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中国共产党姚安县委员会党校2021年度部门决算目录

第一部分  中国共产党姚安县委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党姚安县委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全县培训轮训党员干部，理论干部；负责科研工作；负责咨政工作；负责学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、完成上级交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.扎实开展党史学习教育工作。自开展党史学习教育以来，县委党校高度重视，认真研究，及时安排，坚持高站位部署、高起点开局、高标准推进，严格落实县委党史学习教育领导小组办公室的相关要求，较好地完成了各项任务。从成立县委党校党史学习教育领导小组至今，共组织开展重温入党誓词活动7次、组织开展学习23次，其中专题学习12次、中心组学习7次；集中组织聆听“青联党史讲堂”14期，观看红色视频16个；充分运用“学习强国”“云岭先锋”“干部在线”“中央党校—网上党校”“姚安融媒”等载体，组织党员干部开展在线学习培训；党员干部认真撰写学习心得体会，每人撰写心得体会2篇。领导干部讲专题党课5人次，分享红色故事8次。开展了以党史学习教育为主题的支部“主题党日”6次。扎实开展“我为群众办实事”实践活动，学校领导班子制定“民生实事计划”3项，已完成3项，办结率为100%；党员干部制定“为民办事清单”16项，已完成16项，办结率为100%。学校班子成员和4名教师被纳入县委党史学习教育宣讲团成员，共开展党史宣讲、习近平总书记“七一”重要讲话精神、“四史”宣讲65场（次）。积极撰写和报送党史学习教育理论文章和信息稿件，已被州、县主流媒体和信息简报采用15篇。

2.扎实开展“干在实处、走在前列”大比拼。为深入学习党的十九大，十九届四中、五中、六中全会精神，落实习近平总书记考察云南重要讲话精神及习近平总书记对云南工作的重要指示批示精神和中央、省州县党委的决策部署，根据县委开展“干在实处，走在前列”大比拼的部署要求，我校结合工作实际，申报审定了标兵、标杆目标各1项，部门主责目标3项，通过明确目标、强化措施、压实责任，确保了学校大比拼工作的顺利开展，有效激发了广大教职工干事创业的积极性和主动性，为实现学校工作高质量跨越式发展奠定了坚实基础。

3.切实抓好培训工作。紧紧围绕县委、县政府的中心工作，精益求精办学，着力提升培训质量和效果。按照《姚安县2021年干部教育培训计划》的要求，积极配合县人大、县政协做好2021年“两会”的会务工作，配合县级相关部门举办了学习贯彻党的十九届五中全会精神研讨班，姚安县2021年换届后村（社区）党组织书记、村（居）委会主任全覆盖培训班，中国共产党姚安县第十四届党代会，姚安县农村信用合作联社“万名党员进党校”专题培训班，县委理论学习中心组2021年第五次集中学习暨县委常委班子党史学习教育专题读书班等培训班。2021年，共举办各类培训班23期（次），培训人员4667人（次）。

4.积极开展教学研究和宣讲工作。在深入学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、党的路线、方针、政策以及《中国共产党党校（行政学院）工作条例》的基础上，深入到乡镇、村等地进行调查研究，积极撰写调研文章，2021年，学校共组织开展教研活动4次，教师共撰写理论、调研文章20余篇，在省、州级理论研究刊物和报纸上发表15篇。在做好教学科研的同时，全体教师深入各级各部门开展党的十九届五中全会精神，习近平总书记考察云南重要讲话精神，党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史，中国共产党姚安县第十四次代表大会精神、习近平总书记“七一”重要讲话精神等宣讲共81场（次）。

5.认真抓好“双提升”项目工作。按照省委组织部、省教育厅、省财政厅、省人力资源和社会保障厅、省农业农村厅和云南开放大学联合印发《云南省村（社区）干部能力素质和学历水平提升行动计划》的通知要求，认真做好我县“村(社区)干部能力素质和学历水平提升行动计划”2020—2021学年秋季期末面授辅导、考试和2021年春季学期第一、二次集中面授等工作。我校还被评为楚雄州唯一一家2020—2021学年优秀教学点。

