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姚安县总工会2021年度部门决算目录

第一部分  姚安县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 姚安县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、根据党的路线、方针和政策，围绕党的中心任务和党的工运方针，确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作；负责工运理论、政策的研究。

2、坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，突出强化工会的维护职能，组织、指导本县各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能；贯彻执行楚雄州工会代表大会和姚安县工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。

3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和上级工会反映本地区职工群众的愿望和要求，并提出工会的意见、建议；根据基层工会和下级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题；参与涉及本县职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。

4、指导基层工会加强自身建设和改革；研究制定本县工会的各项组织制度，支持、帮助本县新建企业、社会组织组建工会和发展会员；研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设；监督、检查《中华人民共和国工会法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中国工会章程》《云南省企业工会条例》《云南省工会劳动法律监督条例》《云南省职工代表大会条例》等法律法规的贯彻执行。

5、推进工会女职工委员会建设，根据女职工特点和意愿开展维权服务工作，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作。

6、加强工会经费审查委员会建设，强化工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

7、发挥工会组织桥梁纽带作用，培育发展相关社会组织，推进工会社会工作者队伍建设，联系引领职工服务类社会组织。

8、推进网上工会建设，发挥互联网+工会作用，拓展和完善工会网络管理和服务平台，依托新媒体等新兴技术，让职工随时随地获得工会服务。

9、研究本县劳动关系领域新情况新问题，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。

10、加强基层工会领导班子和领导班子成员协管工作；研究制定本县工会干部管理制度和培训规划；负责本县各级工会领导干部及相关工会干部的培训工作。

11、研究本县职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用；组织动员职工群众开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技能协作等活动。

12、开展职工宣传思想工作和素质提升工作。

13、协助做好劳动模范的推荐、评选工作，负责劳动模范的管理和服务工作，宣传弘扬新时期劳模精神、劳动精神。

14、承担县委、县人民政府和州总工会交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、突出思想政治引领，持续不断巩固党执政的阶级基础和群众基础。

（1）强化思想理论武装。注重加强党对工会工作的领导，始终把抓政治理论学习放在首位，发挥党组全面从严治党政治保障和政治引领作用，利用自学、中心组学习、干部职工会集体学习、党员大会、主题党日，深入学习宣传贯彻习近平总书记重要指示批示、考察云南重要讲话和“七一”重要讲话精神，学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，筑牢广大工会干部坚持正确政治方向的思想根基，引导会员职工群众坚定听党话、感党恩、跟党走和贯彻执行党中央决策部署、省州县党委工作安排的信心决心，自觉把工作融入全县经济社会发展全过程，在深化改革、扩大内需、稳定就业、疫情防控、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、扫黑除恶专项斗争中建功立业，筑牢全面建设社会主义现代化国家的群众基础。

（2）深化理想信念教育。以开展党史学习教育为契机，坚持学习党史与学习新中国史、改革开放史、社会主义发展史相贯通，与学习中国共产党云南历史、楚雄历史和姚安地方史相结合，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。组织开展庆祝建党100周年系列活动，引导广大职工追寻红色足迹、接受红色洗礼，将爱国之情、强国之志、报国之行融入全面建设社会主义现代化国家之中，坚定不移听党话、矢志不渝跟党走。一是开展以“学党史·坚定不移跟党走 履职尽责·不懈奋斗新征程”为主题的“庆祝中国共产党成立100周年”诗歌朗诵比赛，并选出优秀节目到州总工会参加比赛，充分展示职工群众热爱党、热爱祖国、热爱人民、热爱家乡的良好精神风貌；二是与县委宣传部、县直机关工委、县教育体育工委、团县委、县妇联共同举办第十三届“红土地之歌”演讲比赛，通过生动鲜活讲故事的形式，讴歌党在各个历史时期铸就的伟大精神，深入挖掘其时代价值，激发干部群众爱党爱国爱社会主义的巨大热情；三是深入楚交集团姚安分公司开展“中国梦·劳动美—奋斗百年路 启航新征程”专题宣讲活动，通过宣传宣讲劳动模范、先进人物的先进事迹，认真践行社会主义核心价值观，争做“中国梦·劳动美”的模范践行者，立足本职岗位，以更加昂扬的精神状态，开启新征程、奋进再出发。

