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姚安县工商业联合会2021年度部门决算目录

第一部分  姚安县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  姚安县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、认真宣传省、州、县党委、政府大力发展非公有制经济的政策，总结非公有制经济中的先进典型，引导非公有制经济快速、健康发展；

2、参与重要问题的政治协商，发挥民主监督作用；引导会员积极参加国家经济建设，推动我县市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；

3、加强非公有制经济人士思想政治工作，努力培养一支爱国、敬业、守法的会员队伍，引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路；

4、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、咨询等服务，协调解决证照办理、土地使用、项目论证、技术监督、职称评定等方面的困难和问题；

5、指导、帮助、协调非公有制企业贷款担保资金理事会开展工作，努力为会员解决融资难问题；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场；

6、对会员开展培训，组织会员到国内外先进发达地区考察学习，不断提高思想素质和经营管理水平；抓好非公有制企业文化建设和推动精神文明建设，维护职工合法权益，促进企业健康发展；

7、指导帮助建立健全姚安县工商业联合会乡镇分会组织机构，努力提高工商联专（兼）职干部队伍素质；协调改善办公条件，不断拓展服务领域，为非公有制经济发展提供各种服务；

8、为会员提供有关证明、协调关系，解决纠纷；增进与香港、澳门、台湾和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；

9、完成县委、县政府和上级机关交办的工作，承办有关部门委托事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，姚安县工商业联合会在县委、县政府的正确领导下，认真贯彻落实中央和省州县党委政府对发展民营经济和加强工商联工作的各项决策部署，有力促进了全县非公经济健康发展和非公经济人士健康成长。

1、坚持政治引领，强化理想信念教育引导。召开了工商联（总商会）第九次会员代表大会，选举产生了新一届执常委、主席和专职副主席；认真履行党建工作主体责任，突出党的政治建设；成立了11家商协会党支部并进行规范注册登记；引导民营经济人士做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范；落实全面从严治党要求，深入抓实党风廉政建设；健全完善全县民营经济统战工作体系建设，实现统战工作联络员全覆盖。

2、扛牢压实责任，党史学习教育高位推动。召开党组会、党组理论学习中心组会传达学习习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话和省州县党委党史学习教育动员会议精神，精心部署、组织推动党史学习教育。

3、突出工作重点，办实事开新局落实落细。围绕县委县政府中心工作和大比拼工作任务，细化重点工作任务清单，层层责任制；开展“大调研、大走访、解难题”活动和“贷免扶补”工作，有效促进民营经济发展和稳岗就业。

4、强化党的建设，深入推进全面从严治党。全面落实党建工作责任制，加强党内法规制度学习贯彻；注重精神文明精神，重视工青妇工作；认真开展建党100周年系列庆祝活动；全面落实全面从严治党主体责任，加强节约型机关建设，扎实推进全面从严治党“六个年”和“十个一”警示教育；配合十四届县委第二巡察组完成了对县工商联党组的巡察。

5、服务非公经济，促进营商环境提升改善。深入商协会走访座谈，指导商协会做好经济服务工作，努力帮助企业解决融资等难题；积极开展民营企业赋能行动，助推企业发展；继续搭建好民营企业维权服务平台，加强与政府相关部门的联系协调和沟通；畅通会员反映意见建议的渠道，引导会员对重大问题特别是非公经济发展提出意见和建议；做好鼓励创业“贷免扶补”和招商引资工作。

6、突出会员管理，商会改革走在全州前列。创新会员管理制度机制，加强会员动态管理，会员数量同比增长13.27%；扎实开展民营企业社会调查，积极推进乡镇商会建设和改革工作；组建和吸收行业商协会，积极开展“四好”商会创建工作。

7、抓好光彩事业，助推“万企兴万村”姚安行动参政议政，踊跃建言献策服务发展。继续发挥光彩事业促进会作用。年内共向庭家庭捐款2万元，资助4名贫困大学生1.2万元。捐赠绿化苗木1.5万元；打造好“万企兴万村”地索示范点；向各级各部门报送信息、调研报告和社情民意共计74篇。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县工商业联合会2021年度部门决算编报单位共1个。其中：行政单位1个，即姚安县工商业联合会，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

