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姚安县交通运输局2021年度部门决算目录

第一部分  姚安县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  姚安县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和制度。组织编制综合交通运输体系专项规划并组织实施。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，协调综合运输计划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。组织起草相关规范性文件。协调衔接各种交通运输方式。承担综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

2.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。                        

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车的运营和汽车租赁工作。负责权限内汽车出入境运输有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上运输设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.负责提出县内公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级、州级、县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。拟订交通规费政策并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准。

6.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策和制度及实施细则、办法并监督实施。负责公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担省、州、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。参与国防交通保障设施规划建设工作，承担国防动员有关工作。

7.指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

8.指导交通运输信息化建设。监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。承担综合交通运输统计工作。负责交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通节能减排工作。

9.协调中央垂直管理的铁路、民航，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

10.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.聚焦“十四五”综合交通规划，入“十四五”项目库。我县纳入省“十四五”期农村公路建设项目库8类，分别是30户以上自然村通硬化路建设项目库184项目358.11公里；乡镇通三级公路建设项目库4项98.996公里；村道公路安全生命防护工程建设项目库151项目227.645公里；新建农村公路桥梁（中小桥）建设项目库6座；资源路旅游路产业路建设项目库12项72.426公里；建制村窄路基路面加宽改造建设项目库19项159.533公里；建制村通双车道公路改造建设项目库17项132.165公里；县乡公路安全生命防护工程建设项目库13项43.729公里。

2.聚焦重点项目建设，不断完善现代化快速立体交通体系。一是G56楚雄（广通）至大理高速公路通道扩容工程项目稳步推进；二是姚南高速已取得工可批复，前期工作有序开展，目前已开工建设；三是完成广大铁路设备补强及电气化改造姚安段12.44公里；四是完成姚安一中至长寿小学段1.3公里二级公路路基工程；五是争取到乡镇通三级及以上公路（前适线县道提升改造工程）项目1项、较大人口规模自然村（30户以上）通硬化路建设项目32项40公里、2021年车购税补助村道农村公路养护工程建设项目14项27公里、新建桥梁1座、姚安县2021年农村公路养护工程55公里。

3.聚焦固定资产项目入库和主要经济指标，稳项目投资。一是抓实抓细固定资产入库工作；二是抓好交通运输“四上企业”统计服务工作。

4.聚焦农村公路管养体制改革重点，统筹推进“四好农村路”建设提质增效。成立农村公路专业化养护合作社，与群众养护相结合的养护模式开展好公路日常养护工作。

5.聚焦疫情防控重点，切实抓好常态化疫情防控工作，加强行业监管。一是客运站场管理方面。坚持每天对客运站场进行消毒，在车站入口、出口分别设置测温岗，安放红外测温仪，并安排人员站岗值守。二是客运车辆管理方面。加大督查检查力度，督促客运企业严格按照《客运站场和交通运输工具新冠肺炎疫情分区分级防控指南》要求，做好车辆管理，加大非法运营打击力度；三是从业人员管理方面。建立行业从业人员信息台账，严格执行外出报备制度。四是冷链运输行业管理方面。对姚安县物流企业进行联合检查，要求严格落实疫情防控主体责任。五是机动车维修行业方面。加强对来自境外进口零部件的全过程防疫管理工作，落实各方防控主体责任。六是疫苗接种方面。交通运输系统全体干部职工、家属（12岁以上人员）及从业人员除身体原因不能接种的，必须按要求完成疫苗接种工作。

6.聚焦志愿服务，抓实爱国卫生运动及卫生县城创建工作。做好省级文明城市、国家级卫生县城创建工作，根据我县工作方案，积极组织全局干部职工开展“社区吹哨、单位报道”工作。

7.聚焦行业综合执法，规范交通运输市场秩序。一是“打非治违”工作持续开展;二是行业乱象整治效果明显。

8.聚焦行业安全监管，行业安全生产形势持续总体平稳。一是全面落实安全生产责任；二是强化安全生产督查整治；三是深入开展“安全生产月”活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县交通运输局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个即姚安县交通运输局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县交通运输局2021年末实有人员编制22人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员12人（含参公管理事业人员0.00人）。设7个内设机构：办公室、安全法规股、综合规划股、综合运输股、综合建设股、资产财务股、公路管理股。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县交通运输局2021年度收入合计4,194.25万元。其中：财政拨款收入3,920.44万元，占总收入的93.47%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入273.81万元，占总收入的6.53%。与上年对比,较上年减少8528.79万元，下降67.03%，主要原因：本年度我单位未申请到专项债券资金，所以收入减少。

二、支出决算情况说明

姚安县交通运输局2021年度支出合计3,583.17万元。其中：基本支出445.28万元，占总支出的12.43%；项目支出3,137.89万元，占总支出的87.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出0.00%。与上年对比，较上年减少9455.04万元，下降72.52%，主要原因：本年度我单位未申请到专项债券资金，所以收入减少，随之相应的支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障姚安县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出445.28万元。与上年对比，较上年增加32.51万元，增长7.88%，主要原因：由于人员变动，各类保险基数变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出413.60万元，占基本支出的92.89%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31.68万元，占基本支出的7.11%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障姚安县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,137.89万元。与上年对比，较上年减少9487.55万元，下降75.15%，主要原因：本年度我单位未申请到专项债券资金，所以支出较上年减少。