（3）弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。一是深化“中国梦·劳动美”主题宣传教育，开展“劳动者风采”宣传采访活动，用镜头聚焦技术能手的绝技绝活，用光影阐释劳动者平凡而卓越的追求。引导广大职工以劳模先进为榜样，自觉践行社会主义核心价值观，让劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽在全社会蔚然成风；二是加强劳模选树管理，做好“工人先锋号”评选推荐工作，云南海润茧丝绸有限公司缫丝车间荣获2021年“云南省工人先锋号”荣誉称号；三是开展2021年劳模慰问活动，慰问70岁以上省部级劳模3人，发放慰问金0.3万元，慰问70岁以上州级劳模11人，发放慰问金0.66万元；三是开展2021年一线职工疗休养活动，按照省州总工会要求，先后组织我县乡村医生、乡村教师、困难职工、灵活就业人员等4批次29人进行疗休养，切实维护了职工的身心健康和休息休养权益，增强单位和工作团队的凝聚力、向心力、战斗力。

（4）落实意识形态工作责任制。牢牢把握意识形态工作正确政治方向、舆论导向、价值取向，加强意识形态阵地管理，发挥工会刊物、网站、职工书屋等宣传文化阵地作用，持续开展“网聚职工正能量 争做中华好网民”活动，弘扬主旋律、传递正能量，以实际行动把“五个坚决”落到实处。

2、突出工运时代主题，凝聚建功“十四五”新征程的强大力量。

（1）深化劳动和技能竞赛。围绕县委、县政府“十四五”时期重大工程、重大项目、重点产业，组织三峡新能源云南姚安发电有限公司、云南海润茧丝绸有限公司开展“建功‘十四五’、奋进新征程”主题劳动和技能竞赛，示范带动职工技术技能竞赛广泛开展，进一步激发广大职工攻坚克难、建功立业的豪情壮志。在“五一”“七一”期间，对在职工职业技能大赛中产生的技术能手进行慰问，发放慰问金1800元。

（2）大力提升职工技能素质。制定职工技能素质提升行动计划，紧盯产业发展需要和市场紧缺急需职业，举办职工技能提升培训班，与昆明市官渡区源力职业培训学校签订项目协议书，开设育婴员、保育员2个工种2个班级为期15天的职工技能培训课程，职工参训60人次，并在培训后进行专业职业技能鉴定考试，为考试通过的学员颁发社会认可的职业技能鉴定书。

（3）持续推进产业工人队伍建设改革。开展“产业工人队伍建设改革提升年”行动，落实产业工人思想引领、建功立业、素质提升、地位提高、队伍壮大等要求，将云南海润茧丝绸有限公司工会、楚交集团姚安分公司工会作为我县产业工人队伍建设改革试点单位，深入跟踪服务，及时总结推广产业工人队伍建设改革中的好经验好做法。9月6日，组织召开我县产业工人队伍建设改革工作推进会，传达学习8月26至27日在楚雄召开的云南省产业工人队伍建设改革非公企业调研会议精神，分析了我县工会新时期产业工人队伍建设改革工作情况，并对我县产业工人队伍建设改革工作进行了安排部署，持续抓实产业工人队伍建设改革工作提升年各项工作任务。

