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姚安县文学艺术界联合会2021年度部门决算目录

第一部分  姚安县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  姚安县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

姚安县文学艺术界联合会（简称县文联）是姚安县文学艺术工作者的联合组织，是县委领导下的人民团体（正科级别），是党联系全县文学艺术工作者的桥梁和纽带。单位内设一室一股（即办公室、组织联络股），至2021年底，实有工作人员6人。其主要职能是：

1.贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于文学艺术工作方面的方针政策，坚持党的“双百”方针和“二为”方向，指导县文联所属协会工作，履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职责。

2.抓好全县文艺创作和文艺活动，多出精品，促进繁荣，大力培养文艺人才。

3.拓展与各地文艺界的联系，组织学术交流，组织文艺家深入生活、体验生活，积累创作素材，激发创作热情。

4.维护全县文艺家和文艺团体的知识产权等正当权益。

5.创造条件，为文艺家提供宽松的创作环境，发展与壮大文艺队伍。

6.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一年来，姚安县文联在县委、县政府的领导下，在州文联和县委宣传部的指导下，认真落实党的十九大、十九届三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕县委工作思路和县政府中心工作，本着推动创作、繁荣文艺、培养人才、开拓创新，构建和谐社会、扎实工作的原则，充分发挥文联“团结引导，联络协调，服务管理，自律维权”的职能作用，有力地促进了文联各项工作的顺利开展，为全县的改革、发展、稳定作出了积极贡献。

1.加强党对文艺工作的领导，为文艺健康繁荣发展提供坚强保障。一是强化政治引领。发挥党组的核心领导作用，把思想政治引领贯穿文联机关、所属协会，积极引导文艺界共产党员牢固树立党员意识，在推进文艺繁荣发展中发挥先锋模范作用。二是强化理论武装。深入学习党的十九大，十九届历次全会精神，习近平总书记在中央党的群团工作会议、文艺工作座谈会及中国文联十一大、中国作协十大会议上的重要讲话精神，认真开展党史学习教育，引导广大文艺工作者更加自觉坚定地在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，听党话、跟党走。三是贯彻落实意识形态工作责任制，坚持“二为”方向和“双百”方针，牢牢把握文艺工作正确的政治方向，切实加强对文艺阵地的管理。四是贯彻落实全面从严治党要求，切实加强文联干部的教育监督管理，加强文艺工作者职业道德和行风建设，努力营造良好的干事创业环境，为文艺健康繁荣发展提供政治引领和坚强保障。

2.突出重点抓落实，努力做好本职工作。一是抓好《荷城文艺》编辑出版。全年编辑出版文学季刊《荷城文艺》4期约70万字，《荷城文艺》被州文联评为2020年度优秀期刊。二是抓好文艺创作。一年以来，县文联继续把出作品、出人才作为重点工作来抓，取得了较好成绩。三是围绕“庆祝中国共产党成立100周年”主题，组织各协会开展系列活动。四是顺应形势发展，成立“姚安县网络作家协会”，积极主动做好文艺“两新”工作，加强对新文艺群体、新文艺组织的政治引领、团结引导和服务管理。五是以“坚定文化自信，砥砺精品创作——凝聚人民奋斗新时代的强大精神力量”为主题，组织开展“姚安文学季”活动，引导文艺工作者创作更多记录新时代、书写新时代、讴歌新时代的优秀作品，凝聚奋斗新时代的强大精神力量，鼓舞全县各族人民朝气蓬勃迈向新征程，共同谱写好中国梦的姚安篇章。

3.围绕中心服务大局，确保完成县委、县政府中心工作。一是积极参与国家卫生县城创建。坚决服从县委、县政府安排部署，认真履行网格挂包责任，认真开展社区疫情防控、爱国卫生县城创建等工作。二是助力乡村振兴。向光禄镇草海村委会选派乡村振兴重点村第一书记1名，及时全额下拨驻村工作经费，解决驻村工作队员后顾之忧，按时兑现下乡补助，确保工作队员在村安心工作。到草海彝村开展乡村振兴采风活动，创作一批乡村振兴题材的文艺作品，以文艺的形式助力乡村振兴。三是运用文艺载体，开展创作、演出和展览等活动，为庆祝建党100周年和党史学习教育营造了浓厚氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县文学艺术界联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要是：姚安县文学艺术界联合会。

