监督索引号53232500172101000

目录

第一部分  姚安县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  姚安县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承办楚雄州人民政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和姚安县人民政府向楚雄州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作以及中共楚雄州委、楚雄州人民政府及其有关部门转姚安县人民政府办理的事项。

2.负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

4.研究乡镇人民政府和县直各部门请示县人民政府的事项并提出办理意见，报县人民政府领导审批。

5.根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理建议，报县人民政府领导决定。

6.督促检查各乡镇人民政府和县人民政府各部门对县人民政府决定事项及县人民政府领导指示的贯彻落实情况并向县人民政府领导报告，指导政府系统政务督查工作。

7.根据县人民政府领导的指示，组织专题调查研究，反映情况并提出建议。

8.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

9.负责县委、县人民政府值班工作，及时向县委、县人民政府领导报告重要紧急情况，传达县委、县人民政府领导指示批示。

10.负责全县政府信息与政务公开工作，维护县人民政府门户网站、县政府及各部门信息公开网站。

11.负责县人民政府政务信息服务，指导政府系统政务信息工作。

12.负责县人民政府法律顾问工作。

13.完成县人民政府和县人民政府领导交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.综合协调高质高效。始终牢固树立服务理念，突出超前性、主动性、针对性，更好地发挥参谋助手、承上启下、督促落实的作用。积极发挥办公室“三服务”职责，自觉服务全县工作大局，强化担当使命，紧紧围绕全县重点工作，提出具有针对性、可操作性的意见和建议。加强与上级部门、各乡镇人民政府，县直各部门的沟通协调，及时掌握真实情况，按程序规定妥善处理，热情主动地服务好各级领导、部门和群众，切实保障全县政务工作高效有序运转。

2.以文辅政务实求新。牢固树立责任意识、大局意识，紧扣中心，全力把工作谋划在前、预判在前、服务在前，注重研究把握领导的新思路、新观点，及时跟进领导思考的新情况、新问题，切实提升文稿的思想性、针对性、指导性，发挥办公室以文辅政的作用，高标准完成政府工作报告、县委全会经济讲话、政府全体会议讲话等大型综合性材料。

3.办文办会严谨细致。一是健全规范办文机制。加强公文审核力度，严把发文起草关、审核关、发送关、时效关，突出实效佳和规范性，对不符合办理程序和要求的文稿坚决退文重办，对受理的文稿进行盘点清理，做到不拖、不压、不遗漏，不断提高办文效率和公文质量。二是周密承办各类会议。坚持精简、高效、务实原则，严格规范办会程序，注重会前准备、会中、会后落实，精心筹划好会议的各个环节，确保会议有序进行。严格执行会议审批制度，从严控制会议数量、规模。完善县政府常务会议议题提交流程，改进议题申报、议题审核机制，最大程度地缩短议题报备审核时间，提升常务会议办会效率。推动巩固基层减负长效机制，巩固治理文山会海、优化改进督查检查考核等成果，为基层减负松绑。

4.政务督查扎实有效。一是抓好工作落实。坚持“一分部署、九分落实”，领导交办的工作、办公室承担的工作、分配的任务，做到事事有着落、件件有回音，凡事讲闭环。狠抓工作落实做好综合协调、调查研究、信息报道、后勤服务等各方面工作，不折不扣地贯彻落实好中央、省、州、县各项决策部署。二是抓实交办工作的督查督办。掌握县长或会议交办工作的落实进度，以及副县长对部门提出的工作要求；加强交办工作的通报，进一步掌握县委县政府领导工作信息和情况，及时形成工作清单和督办清单，做好督查督办工作。三是完善督查方式。把专项督查和决策督查有机结合起来，着重抓好重要批示件、重要文件、重大建设项目、主要经济指标、政府工作报告、十件民生实事完成情况及人大和政协建议、议案、提案的办理情况的专项查办工作；围绕全县经济建设和社会事业发展进程中的重点、难点问题，进一步抓好督促检查工作。