3、突出以职工为中心的工作导向，忠实履行维权服务的基本职责。

（1）维护和发展职工劳动经济权益。一是认真落实职工知情参与、协商共决、评议监督等各项职能，积极参与涉及职工合法权益政策制定工作，完善政府、工会、企业共同参与的协商协调机制，落实政府与工会联席会议制度和职工董事、职工监事制度。探索完善职代会、区域(行业) 职代会制度，推进企业民主管理制度建制扩面、提质增效。全县生产经营正常的国有、集体及控股企业全部实行职代会和厂务公开制度，已建工会的非公有制企业厂务公开、职代会建制率达95%。二是组织人员深入县级相关部门和企业开展集体协商特别要约行动，向全县各企业和职工发出倡议书50余份，对所涉企业代表、企业工会主席、职工代表开展集体协商业务培训，指导企业积极应对新冠肺炎疫情带来的影响，及时发起要约行动，履行社会责任，做好相应的防控措施，做到不裁员、不解员、保岗位、保工资，和职工携起手来，齐心协力、共谋发展，妥善处理企业复工复产和职工权益保障问题，为构建和谐劳动关系保驾护航。截至11月，全县共签订专项集体合同61份，覆盖企业235个，覆盖职工4242人。依法维护女职工合法权益和特殊利益，签订女职工权益保护专项集体合同51份，覆盖女职工1873人。三是深化以“安康杯”竞赛为载体的群众性安全生产活动，6月9日，到楚大高速七工区和楚大高速八标组织开展以“强意识，查隐患，促发展，保安康”为主题的竞赛活动，大力弘扬生命至上、安全第一的思想，不断增强职工安全健康意识和安全技能，努力实现重点工程领域安全生产事故起数、伤亡人数和职业病发病率明显下降。

（2）构建精准服务职工工作体系。一是加强职工服务阵地建设。按照“帮扶服务中心+基层工会”协作服务职工模式，推动职工服务阵地项目落实落地，抓好完善职工服务中心功能，发挥职工之家、农民工服务站等服务职工的作用，不断提升工会服务职工的能力和水平。认真践行“一线工作法”，深入各基层工会对已建设并投入使用的职工驿站和农民工服务站日常运行情况进行查看，对拟申报新建的职工驿站和农民工服务站进行实地调研，并根据实际情况给予一定的资金补助。确保职工驿站和农民工服务站建设规范，发挥作用，服务好职工群众；二是积极开展“送温暖”活动。“元旦”“春节”期间组织慰问困难职工239人，发放慰问金12.896万元。“五一”“七一”期间组织慰问困难职工、困难农民工84人，发放慰问金6.5万元。开展 “金秋助学”活动，帮扶困难职工1人，发放慰问资金0.2万元，让他们圆满实现大学梦。临时医疗救助0.2万元，帮扶患病职工1人。慰问援滇干部2人，发放慰问金0.1万元；三是扎实组织开展第十七期职工医疗互助活动，全县共166个基层工会参加，参加了9010人，占总职工人数的99.69%，收取互助金109.45万元。截至2021年11月，享受报销医疗互助778人，占参互职工人数的8.63%，合计报销金额96.50万元，占收取互助金的88.17%。四是做好“贷免扶补”创业促进就业工作，为6名农民工办理“贷免扶补”创业贷款120万元，为2名农民工办理“创业担保贷款”40万元。

（3）维护劳动关系领域安全和稳定。参与推进市域社会治理现代化建设和平安创建活动，在形成共建共治共享的社会治理新格局中发挥工会组织协同作用。认真传达学习7月28日召开的全州工会维护劳动领域政治安全工作会议精神，完善劳动关系风险监测、分析、研判和处置机制，加强工会联系引导劳动领域社会组织工作，深入企业详细了解企业生产经营、疫情防控和职工队伍稳定、职工工资薪酬发放、工会福利发放、职工队伍状况、平等协商和集体合同签订履行、职工劳动合同签订、疫情期间劳动关系领域的新动向、新特征、新问题等方面的情况，加大对重点地区、重点行业和特殊职工群体不稳定因素的排查力度，积极配合人社、应急管理局等部门妥善处置各种风险隐患，及时报送重大劳动争议、职工群体性事件信息，着力把矛盾化解在基层、化解在萌芽状态。

4、突出发挥工会组织优势，找准服务全县工作大局的工作重点和主攻方向。

（1）常态化做好疫情防控工作。以高度的政治自觉和强烈的使命担当，认真贯彻落实中央和省、州、县党委关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的部署要求，抓紧抓实抓细工会系统常态化疫情防控工作继续保持高度警惕，打好“外防输入、内防反弹”的阻击战、持久战。加强对职工的宣传教育，动员广大职工积极参与常态化疫情防控，深入开展爱国卫生“7个专项行动”，积极参与到爱国卫生运动中，落实环境卫生综合整治，为把姚安县建设成为卫生更加整洁、环境更加优美的国家卫生城市贡献工会力量。

