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姚安县文化和旅游局2021年度部门决算目录

第一部分 姚安县文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 姚安县文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行中央、省、州、县关于文化和旅游工作的法律法规和方针政策；研究编制全县文化和旅游事业的中、长期规划和年度计划并组织实施，针对发展中的重大问题进行调查研究，提出对策和建议。

2、负责全县文化和旅游统计工作，组织全县旅游资源的调查、开发与保护。

3、执行国家和省、州文化和旅游服务质量、技术等级标准，监督、管理全县文化市场和“扫黄打非”工作，协调、指导民族民间文化艺术和少儿文化艺术事业的发展；拟订物质、非物质文化遗产保护规划，做好文化遗产保护相关工作。

4、对全县文化和旅游产业的企事业单位进行行业管理，依照有关规定负责文化和旅游经营企业审核报批工作；会同有关部门协调指导文化和旅游的安全工作；配合有关部门推动文化旅游产品开发、生产和销售。

5、制定全县文化和旅游行业人员教育培训规划，并会同有关部门组织实施承办省、州文旅局和县委、县政府交办的有关工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，姚安县文化和旅游局以“四大走廊”建设为重点，认真践行“讲政治、强党建，兴文旅、创品牌，重法治、抓统筹”具体工作措施要求，全县文化事业、文化产业和旅游业发展取得了阶段性成效。

1、抓实文旅投资，项目建设稳步推进。一是抓好固定资产投资和招商引资工作。2021年底，固定资产在库项目3个，总投资8162万元。完成招商引资项目3个，共投资3.04亿元。二是抓实项目规划谋划。完成我县文化、旅游“十四五”专项规划储备78个599.9亿元。三是抓实项目申报争取，推进项目建设。完成洋派水库旅游综合开发、滇中天文科普可研教学基地、图书馆项目可行性研究报告初稿，积极争取马游彝族梅葛特色旅游示范园项目前期经费。四是抓实项目建设确保工程进度。投资147万元的县级文物保护单位东岳庙抢救性修缮项目竣工验收；投资120万元的姚安县博物馆可移动文物预防性保护项目竣工验收；投资30万元的长寿村旅游厕所建设项目竣工投入使用；投资14.79万元完成博物馆整体提升改造。五是省级全域旅游示范区建设工作稳步推进。六是强化监督管理，净化文旅市场，优化营商环境。

2、夯实文旅基础，提升综合服务能力。一是抢抓发展机遇，推动项目建设。突出民族文化元素和自然资源禀赋，做好半山酒店顶层设计、总体规划。加快品牌创建，2021年申报雄达酒店为三星级酒店，已通过星评委评定。二是巩固提升“创建”成果，持续“擦亮”农村文化活动阵地，丰富群众精神文化生活。三是组织开展“4·23”世界读书日、“世界博物馆日”文博主题宣传、世界非物质文化遗产宣传展示、“全民阅读月”等推广宣传活动。四是以党史学习教育为契机，完成姚安县博物馆“革命文物展厅”、县文化馆“书画展厅”“党史展厅”建设及布展工作，成功举办庆祝中国共产党成立100周年文艺晚会和红色文化展览活动，献礼中国共产党百年华诞。

3、契合形势需要，推进智慧发展。一是持续推进“一部手机游云南”建设工作，实现景区门票“一机游”线上实名购票及电子验票等“无接触服务”功能，开展景区内固定指示牌铺设工作，有效提升了游客的体验度和获得感。二是依托红色教育基地资源，推出精品红色旅游线路；三是创新服务模式，利用网站和微信公众号开展“一网读尽 主题书单——春节 一起过个传统年”春节文化活动、姚安“春节七天乐 非遗陪您过大年”等活动，不断创新服务内容，引导读者开展数字阅读，在全县营造了全民阅读的良好氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县文化和旅游局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要是姚安县文化和旅游局。

内设机构8个，分别是办公室、政策法规股、公共服务股、科技教育股、产业发展股、资源开发股、行业和市场管理股、宣传营销股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县文化和旅游局部门2021年末实有人员编制40人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县文化和旅游局部门2021年度收入合计1,337.44万元。其中：财政拨款收入1,335.64万元，占总收入的99.87%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.80万元，占总收入的0.13%。与2020年1686.08万元对比，2021年收入比2020年收入减少348.65元，减少幅度达20.68%；主要原因是项目安排拨入资金减少，总收入减少。