6.扎实开展挂包帮工作。进一步深入学习贯彻习近平总书记乡村振兴战略思想，紧紧围绕我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的工作要求，认真开展各项工作。积极帮助挂包群众解决生产生活中遇到的困难和问题，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的成效，确保了挂包帮工作的成效。

7.抓实人才队伍建设。大力实施“教师能力素质提升”工程和“中青年教师培养”工程，采取“走出去”学和“请进来”教的培养方式，不断提高教师队伍的整体水平。建立健全兼职教师聘请、管理等制度，选聘具有较高政治理论素养和丰富实践经验、在某一领域有深入研究、教学能力的优秀党政领导干部、机关工作人员、优秀村（社区）干部等人员担任党校兼职教师，不断充实党员教育师资库。定期选派教师到中共云南省委党校、云南省社会主义学校、云南农村干部学院、云南民族干部学院、云南开放大学等学院进行学习培训。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党姚安县委员会党校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，属于公益一类事业单位1个，其他事业单位0个。主要是：中国共产党姚安县委员会党校。

内设机构3个，分别是办公室、教研室、培训股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党姚安县委员会党校2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员2人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党姚安县委员会党校部门2021年度收入合计377.39万元。其中：财政拨款收入372.73万元，占总收入的98.76%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入4.66万元，占总收入的1.24%。与上年对比增加119.16万元，增长46.14%，主要原因为2021年度内实施县委党校整体异地新搬项目资金收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党姚安县委员会党校2021年度支出合计359.19万元。其中：基本支出252.84万元，占总支出的70.39%；项目支出106.35万元，占总支出的29.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增长86.95万元，增长32.86%，主要原因为2021年度内实施县委党校整体异地新搬项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党姚安县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出252.84万元。与上年对比减少9.82万元，下降3.74%，主要原因为人员变动导致基本支出经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出188.20万元，占基本支出的74.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64.64万元，占基本支出的25.57%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党姚安县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出106.35万元。与上年对比增加104.37，主要原因为2021年度内实施县委党校整体异地新搬项目资金支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党姚安县委员会党校2021年度一般公共预算财政拨款支出352.84万元，占本年支出合计的98.23%。与上年对比增加88.7万元，增长33.58%，主要原因为2021年度内实施县委党校整体异地新搬项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出304.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.25%。主要用于基本工资49.23万元、津贴补贴32.52万元、奖金35.24万元及日常公用经费63.9万元。

2.社会保障和就业（类）支出23.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于缴纳养老保险费15.49万元、拨付退休费7.11万元单位部分等。

3.卫生健康（类）支出13.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于缴纳医疗保险9.09万元、公务员医疗补贴4.23万元。

4.住房保障（类）支出11.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于缴纳住房公积金11.74万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党姚安县委员会党校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.21万元，支出决算为0.207万元，完成预算的98.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.21万元完成预算的98.57%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2021县委党校认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制、压缩“三公”经费支出，有效降低行政运行成本。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.20万元，下降49.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算减少0.20万元，下降49.36%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按照中央八项规定严格控制三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.21万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.21万元。其中：

国内接待费支出0.21万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作交流等支出发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党姚安县委员会党校2020年机关运行经费支出0.00万元，2021年机关运行经费支0.00元。与上年相比无增减变化，主要原因是中国共产党姚安县委员会党校是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党姚安县委员会党校部门资产总额152.1万元，其中，流动资产38.94万元，固定资产112.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.36万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5.02万元，其中固定资产增加28.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

       3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.13万元，其中：政府采购货物支出0.25万元；政府采购工程支出0.88万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

六、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十一、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

附件：中国共产党姚安县委员会党校2021年部门决算表

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