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姚安县融媒体中心2021年度部门决算目录

第一部分  姚安县融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  姚安县融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是宣传贯彻落实党的理论、路线和各项方针政策。二是把握正确的舆论导向和创作导向，围绕县委、县政府中心工作，积极开展传统媒体与新媒体的对内对外宣传报道工作，为全县经济社会发展提供良好的舆论支持。三是推进传统媒体与新媒体新技术新业态融合发展，负责全县传统媒体与新媒体的对外通联工作。四是电影事业管理工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.扎实开展为民办实事实践活动，深入推动党史学习教育走深走实。按照县委的统一安排部署，紧扣“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”的目标要求，我中心以高度的政治自觉、思想自觉和行动自觉把党史学习教育贯穿到工作的始终，把学党史、悟思想、办实事、开新局作为党史学习教育的出发点和落脚点，认真扎实地开展系列主题实践活动和为民办实事实践活动，把干部职工的思想统一到中央、省、州、县各级党委的部署安排上来，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

2.推进高标清同传项目建设，自办节目播出步入高清时代。广播电视节目高标清同传建设项目是党史学习教育中我中心领导班子为民办实事计划事项之一。广播电视节目高标清同传建设项目的实施，使我县广播电视节目全面实现了数字化采编，数字化传输，电视自办节目播出步入高清时代。

3.守正创新聚合力，全媒体传播成绩喜人。按照“宣传群众、凝聚群众、服务群众”的全媒体宣传工作总体要求，我中心始终坚持党管媒体的原则不动摇，坚持团结、稳定、鼓劲的总基调，勇担“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，充分运用广播电视、七彩云端APP、微信公众号、抖音公众号、官方微博、姚安手机报等媒体平台，紧紧围绕庆祝中国共产党成立100周年、党史学习教育、开展爱国卫生七个专项行动和国家卫生县城创建、重点项目建设、招商引资等重点工作，在广播电视台、七彩云端APP“荷城姚安”开设了“沿着习近平总书记指引的方向继续奋斗谱写好中国梦的姚安篇章”“奋斗百年路 启航新征程 学党史 悟思想 办实事 开新局“十三五”我们这样走过”“走向我们的小康生活”“爱国卫生七个专项行动进行时”等20余个专栏，着力讲好姚安故事，传播社会正能量，不断提升主流媒体的传播力、引导力、影响力、公信力。截至目前，县广播电视台共制作播出《姚安新闻》130 期、《一周要闻》30期，《广播新闻》72组；在七彩云“荷城姚安”APP发布各类新闻信息10039条；“姚安融媒”微信公众号发稿300余期；抖音平台“姚安县融媒体中心”发布作品201条次；微博平台“姚安县融媒体中心”发稿量3233条，头条号“姚安融媒”发稿量1405条。

一是庆祝建党100周年系列活动宣传隆重热烈。按照县委宣传部关于开展建党100周年、开展党史学习教育工作宣传方案，在“七一”前夕，县电视台、七彩云新媒体平台同步设立了“奋斗百年路 启航新征程 学党史 悟思想 办实事 开新局”宣传专栏，先后对全县各级各部门开展党史学习教育动态情况，开展姚安县优秀共产党员、姚安县优秀党务工作者、姚安县先进基层党组织“两优一先”“四面红旗”评选表彰等系列宣传，对县博物馆展出的“红色文物展厅”等进行深入持续采访报道。

二是重要会议精神宣传有声有色。加强对县第十四次党代会会前、会中、会后的新闻宣传报道。

三是重点工作宣传形成声势。按照爱国卫生“七个专项行动”宣传工作方案，在县电视台、七彩云“荷城姚安”等新媒体平台开设了“推进爱国卫生七个专项行动进行时”“创建卫生县城 你我共参与”“健康生活 你我共享”“曝光台”等宣传专栏，对全县爱国卫生七个专项行动工作动态情况跟踪报道，对工作中存在的问题及时曝光，督促相关责任单位落实整改，充分发挥媒体的舆论引导、舆论监督作用。

四是对外宣传成绩斐然。2021年，“楚雄姚安：万亩油菜花 错落次第开”“鲜花经济助力乡村旅游”“云南姚安：万亩荒山变果园 石榴致富奔小康”“大美中国/丰收时间:广东梅州和云南姚安”5条新闻在中央电视台焦点访谈、午夜新闻等栏目和经济频道、农业农村频道播出；新媒体信息在国家级平台刊发17条，在省级平台刊发50条，在《学习强国》平台刊发37条。在新华社新闻信息中心等部门共同推出的《美好生活四季旅行》第一季之春天摄影大赛上，我中心参赛作品《春天里的大地调色盘》荣获“春日最美风景”特别奖。新闻采编股在颁奖会上代表全国获奖县融中心做交流发言。在“七彩云南留年更牛”短视频大赛上，我中心选送的短视频《流动放蜂人老李》荣获摄制奖三等奖。

