安县人民医院债务预算收入增加较多。

二、支出决算情况说明

姚安县人民医院（本级）部门2021年度支出合计22,745.96万元。其中：基本支出13,698.12万元，占总支出的60.22%；项目支出9,047.84万元，占总支出的39.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出合计增加6224.61万元，其中基本支出减少2209.27万元，因为医院增收节支，减少不必要开支。项目支出增加8433.87万元，原因是姚安县人民医院感染病疾病科综合楼建设项目在本年的支出增大，医院自有资金资本性支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障姚安县人民医院（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,698.12万元。与上年对比减少2209.27万元，因为医院增收节支，减少不必要开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,493.80万元，占基本支出的54.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,204.32万元，占基本支出的45.29%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障姚安县人民医院（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,047.84万元。增加7390.17万元，原因是姚安县人民医院感染病疾病科综合楼建设项目在本年的支出增大，医院自有资金资本性支出增加。具体项目开支及开展工作情况为：市场监督管理事务支出1万元，公立医院支出8907.12万元，公共卫生支出139.72万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县人民医院（本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4,193.48万元，占本年支出合计的18.44%。与上年对比增加1617.84万元，主要增加为公立医院科目，用于资本性支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于食源性疾病监测；

2.社会保障和就业（类）支出499.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.92%。主要用于缴纳在职职工的养老保险、职业年金及退休人员财政承担部分补助的发放；

3.卫生健康（类）支出3,567.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.07%。主要用于：一是在职人员工资经费支出、工伤保险、机构运行经费等基本支出。二是基本公共卫生、重大公共卫生、医院能力提升建设等项目支出；

4.住房保障（类）支出125.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。主要用于缴纳在职职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县人民医院（本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数均为0的主要原因是我单位不属于行政参公单位，没有机关运行经费支出，故姚安县人民医院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年相比无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年对比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，与上年对比无增减变化；公务接待费支出决算0.00万元，与上年对比无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县人民医院（本级）部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致，无变化，主要原因是姚安县人民医院（本级）无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，姚安县人民医院（本级）部门资产总额31335.84万元，其中，流动资产6322.31万元，固定资产净值22031.69万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程2382.21万元，无形资产净值599.63万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少688.64万元，其中固定资产增加17023.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值14.63万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1273.16万元，其中：政府采购货物支出854.16万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出419.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

姚安县人民医院（本级）  

2022年10月19日     

监督索引号53232500376300101111