具体项目开支及开展工作情况：成品油价格改革对交通运输的补贴支出104.71万元；项目前期工作经费支出193.43万元；道路运输行政执法经费支出11万元；姚安县光禄古镇旅游景区连接线建设项目支出577.04万元；农村公路建设项目支出1597.87万元；公路养护支出599.31万元；洋派水库片区户外运动公园健身步道建设项目支出13.29万元；姚安县梅葛海环海旅游公路建设项目占地补偿支出21.24万元；仁和至七街（环西线）建设项目支出20万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县交通运输局2021年度一般公共预算财政拨款支出3,398.13万元，占本年支出合计的94.84%。与上年对比,较上年减少1563.11万元，下降31.51%，主要原因：由于2021年财政拨款实施的项目资金比上年减少，所以收入减少，随之相应的支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于2019年县级预算项目前期工作经费支出10.89万元。                                     

2.社会保障和就业（类）支出57.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于行政单位离退休支出19.76万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出28.36万元；机关事业单位职业年金缴费支出9.19万元。

3.卫生健康（类）支出25.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于行政单位医疗支出12.85万元；事业单位医疗支出3.86万元;公务员医疗补助支出7.83万元;突发公共卫生事件应急处理支出0.57万元。

4.节能环保（类）支出68.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.00%。节能减排补助支出68.00万元。

5.城乡社区（类）支出41.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于姚安县梅葛海环海旅游公路建设项目占地补偿支出21.24万元；农村公路建设项目支出20.00万元。

6.交通运输（类）支出3,174.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.41%。主要用于行政运行支出342.12万元；成品油价格改革对交通运输的补贴支出104.71万元；2020年县级项目前期工作经费支出39万元；道路运输行政执法经费支出11万元；姚安县光禄古镇旅游景区连接线建设项目支出577.04万元；农村公路建设项目支出1501.10万元；公路养护支出599.31万元。

7.住房保障（类）支出21.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于住房公积金支出21.30万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县交通运输局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.50万元，支出决算为1.29万元，完成预算的36.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.19万元，完成预算的66.00%；公务接待费支出决算为0.10万元，完成预算的97.14%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位严格贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于过“紧日子”要求，严预算、控成本、优结构，进一步压减三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.44万元，下降25.22%。其中：因公出国（境）费支出决算与去年一致，无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少0.24万元，下降16.75%；公务接待费支出决算减少0.20万元，下降66.08%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位严格贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于过“紧日子”要求，严预算、控成本、优结构，进一步压减三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.19万元，占92.21%；公务接待费支出0.10万元，占7.79%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.19万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.19万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公路建设、公路养护、治超所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2. 公务接待费支出0.10万元。其中：

国内接待费支出0.10万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门来人检查、督查、考核，邀请技术专家到公路建设现场踏勘、查看发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县交通运输局2021年机关运行经费支出31.68万元，与上年对比，较上年减少0.83万元，下降2.55%，主要原因：2021年在职人员较上年减少3人，随之相应人员经减少。部门机关运行经费主要用办公费支出9.33万元、电费支出0.71万元、水费0.35万元、邮电费支出2.1万元、差旅费支出0.18万元、公务接待费支出0.10万元、劳务费支出0.51万元、工会经费支出3.41万元、公务用车运行维护费1.19万元、其他交通费用13.8万元(主要用于公务交通补贴)。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，姚安县交通运输局部门资产总额73517.68万元，其中，流动资产3214.87万元，固定资产334.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程15434.68万元，无形资产0.63万元，其他资产54533.17万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加56344.42万元，其中固定资产增加0.56万元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

    填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

                    2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

                    3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

(一）2021年财政拨款收入预决算差异率为802.30%，原因是：年初项目资金未做预算，导致年初预算收入数比决算数收入少，所以存在差异；人员经费预决算差异率为-2.57%，原因是：由于2021年在职人员减少3人，随之相应的人员经费支出减少，所以存在差异；公用经费预决算差异率为216.79%，原因是：在年初预算时未将公务用车运行维护费和公共交通专项经费纳入公用经费预算，支出时公务用车运行维护费和公共交通专项经费统一纳入公用经费核算，所以存在差异。                                          

（二）“三公”经费支出预决算差异为-63.10%，原因是我单位严格贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于过“紧日子”要求，严预算、控成本、优结构，进一步压减三公经费支出。         

（三）2021年财政拨款结转和结余率为35.96%，财政拨款结转上下年变动率为20.08%，变动率较大。原因是：2021年部分项目未完工，项目资金未拨付。

（四）2021年货币资金变动率为-12.12%，变动率较大。原因是：原因是：2020年部分项目在2021年完工，并在2021年支付工程款。

（五）2021年应缴财政款余额为4.91万元，该笔资金为第四季度银行存款利息。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

六、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53232500534801111

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  附件:姚安县交通运输局2021年度部门决算表

 姚安县交通运输局  

2022年10月21日