5.信息工作力争上游。围绕县委县政府重点工作，从服务全县经济社会发展和领导决策出发，努力吃透“上情”“下情”和“外情”，积极开展各类调研和信息上报，健全完善信息报送考核机制，进一步明确办公室工作人员信息报送任务和调研文章撰写任务，充分调动工作人员积极性，有效拓展信息源，充分发挥信息主渠道作用，同时使我县各项工作动态及时进入上级领导视野，提高了信息服务决策的水平。

6.应急值守责任到位。严格落实24小时专人值班制度，制定应急值守和突发事件信息报送操作规程，做到节假日、汛期、疫情防控等特殊时期，关键岗位在职在岗，确保各种突发事件得到快速高效处置。建立9个乡镇应急机构为终端的上下贯通、左右衔接、互联互通、信息共享的县、乡（镇）、村三级应急管理体系，加强应急装备设备及物资储备，进一步拓宽应急信息报送渠道，强化应急通信保障。高效、平稳、有序处置了疫情防控、防汛抗旱、社会舆情等各类突发事件，积极开展安全生产综合应急演练，提高全县应急处置能力，最大限度减少损失，确保人民群众生命财产安全，维护了社会大局稳定。疫情防控期间，严格落实疫情防控各项部署要求，对全体干部职工及家属节日期间外出及返姚情况进行逐一摸排统计，全面加强机关门卫值守工作，严格按照疫情防控有关要求做好门卫值守工作，每天定时开展消杀，疫情防控有力有效。

7.后勤保障求实求细。以“保证运转、促进工作”为目标，量力而行，尽力而为，千方百计为领导提供优质服务和良好工作环境。一是规范财务管理制度。修订完善了财务管理制度和差旅费报销制度，严格控制“三公”经费支出；加强了对车辆、水电、文印等事务管理，对办公用品购置、设备更换严格审批，大幅缩减日常办公费用开支，努力建设“节约型”机关。二是日常管理井然有序。切实做好大院卫生管理、安全保卫等工作。对政府大院环境进行提升改造，营造了清洁、优雅、舒适的工作环境。三是综治维稳有保障，加强政府机关大院内安防建设，定期检查检修机关水、电、通讯、消防等公共设施设备。

8.民意诉求渠道畅通。以“全心全意为人民服务”为宗旨，将群众的事当做自己的事放在心上、落实在行动上积极协调有关乡镇和部门，解决群众反映的热点、难点问题。认真做好群众来信来访、12345政府热线的登记转办工作。高效、平稳、有序处置了安置地上访、社会舆情等各类突发事件，维护了社会大局稳定。

9.政务公开阳光透明。探索政务公开信息规范化管理。按照“谁制作、谁发布、谁负责”的要求，规范政府信息公开审查审核，保证信息发布权威、及时、准确、安全。优化县人民政府网站网页栏目布局，做到栏目功能设置清晰、规划合理、层次分明，便于群众查找，充分发挥微博微信等政务新媒体的作用，确保政务公开阳光透明。

10.扎实开展爱国卫生“7个专项行动”和创建国家卫生县城工作。根据县委、县政府和县爱卫办的安排部署，县政府办公室认真贯彻落实爱国卫生工作方针，扎实开展卫生、健康教育等工作，全力营造健康和谐优美的工作、生活环境。一是提高思想认识，强化组织领导。按照姚安县爱国卫生“7个专项行动”和国家卫生县城创建相关工作方案的要求，成立由县人民政府办公室党组书记、主任为组长，副主任、党组成员为副组长，全体干部职工为成员的领导小组，选优配强人员，落实专人负责，高位推动爱国卫生“7个专项行动”及卫生县城创建工作。二是落实包保责任，强化问题摸底排查。对包保负责的栋川镇西街社区四片区，组织全体人员进行了拉网式全覆盖无死角的摸底排查，确保不放过一个死角，不遗漏一个问题，做到底数清。三是对标问题线索，强化问题整改。对照国家级卫生县城创建工作问题线索，建立工作台账，逐条制定整改措施，对标对表进行整改，做到各个击破，整改一条销号一条。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县人民政府办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即姚安县人民政府办公室，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

