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中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会2021年度部门决算目录

第一部分  中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议姚安县委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政三项主要职能。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，中国人民政治协商会议姚安县委员会在中共姚安县委的坚强领导和省州政协的关心指导下，认真学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，聚焦全县经济社会发展重点，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。团结和带领广大政协委员，协商议政谋发展、强化监督促改革、献计出力惠民生，为全县经济社会发展作出了积极贡献。  

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

内设7个委（室），分别为：办公室、提案委员会、经济农业农村和人口环境委员会、社会和法制委员会、教科卫体和文化文史学习委员会、民族和宗教委员会、委员联络委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会部门2021年末实有人员编制39人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会部门2021年度收入合计997.38万元。其中：财政拨款收入997.38万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比增加10.83万元，增长12.52%，增加的主要原因是2021年人员调整，调入干部4人，人员经费收入增加。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会部门2021年度支出合计1,041.72万元。其中：基本支出909.16万元，占总支出的87.27%；项目支出132.56万元，占总支出的12.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比增加147.59万元，增长16.51%，增加的主要原因是2021年人员调整，调入干部4 人，人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会正常运转的日常支出909.16万元。与上年相比增加189.52万元，增长26.33%，增加的主要原因是2021年人员调整，调入干部4 人，人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出830.16万元，占基本支出的91.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费79.00万元，占基本支出的8.69%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出132.56万元。与上年相比减少41.93万元，下降24.03%，减少的主要原因为2020年项目经费用于基层政协活动室建设及委员之家建设支出省州政协下拨基层政协建设履职经费，而2021年没有用于基层政协活动室建设及其他项目经费，故项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：一般行政管理事务60.65万元，用于政协机关运转、工作履职经费支出；政协会议经费支出56.22万元，用于政协九届五次全会和政协党组会议、主席会议、常委会会议及省州县委政协工作会议经费支出；委员视察、调研经费5.23万元，用于政协委员履职调研、视察、议政建言助推姚安经济社会高质量发展建言献策工作经费，其他政协事务支出10.00万元，用于基层政协建设经费支出；招商引资工作经费0.46万元，用于政协机关开展招商引资工作办公费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,041.72万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加147.59万元，增长16.51%，增加的主要原因是2021年人员调整，调入人员4人，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出856.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.24%。主要用于政协人员经费、日常办公费用和专项工作经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出93.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.99%。主要用于单位退休人员统筹外部份工资发放、退休人员日常公用经费支出和单位按规定比例为职工缴纳的养老保险支出。

3.卫生健康（类）支出49.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助缴费支出。

4.住房保障（类）支出41.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.00万元，支出决算为13.74万元，完成预算的114.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为10.31万元，完成预算的85.92%；公务接待费支出决算为3.43万元，完成预算的28.58%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是省州政协、县外政协机关来我县视察、调研、交流工作等次数较多，故公务接待费和公务用车运行维护费增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待及公务用车运行维护费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10.31万元，占75.04%；公务接待费支出3.43万元，占24.96%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.31万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.31万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障县政协委员视察、调研以及委员履职、巩固脱贫攻坚工作和机关日常运转所需的公务用车车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.43万元。其中：

国内接待费支出3.43万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待61批次（其中：外事接待0批次），接待人次513人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州政协、县外政协机关来我县视察、调研工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会部门2021年机关运行经费支出79.00万元，与上年对比增加7.18万元，增长9.99%，增加的主要原因是人员调整，公务员车改补贴提高标准，其他交通费和日常办公经费支出增加。部门机关运行经费主要用于中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会保障工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、办公设备购置等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会部门资产总额412.96万元，其中，流动资产43.02万元，固定资产369.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少53.64万元，其中固定资产减少19.44万元。流动资产减少34.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.33万元，其中：政府采购货物支出3.33万元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

六、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

附件：中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会2021年度决算表

中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会   

2012年10月18日            

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