4.强化安全值守，节目播出安全平稳。为了确保广播电视节目安全播出，我中心一是建立了定期安全播出巡查巡检制度，由分管领导带队，每月一次对供电线路、设备运行、备用电源、值班带班制度落实等环节开展巡查巡检，对巡检巡查中发现的安全隐患列出问题清单，逐项分析研究，认真落实整改，做到问题早发现，责任早落实，整改早到位，确保广播电视节目安全平稳播出。二是加强了问题隐患的落实整改。三是健全了值班制度，明确了安全播出值班人员工作职责，规范了值班工作流程，建立了值班日志制度，实现了制度上墙，促进了安全播出工作制度化规范化管理。2021年全年未发生任何安全播出事故。

5.内强素质，外树形象，专业化、专门化、精细化全媒体宣传干部队伍建设稳健起步。一是干部队伍的整体素质全面提升。以送出去参加上级组织的业务培训和召开编前会安排资深记者主讲相结合等方式，切实加强新闻从业人员的业务知识培训，让采编播人员在相互借鉴、观摩学和点评学的过程中不断提升自身的综合业务素质。二是强化督查推动重点工作落实形成常态化。三是单位办公人文环境全面提升。四是干部联系群众工作取得实效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县融媒体中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,主要是姚安县融媒体中心。

内设机构5个，分别是：办公室、总编室、新闻采编股、融媒体发展股、技术股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县融媒体中心2021年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县融媒体中心2021年度收入合计557.56万元。其中：财政拨款收入552.96万元，占总收入的99.17%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入4.60万元，占总收入的0.83%。2021年总收入合计557.56万元，与上年度559.11万元相比，减少1.55万元，减少0.28%；主要原因分析：我单位2020年在职实有人数是24人，反映的是24人的工资等收入，2021年辞职1人，在职实有人数是23人，反映的是23人的工资等收入，故2021年收入比2020年减少。

二、支出决算情况说明

姚安县融媒体中心2021年度支出合计571.68万元。其中：基本支出404.46万元，占总支出的70.75%；项目支出167.22万元，占总支出的29.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2021年总支出合计571.68万元，与上年585.48万元对比，减少13.80万元，减少2.36%。主要原因分析：我单位2020年在职实有人数是24人，反映的是24人的工资等支出，2021年辞职1人，在职实有人数是23人，反映的是23人的工资等支出，还有2021年实施的项目比2020年减少，2021年的项目支出比2020年减少，故2021年支出比2020年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障姚安县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出404.46万元。与上年度412.94万元相比，减少8.48万元，减少2.05%；主要原因分析：我单位2020年在职实有人数是24人，反映的是24人的工资等支出，2021年辞职1人，在职实有人数是23人，反映的是23人的工资等支出，故2021年支出比2020年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出382.04万元，占基本支出的94.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.42万元，占基本支出的5.54%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障姚安县融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出167.22万元。与上年度172.54万元相比，减少5.32万元，减少3.08%；主要原因分析：2021年实施的项目比2020年减少，故2021年项目支出比2020年减少。具体项目开支及开展工作情况：2070802一般行政管理事务50.00万元；2070899其他广播电视支出3.22万元；2079999其他文化旅游体育与传媒支出114.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县融媒体中心2021年度一般公共预算财政拨款支出567.39万元，占本年支出合计的99.25%。2021年总支出合计567.39万元，与上年585.48万元对比，减少18.09万元，减少3.09%。主要原因分析：我单位2020年在职实有人数是24人，反映的是24人的工资等支出，2021年辞职1人，在职实有人数是23人，反映的是23人的工资等支出，还有2021年实施的项目比2020年减少，2021年的项目支出比2020年减少，故2021年支出比2020年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出448.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.10%。主要用于：2070801行政运行基本支出285.86万元；2070802一般行政管理事务项目支出49.71万元；2070899其他广播电视支出3.22万元；2079999其他文化旅游体育与传媒支出110.00万元。

2.社会保障和就业（类）支出66.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.75%。主要用于：2080502事业单位离退休35.42万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.22万元。

3.卫生健康（类）支出28.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于：2101101行政单位医疗0.09万元，2101102事业单位医疗18.56万元，2101103公务员医疗补助9.86万元。

4.住房保障（类）支出23.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于：2210201住房公积金23.44万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县融媒体中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.60万元，支出决算为3.55万元，完成预算的77.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.82万元，完成预算的94%；公务接待费支出决算为0.73万元，完成预算的45.63%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，控制各种接待支出，故接待费决算数比预算数少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.38万元，下降9.73%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算2.82万元与上年2.82万元相比，不增不减，无变化；公务接待费支出决算减少0.38万元，下降34.22%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，控制各种接待支出，故接待费比上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.82万元，占79.41%；公务接待费支出0.73万元，占20.59%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.82万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.82万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我单位相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.73万元。其中：

国内接待费支出0.73万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次190人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我单位日常相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县融媒体中心2021年机关运行经费支出0.00万元，姚安县融媒体中心属于公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，姚安县融媒体中心资产总额248.34万元，其中，流动资产9.31万元，固定资产238.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.92万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10.12万元，其中固定资产增加93.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额83.11万元，其中：政府采购货物支出83.11万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额83.11万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

  一、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

  二、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

  三、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

  四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

  六、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业、国土资源气象、住房保障支出等等事务。

  七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  十一、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

附件：姚安县融媒体中心2021年部门决算表

姚安县融媒体中心            

2022年10月14日             

监督索引号53232500273401111

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