姚安县人民政府办公室设10个内设机构，分别是县委外办、综合股（县委县政府总值班室）、调研股、督查室、文秘股、政策法规股（法律顾问室）、信息股、行政股、机要保密室、政府信息与政务公开办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县人民政府办公室2021年末实有人员编制50人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制9人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员8人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县人民政府办公室2021年度收入合计1,304.06万元。其中：财政拨款收入1,299.71万元，占总收入的99.67%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入4.35万元，占总收入的0.33%。与上年对比增加243.89万元，增长23.00%。增加主要原因是2021年增加设备采购项目及人员经费增加导致收入增加。

二、支出决算情况说明

姚安县人民政府办公室2021年度支出合计1,297.91万元。其中：基本支出964.37万元，占总支出的74.30%；项目支出333.54万元，占总支出的25.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加209.28万元，增长19.22%。增加主要原因是2021年增加设备采购项目及人员经费增加导致支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障姚安县人民政府办公室正常运转的日常支出964.37万元。与上年对比增加109.63万元，增长12.83%。增加主要原因是2021年度发放2019年及2021年人员综合绩效奖励资金导致人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出905.39万元，占基本支出的93.88%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58.98万元，占基本支出的6.12%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障姚安县人民政府办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出333.54万元。与上年对比增加99.65万元，增长42.61%，增加主要原因是2021年增加设备采购项目。具体项目开支及开展工作情况：

1.一般行政管理事务支出322.93万元，用于机关事务管理和设备采购项目。

2.招商引资支出3.08万元，用于招商引资工作。

3.农林水支出7.53万元，用于保障农业产业发展工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县人民政府办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,295.82万元，占本年支出合计的99.84%。与上年对比增加212.19万元，增长19.58%，增加主要原因是2021年增加设备采购项目及人员经费增加导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,093.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.37%。主要用于单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、支出及办公费、差旅费、邮电费、工会经费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。其中人员工资、津贴补贴、抚恤金等支出711.15万元，日常公用支出58.18万元，专项业务支出323.93万元。

2.社会保障和就业（类）支出103.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.01%。主要用于单位离退休费、职工基本养老保险缴费、职业年金缴费。其中离退休费支出32.53万元；职工养老保险缴费支出56.55万元；职业年金缴费支出14.67万元。

3.卫生健康（类）支出48.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于单位职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。其中职工医疗保险缴费支出34.18万元，公务员医疗补助缴费支出13.96万元。

4.农林水（类）支出7.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于保障农业产业发展工作支出。

5.住房保障（类）支出43.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县人民政府办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为42.21万元，支出决算为42.21万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为32.32万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为9.89万元，完成预算的100%。 

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少21.53万元，下降33.78%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少20.30万元，下降38.58%；公务接待费支出决算减少1.23万元，下降11.07%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制“三公”经费，认真遵守相关规定，减少公务用车购置费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出32.32万元，占76.57%；公务接待费支出9.89万元，占23.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出32.32万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆；

公务用车运行维护支出32.32万元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于县政府机关开展外出招商引资活动、开会培训、汇报工作、下乡调研、接受或开展督查检查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9.89万元。其中：

国内接待费支出9.89万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待173批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,371人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县政府机关开展招商引资、接待外地州县对口工作单位到本县学习考察和接洽工作、接受上级督查检查、接待乡镇对接工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县人民政府办公室部门2021年机关运行经费支出58.98万元，与上年对比减少15.65万元，下降20.97%，减少的主要原因是加强单位内控管理，从工作实际出发，采取有效措施，规范各类公务活动，切实加强经费管理。县政府办公室机关运行经费主要用于日常办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办公设备维修费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，姚安县人民政府办公室部门资产总额136.62万元，其中，流动资产37.92万元，固定资产98.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0.52万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20.4万元，其中固定资产减少25.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值12万元；报废报损资产1项，账面原值12万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额101.95万元，其中：政府采购货物支出101.95万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

六、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53232500172101111

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