二、支出决算情况说明

姚安县文化和旅游局部门2021年度支出合计1,212.35万元。其中：基本支出669.85万元，占总支出的55.25%；项目支出542.50万元，占总支出的44.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与2020年1645.98万元对比，2021年支出比2020年支出减少433.63万元，减少幅度达26.34%。主要原因：一是项目资金安排拨入减少，项目支出减少；二是单位厉行节约，机关运行经费支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障姚安县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出669.85万元。与2020年665.99万元对比，2021年支出比2020年支出增加3.86万元，同比增加0.58%。主要原因是有人员调入，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出638.58万元，占基本支出的95.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31.27万元，占基本支出的4.67%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障姚安县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出542.50万元。与2020年支出979.99万元对比，2021年度比2020年减少437.49万元，同比下降44.54%。主要原因是项目安排减少，资金支出减少。具体项目开支：一是招商引资工作支出0.19万元；二是文化旅游体育与传媒支出519.66万元；三是金融支出7.91万元；四是其他支出14.74万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县文化和旅游局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,197.61万元，占本年支出合计的98.78%。与2020年度一般公共预算财政拨款支出1644.47万元比，减少了446.86万元，同比下降27.17%。主要原因是项目减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要是招商引资、利息上缴支出。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出1,007.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.10%。主要用于局机关及下属姚安县文化馆、姚安县图书馆、姚安县非物质文化传承保护展演中心、村文化辅导员补助等行政运行支出487.51万元；一般行政事务管理支出69.69万元；群众文化支出45.55万元；文化创作与保护支出29.57万元；旅游宣传支出2.31万元；博物馆文物保护及免费开放支出129.98万元；姚安县文化馆、姚安县图书馆免费开放支出等其他文化和旅游支出242.56万元。

3.社会保障和就业（类）支出100.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.37%。主要用于机关事业单位养老保险经费支出47.96万元，离退休人员工资支出52.33万元。

4.卫生健康（类）支出46.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于行政事业单位医疗保险及补助支出46.58万元。

5.金融（类）支出7.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。

6.住房保障（类）支出34.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。主要用于单位工作人员住房公积金支出34.37万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县文化和旅游局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.6万元，支出决算为12.45万元，完成预算的222%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.97万元，预算为3万元，完成预算的232%；公务接待费支出决算为5.48万元，预算为2.6万元，完成预算的211%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数，主要原因是公务用车维修次数增加，费用增加；上级相关业务部门业务指导、工作调研、招商引资等增多，公务接待增多。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少10.67万元，下降46.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.30万元，下降24.81%；公务接待费支出决算减少8.37万元，下降60.43%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我局认真贯彻落实中央八项规定精神，提倡勤俭节约，反对奢侈浪费，严格实行公务用车管理制度，杜绝因公出国（境）人数，公务接待上严格控制陪同人员和接待标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.97万元，占55.98%；公务接待费支出5.48万元，占44.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.97万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.97万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。其中公务用车1辆，其他业务用车1辆。主要用于局机关日常办公所需车辆及文化流动服务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.48万元。其中：

国内接待费支出5.48万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待164批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,335人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级相关业务部门业务指导、工作调研、招商引资等公务接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县文化和旅游局部门2021年机关运行经费支出31.27万元，2020年机关运行经费支出38.27万元，2021年比2020年支出减少7万元，主要原因是单位厉行节约，电费、水费等日常公用经费等基本支出减少。部门机关运行经费主要用于机关日常活动开支，如水电费、车旅费、办公费、公务接待等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，姚安县文化和旅游局部门资产总额13242.61万元，其中，流动资产487.46万元，固定资产381.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.39万元，其他资产12373.38万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加87.26万元，其中固定资产减少9.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额28.34万元，其中：政府采购货物支出3.05万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出25.29万元。授予中小企业合同金额28.34万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

六、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53232500235901111

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附件：姚安县文化和旅游局2021年度部门决算
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             姚安县文化和旅游局  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                2022年10月20日