（2）巩固拓展脱贫攻坚成果。落实“四个不摘”要求，继续抓好助力脱贫攻坚“七项行动”，加强对工会服务乡村振兴的系统谋划和制度设计，找准切入点着力点。按照县委要求抓好挂钩蒿子箐村委会巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接工作，全村85户贫困户319人，已脱贫85户319人，并为挂点村解决巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接工作经费、抗旱工作经费2.5万元。

5、突出抓好工会改革的深化，持续不断提升改革的综合效能。

（1）深化工会改革创新。按照“增‘三性’、去‘四化’、强基层、促创新”改革总要求，坚持以问题为导向，持续推动《姚安县总工会改革实施方案》的落地实施，在巩固已有的工会改革成效基础上，把力量和资源进一步下沉，推进工会联系引导劳动关系领域社会组织工作，推进“互联网+”建设，搭建网上服务平台，打通服务职工的“最后一公里”。

（2）抓好基层基础建设。加强工会组织体系建设，加强基层建会、换届等工作的指导服务，坚持党建带工建，着力推进新经济、新业态、新领域工会组建工作。以区域性、行业性工会联合会建设为重点，促进“两新”组织建会与灵活就业群体入会，推进“两新”组织工会组建和会员发展工作，不断扩大工会工作覆盖面和影响力。光禄镇区域性工会联合会召开第一届职工代表大会暨工会会员代表大会，来自光禄镇区域内9家非公企业的39名代表参加了会议。截至11月，我县新组建工会组织5个，工会会员增加277人，全县基层工会会员达8827人，基层工会167个。

6、加强财务经审工作，提高工会规范运转水平。

（1）抓好税务代收工会经费。做到早计划，早汇报，密切与税务、财政等部门沟通协调，依法收缴工会经费，确保全县税务代收工会经费同比增加。

（2）加强工会经费预算管理。不断完善各项财务管理制度，强化工会经费收支预算管理，规范预算管理程序，严格预算管理和监督，加强自查、自纠和整改。

（3）加强工会经审工作，确保工会经费发挥最大效益。健全和完善工会自身监督制约、检查评价等机制，切实抓好对工会经费“收、管、用”三个环节的审查审计监督，扎实推进经审工作规范化建设。10月18日至10月22日，对104个基层工会2020年度经费收支情况进行集中审查，9个乡（镇）联合工会2020年度经费收支情况进行审计。

7、突出抓好工会自身建设，持续涵养良好政治生态。

（1）坚持不懈推进党的政治建设。把做到“两个维护”作为首要政治任务，坚持和完善自觉接受党的领导制度，坚定政治信仰，强化政治领导，提高政治能力，净化政治生态，确保党中央重大决策部署和省、州、县党委工作要求在工会系统落实落地。深入学习领会楚雄州第十次党代会精神，准确把握州第十次党代会提出的新要求，贯彻新发展理念、融入新发展格局，切实用党代会精神统一思想、凝聚共识、指导行动，积极发挥职能，把智慧和力量凝聚到落实工会工作的创新发展上来，做好当前工会工作。

（2）扎实推进全面从严治党工作。贯彻新时代党的建设总要求，扎实推进“六个年”工作和“十个一”警示教育，认真履行党组主体责任，落实“一岗双责”，推动建立党建与业务工作深度融合、相互促进机制，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，以开展党史学习教育为契机，以“党建引领一部手机治理通”“云岭先锋”为抓手，增强党内政治生活活力，严格执行党的组织生活制度，落实“三会一课”、主题党日等制度，坚持和完善重温入党誓词、党员过“政治生日”等政治仪式，认真组织召开专题民主生活会和专题组织生活会，认真开展批评和自我批评，做到党内生活庄重、严肃、规范。坚持民主集中制，坚持“三重一大”制度，严格执行领导班子议事决策规则，认真执行请示报告制度。扎实推进党风廉政建设和反腐败工作，深化正风肃纪，持续在工会系统营造良好的政治生态。

