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中国共产党姚安县委员会政策研究室2021年度部门决算目录

第一部分  中国共产党姚安县委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党姚安县委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据党的路线、方针、政策，围绕县委的部署和意图，组织对有关经济、政治、文化和党建等方面问题的调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考； 

2.根据县委的指示，单独或组织力量共同起草、修改县委部分重要文件、文稿和领导讲话稿；

3.围绕党的中心工作，调查研究带方向性、综合性、全局性的改革、开放、发展与稳定的战略和政策问题，为县委提供决策依据； 

4.根据县委意图和上级精神，组织、协调力量进行重大专题的调研；

5.根据需要组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章；

6.完成县委和县委领导交办的其他任务； 

7.完成中央、省委和州委政策研究室下达的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.围绕党的中心工作，调查研究带方向性、综合性、全局性的改革、开放、发展与稳定的战略和政策问题，为县委提供决策依据，根据县委意图和上级精神，组织、协调力量进行重大专题的调研。

2.全力搞好乡村振兴工作，政研室全体干部挂包姚安县光禄镇小邑村委会，派驻乡村振兴工作队员一名到光禄镇小邑村委会开展乡村振兴工作，全力配合好全县的乡村振兴工作。

3.全力做好国家级卫生城市的创建工作，挂包栋川镇蜻蛉社区黄家屯小组，开展爱国卫生“七个专项行动”。

4.全力做好新冠肺炎的疫情防控工作。

5.围绕中央、省、州的方针政策和下达的工作任务做好全县的改革工作。

6.完成县委、县政府交办的各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党姚安县委员会政策研究室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。即中国共产党姚安县委员会政策研究室，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

内设3个股室，分别是：办公室、调研股、文稿股；

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党姚安县委员会政策研究室部门2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党姚安县委员会政策研究室部门2021年度收入合计183.06万元。其中：财政拨款收入183.06万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年收入143.38万元对比，本年收入比上年增加39.68万元，增27.67%，增加的主要原因是2021年2月份调入事业人员2人，导致人员经费收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党姚安县委员会政策研究室部门2021年度支出合计190.71万元。其中：基本支出181.41万元，占总支出的95.12%；项目支出9.30万元，占总支出的4.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出148.20万元对比增加了33.21万元,增长22.41%，增加的主要原因是2021年2月份调入事业人员2人，导致人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党姚安县委员会政策研究室正常运转的日常支出181.41万元。与上年支出144万元对比增加37.41万元，增长25.98%，增加的主要原因是2021年2月调入事业人员2人，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出168.03万元，占基本支出的92.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.38万元，占基本支出的7.38%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党姚安县委员会政策研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.30万元。与上年4.2万元对比增加5.1万元，增121.43%，增加的主要原因是2021年的专项业务支出中包含了上年4.3万元的项目支出结转，而2021年度当年预算支出在当年全部支出完毕，无项目结转和结余，故项目支出比上年增加。具体项目支出是：招商引资工作经费0.3万元，用于完成2021年招商引资工作办公支出；2020年改革办专项工作经费4万元，用于开展全县的改革工作中的办公支出；2021年改革办专项工作经费5万元，用于推进全县的改革工作支出，已全部完成了全年的改革工作任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党姚安县委员会政策研究室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出190.71万元，占本年支出合计的100.00%。与上年支出148.20万元对比增加42.51万元，增长28.68%，增加的主要原因是2021年在我单位成立了改革研究中心，增加了事业编制2人，2月份调入了事业人员2人，人员经费，公用经费相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出150.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.07%。主要用于行政运行、一般行政管理事务支出。

2.社会保障和就业（类）支出23.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.20%。主要用于行政单位离退休、机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

3.卫生健康（类）支出8.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗，公务员医疗补助支出。

4.住房保障（类）支出7.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于按规定比例为职工缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支算出决情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党姚安县委员会政策研究室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.7万元，支出决算为3.48万元，完成预算的74.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.80万元，完成预算的38.3%；公务接待费支出决算为1.68万元，完成预算的35.74%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照“三公”经费只减不增的原则，压减“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.50万元，下降12.55%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.57万元，下降24.07%；公务接待费支出决算增加0.07万元，增长4.41%。增加的主要原因是加大了招商引资工作力度，造成了公务接待费单项较上年略有增加。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按照“三公”经费只减不增的原则，压减“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.80万元，占51.70%；公务接待费支出1.68万元，占48.30%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.80万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.80万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于改革、调研、扶贫、河长制巡河等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.68万元。其中：

国内接待费支出1.68万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次302人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省委、州委政研室到我县及我单位开展的改革督查、调研、扶贫等公务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党姚安县委员会政策研究室部门2021年机关运行经费支出13.38万元，与上年20.34万元对比减少6.96万元，下降34.22%，减少的主要原因是2021年2月退休机关工人1人，2021年8月公务员调出县外1人，涉及机关运行经费中的其他交通费用（车改补贴）减少，造成了机关运行经费较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党姚安县委员会政策研究室部门资产总额12.77万元，其中，流动资产4.88万元，固定资产7.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年23.82万元相比，本年资产总额减少11.05万元，其中固定资产减少2.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

六、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十一、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53232500121901111

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