监督索引号53232500120201000

中国共产党姚安县委员会办公室2021年度部门决算目录

第一部分  中国共产党姚安县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党姚安县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）围绕县委的中心工作和县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、州委、县委的决策、决定、工作部署贯彻落实的督促检查、调查研究、收集反馈信息，综合重要情况。

（2）负责县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核、签清；负责承办乡镇、县委部门党委（党组）向县委的请示、报告。

（3）负责县委各种会议、活动的统筹安排。

（4）负责县委各种文件、电报、信函等日常文书的处理。

（5）承担县委国安办职责，协调推动涉及国家安全相关政策法规和中央、省委、州委、县委国家安全委员会重大决策部署的贯彻落实。

（6）贯彻落实党的密码管理和保密工作方针政策，承担对县委机要和保密工作的管理领导责任。

（7）贯彻落实党中央和省委、州委有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。

（8）完成县委交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、筑牢“四个意识”，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”，始终保持高度的政治定力，紧紧围绕县委“一乡两城三基地四产业”发展思路，充分发挥服务县委决策、维护政令畅通、推动工作落实等方面的职能作用，认真做好参谋辅政、统筹协调、督查落实、服务保障各项工作。2、提高政治站位，强化责任担当。3、突出政治担当，把巡视整改作为全面提升“三服务”水平的强劲动力。正视巡视反馈存在的问题，主动认领问题，找准巡视整改工作与办公室工作的结合点和着力点，主动担当、主动作为，以最坚决的态度、最迅速的行动、最有力的措施狠抓整改落实。4、参谋服务实现新提高，强化了以文辅政作用。把参谋辅政作为县委办公室首要职责，紧紧围绕“一乡两城三基地四产业”总体发展思路和党委中心工作参政设谋、超前服务。5、综合协调达到新水平，形成了推动工作合力。充分发挥“总协调、主导性”的作用，早研究、早汇报、早部署、早落实。在办文、办会、办事等日常工作中，充分发挥县委办公室的枢纽作用，既当好总服务员，又当好总调度员，使各方力量朝着中心工作聚集、围绕发展大局聚力，构建责任明确、行为规范、衔接紧密、运转顺畅的工作机制。6、服务保障迈出新步伐，保证了工作高效运转。一是严格管理，保密机要安全运行。7、督促检查取得新成效，推动了重大决策落实。8、队伍建设呈现新气象，激发了干事创业活力。9、强化统筹，攻坚克难，全力以赴巩固好脱贫攻坚成果。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党姚安县委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即中国共产党姚安县委员会办公室，无参照公务员法管理的事业单位，无其他事业单位。中共姚安县委办公室为正科级单位，内设综合股、调研股、信息综合室、行政后勤股、督查股、办文法规股、常委办、机要和保密股、关工委办公室、县委国安委办秘书股10个股室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党姚安县委员会办公室2021年末实有人员编制29人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党姚安县委员会办公室2021年度收入合计994.08万元。其中：财政拨款收入994.08万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年879.54万元对比，增加114.54万元，增长13.02%，增加原因主要是：一是2021年支出了2019、2020年综合绩效奖金；政策性增资，部分人员工资、医保、住房公积金等基本支出增加；调入3人，人员经费、公用经费比上年增加。二是2021年增加干部周转楼改造经费，党代会经费，原姚安宾馆接待楼工程差欠款等项目支出。

二、支出决算情况说明

中国共产党姚安县委员会办公室2021年度支出合计1,027.09万元。其中：基本支出643.44万元，占总支出的62.65%；项目支出383.64万元，占总支出的37.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年851.25万元对比，增加175.84万元，增长20.66%，增加原因主要是：一是2021年支出了2019、2020年综合绩效奖金；政策性增资，部分人员工资、医保、住房公积金等基本支出增加；调入3人，人员经费、公用经费比上年增加。二是2021年增加干部周转楼改造经费，党代会经费，原姚安宾馆接待楼工程差欠款等项目支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党姚安县委员会办公室机构正常运转的日常支出643.44万元。与上年577.32万元对比，增加66.13万元，增长11.45%，增加原因：2021年支出了2019、2020年综合绩效奖金；政策性增资，部分人员工资、医保、住房公积金等基本支出增加；调入3人，人员经费、公用经费比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出581.62万元，占基本支出的90.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61.82万元，占基本支出的9.61%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党姚安县委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出383.64万元。与上年273.93万元对比，增加109.71万元，增长40.05%，增加原因主要是增加干部周转楼改造经费，党代会经费，原姚安宾馆接待楼工程差欠款等项目支出。具体项目开支及开展工作情况：县委办公室专项业务经费383.64万元，其中上年结转结余经费105.35万元，党代会经费43.46万元，干部周转楼改造经费87.58万元，专项业务经费147.25万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党姚安县委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出1,027.09万元，占本年支出合计的100.00%。与上年851.25万元对比，增加175.84万元，增长20.66%，增加原因主要是：一是2021年支出了2019、2020年综合绩效奖金；政策性增资，部分人员工资、医保、住房公积金等基本支出增加；调入3人，人员经费、公用经费比上年增加。二是2021年增加干部周转楼改造经费，党代会经费，原姚安宾馆接待楼工程差欠款等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出907.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.33%。主要用于本单位人员工资、公用经费、县委干部周转楼保障、县委安全保障、县委大院机关事务管理、关工委工作、县委督查工作、机要保密工作、党代会经费，原姚安宾馆接待楼工程差欠款等经费保障支出。

2.社会保障和就业（类）支出61.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于本单位退休人员工资、单位基本养老保险缴费支出和单位职业年金缴费支出。

3.卫生健康（类）支出31.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。主要用于单位人员医疗保险和公务员医疗补助支出。

4.农林水（类）支出0.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于人员工资支出。

5.住房保障（类）支出26.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要用于单位人员住房公积金补助支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党姚安县委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35.00万元，支出决算为28.45万元，完成预算的81.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为21.61万元，完成预算的144.07%，主要原因是办公室现有车辆匀是年限长、里程高的车辆，保养维修费高；公务接待费支出决算为6.84万元，完成预算的34.20%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.04万元，下降0.14%。其中：因公出（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.03万元，下降0.13%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.15%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格“三公”经费管理，认真遵守中央八项规定和厉行节约的相关规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出21.61万元，占75.96%；公务接待费支出6.84万元，占24.04%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出21.61万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出21.61万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于调研、督查检查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.84万元。其中：

国内接待费支出6.84万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待94批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,289人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查、乡镇和村委会汇报对接工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党姚安县委员会办公室部门2021年机关运行经费支出61.82万元，与上年59.77万元对比增加2.05万元，主要原因是2021年调入3人，公用经费、其他交通费用等机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务接待费、办公设备购置等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党姚安县委员会办公室部门资产总额1004.68万元，其中，流动资产72.35万元，固定资产916.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产15.57万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年1101.03万元相比，本年资产总额减少96.35万元，其中固定资产减少96.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额100.25万元，其中：政府采购货物支出100.25万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年度本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

六、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

中共姚安县委办公室    

2022年10月19日    

监督索引号53232500120201111

点击下载浏览：

中国共产党姚安县委员会办公室2021决算表