（3）建设高素质专业化工会干部队伍。把工会社会工作专业人才队伍建设摆上重要议事日程，作为深化工会改革创新、保持和增强政治性先进性群众性的重要任务部署推进。引入社会组织，项目化实施，社会化运作，招考工会社会工作者9名，有效破解基层工会力量不足，更好满足广大职工日益增长的社会服务需求。加强教育培训和实践锻炼，积极组织参加省、州工会组织的业务培训班，在工作实践中不断优化本领、补齐短板，提高自身业务水平，提升社会工作方面专业技能。完善兼挂职副主席作用发挥机制，加强工会干部协管工作，及时发现、培养、使用优秀年轻干部，着力打造一支忠诚党的事业、竭诚服务职工的干部队伍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县总工会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，即姚安县总工会，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

内设5个股室，分别为办公室、组织宣传教育网络部、财务和资产监督管理部、劳动经济和法律维权部（加挂职工服务中心、困难职工帮扶中心、职工医疗互助代办点牌子）、经审委办公室(女工委办公室)。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县总工会2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县总工会2021年度收入合计184.25万元。其中：财政拨款收入184.25万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年163.69万元对比增加20.56万元，增长12.56%，增加的主要原因：一是2019年度、2020年度大比拼综合考评奖励资金在本年发放；二是3人职级晋升增加了工资。

二、支出决算情况说明

姚安县总工会部门2021年度支出合计184.53万元。其中：基本支出184.39万元，占总支出的99.93%；项目支出0.14万元，占总支出的0.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加16.98万元，增长10.13%，增加主要原因：一是2019年度、2020年度大比拼综合考评奖励资金在本年发放；二是3人职级晋升增加了工资。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障姚安县总工会正常运转的日常支出184.39万元。与上年163.42万元对比增加20.97万元，增长12.83%，增加的主要原因：一是2019年度、2020年度大比拼综合考评奖励资金在本年发放；二是3人职级晋升增加了工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出178.92万元，占基本支出的97.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.47万元，占基本支出的2.97%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障姚安县总工会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.14万元。与上年4.13万元对比减少3.99万元，下降96.61%，减少的主要原因：一是上年召开县工会十二次工会代表会议支出经费3.87万元，本年无此事项，没有经费支出；二是项目支出本年为0.14万元，上年支出0.26万元，比上年减少0.12万元，项目支出比上年减少。具体项目开支及开展工作情况：用于招商引资工作开展支出0.14万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县总工会2021年度一般公共预算财政拨款支出184.53万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加16.98万元，增长10.13%，增加的主要原因：一是2019年度、2020年度大比拼综合考评奖励资金在本年发放，此两项就支出了23.12万元；二是3人职级晋升增加了工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出141.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.84%。主要用于行政运行和一般行政管理事务支出。

2.社会保障和就业（类）支出22.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.30%。主要用于发放退休人员养老保险统筹外退休费和机关事业单位基本养老保险缴费。

3.卫生健康（类）支出11.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于在职人员医疗保险缴费和公务员医疗补助支出。

4.住房保障（类）支出8.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%。主要用于按比例为在职人员住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县总工会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.20万元，支出决算为0.34万元，完成预算的170%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算的170%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是开展招商引资工作，使用上年结转的招商引资工作经费接待，致使公务接待费用增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年的0.17万元增加0.17万元，增长99.30%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加0.17万元，增长99.30%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展招商引资工作，使用上年结转的招商引资工作经费接待，致使公务接待费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.34万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.34万元。其中：

国内接待费支出0.34万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次167人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州总工会重点工作调研，乡、村扶贫工作联系等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县总工会2021年机关运行经费支出5.47万元，与上年12.88万元对比减少7.41万元，下降57.53%，减少的主要原因是：因公务交通补贴是根据年初下达指标科目进行核算，上年在“商品和服务支出—其他交通费用”科目核算，本年在“工资福利支出—津贴补贴”科目核算，同一指标上下年未在同一科目核算，导致本年机关运行经费比上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，姚安县总工会资产总额0.65万元，其中，流动资产0.01万元，固定资产0.64万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额比上年的2.16万元减少1.51万元，其中固定资产减少0.47万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额0.39万元，其中：政府采购货物支出0.39万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

六、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53232500172201111

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姚安县总工会2021年度部门决算表