内设3股室，分别是：综合办公室、会员股和经济联络股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县工商业联合会2021年末实有人员编制1人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县工商业联合会2021年度收入合计248.48万元。其中：财政拨款收入219.4万元，占本年收入的88.3%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入29.07万元，占总收入的11.70%。与上年对比本年收入减少3.53万元，下降1.4%；减少的主要原因是2021年单位重点工作任务变化后，省、州工商联下拨的项目资金有所调整所致。

二、支出决算情况说明

姚安县工商业联合会2021年度支出合计257.07万元。其中：基本支出215.55万元，占总支出的83.85%；项目支出41.52万元，占总支出的16.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比本年支出增加6.85万元，增长2.74%；增加的主要原因是省工商联给予基层项目支持，本年度共实施的“脱贫攻坚与乡村振兴”项目支出大幅增长导致总支出相应增长。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障姚安县工商业联合会正常运转的日常支出215.55万元。与上年对比增加37.14万元，增长20.82%。增长的主要原因是：2021年单位在职人员津补贴增加导致人员经费支出增长，以及晋级档导致人员工资薪金增加所致。2021年基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出200.18万元，占基本支出的92.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.37万元，占基本支出的7.13%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障姚安县工商业联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41.52万元。与上年对比减少30.29万元，下降42.18%。下降的主要原因是：2021年省工商联给予姚安县工商联项目支持有所调整，上年度实施的2项乡镇村庄亮化建设项目已完工并投入使用，因此专项业务支出大幅减少。具体项目开支及工作开展情况：

换届选举工作经费支出3万元，已全面完成换届选举工作任务；“贷免扶补”工作经费支出2.15万元，圆满完成州工商联下达姚安县工商50户贷免扶补工作任务；上级办公费补助支出13.29万元，2021年被全国工商联评为“五好”县级工商联，3个乡镇商会被评省级“四好”商会；扶贫工作经费支出22.3万元，单位挂点联系的23户贫困户脱贫达标；理想信念教育培训经费支出0.48万元，对县域非公经济人士开展理想信念教育2次；2021年民营企业调查工作补助经费支出0.29万元,完成86户民营企业调查工作；税务部门拨入代扣代缴手续费支出0.01万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县工商业联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出218.55万元，占本年支出合计的85.02%。与上年对比支出增加33.57万元,增长18.14%，增加的主要原因：2021年单位在职人员津补贴增加导致人员经费支出增长，以及晋级档导致人员工资薪金增加；二是2021年单位重点工作任务变化后，一般公共预算财政拨款项目资金支出相应有所增加所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出178.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.70%。主要用于:基本工资、津补贴、奖金和工伤保险费支出160.25万元，商品和服务支出15.31万元，专项业务支出3万元；

2.社会保障和就业（类）支出17.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.14%。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费和离退休人员社保缴费支出。

3.卫生健康（类）支出11.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）支出10.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于行政单位住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县工商业联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.25万元，下降41.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.25万元，下降41.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实“厉行节约、过紧日子”要求，压减“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.35万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.35万元。其中：

国内接待费支出0.35万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展企业调研和组织企业开展万企帮万村、招商引资工作，以及上级部门到我县开展调研和检查指导工作等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县工商业联合会2021年机关运行经费支出15.37万元，与上年度相比增加0.03万元，增长0.22%，增加的主要原因是：2021年工作任务比往年有所增加，以及上级相关部门和外县市工商联到我单位调研指导工作、交流学习等公务活动增加导致了日常公用经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，姚安县工商业联合会资产总额74.78万元，其中：流动资产70.72万元，固定资产4.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12.33万元，其中固定资产减少3.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年度本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 一、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

 二、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

 六、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 十、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规

定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

姚安县工商业联合会           

二〇二二年十月二十日        

监督索引号53232500171401111

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姚安县工商业联合会2021年度部门决算表