内设机构2个，分别是办公室、组织联络股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县文学艺术界联合会部门2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县文学艺术界联合会2021年度收入合计162.23万元。其中：财政拨款收入162.23万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加12万元，主要原因是2021年在职职工正常晋级晋档增资和绩效补发。

二、支出决算情况说明

姚安县文学艺术界联合会2021年度支出合计163.66万元。其中：基本支出145.23万元，占总支出的88.74%；项目支出18.43万元，占总支出的11.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加15.65万元，主要原因分析：由于2021年在职职工正常晋级晋档增资和绩效补发。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障姚安县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出145.23万元。与上年对比增加10.17万元，主要原因是2021年在职职工正常晋级晋档增资和绩效补发。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出136.04万元，占基本支出的93.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.19万元，占基本支出的6.32%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障姚安县文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.43万元。与上年对比增加5.47万元，主要原因是单位和所属协会开展了相关活动，项目经费支出增加。一是完成了《荷城文艺》2021年度1-4期的编辑出版；二是确保了所属6个文艺家协会工作及活动的开展；三是举办了庆祝建党100周年书画美术摄影展。各个项目的开展，扩大了姚安文艺影响力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县文学艺术界联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出163.66万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加15.65万元，主要原因是2021年在职职工正常晋级晋档增资和绩效补发。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出126.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.33%。主要用于基本支出和项目支出，其中：基本支出114.87万元（人员经费105.68万元，公用经费9.19万元），项目支出11.69万元；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出6.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于所属文艺家协会工作经费和庆祝建党100周书画摄影展；

3.社会保障和就业（类）支出16.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.94%。主要用于：2080501 行政单位离退休2.13万元，2080502 事业单位离退休5.70万元，用于发放退休人员工资；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.44万元，用于在职人员主要用于缴纳在职职工养老保险单位缴纳部分支出；

4.卫生健康（类）支出7.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于：2101101行政单位医疗5.01万元，2101103公务员医疗补助2.74万元，用于在职职工缴纳医疗保险单位缴纳部分支出；

5.住房保障（类）支出6.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。2210201住房公积金6.34万元，用于缴纳在职职工住房公积金单位缴纳部分支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县文学艺术界联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.80万元，支出决算为0.40万元，完成预算的50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.40万元，完成预算的50%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待次数和接待标准。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.06万元，下降14.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降14.07%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制公务接待次数和接待标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.40万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.40万元。其中：

国内接待费支出0.40万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州文联到姚安调研和指导工作及扶贫联系点官屯镇山坡村委到单位对接工作公务接待。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县文学艺术界联合会2021年机关运行经费支出9.19万元，与上年对比减少1.96万元，主要原因是压缩办公费、接待费和其他交通费用支出。部门机关运行经费主要用于：一是办公费支出1.00万元，二是电费支出0.30万元，三是水费支出0.20万元，四是差旅费支出0.50万元，五是公务接待费支出0.40万元，六是工会经费支出0.85万元，七是其他交通费用支出5.94万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，姚安县文学艺术界联合会部门资产总额7.31万元，其中，流动资产6.53万元，固定资产0.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.86万元，减少原因：是由于2021年从单位财政专户中支出了2020年未支付的费用和2021年项目费用超支使用了往年项目资金节余。其中固定资产减少0.44万元，减少原因：是由于固定资产折旧后净值减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。  

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

六、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

姚安县文学艺术界联合会    

2022年10月19日       

监督索引号53232500272101111

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附件：姚安县文学艺术界联合会2021年部门决算表