监督索引号53232500141001000

姚安县统计局2021年度部门决算

目录

第一部分 姚安县统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 姚安县统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。

（2）会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

（3）组织实施农林牧渔业、工业、能源、投资、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查；组织实施消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查工作；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（4）按照有关规定，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（5）依法审批或者备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

（6）承办县人民政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，姚安县统计局的总体工作以全面贯彻落实中央经济工作会议、紧紧围绕县委、县政府中心工作，认真组织实施农业、工业、建筑业、批发零售业、住宿餐饮业、房地产业、重点服务业等行业，以及能源、投资、人口、劳动、文化、社会、科技、资源、环境、信息化等领域各项常规统计报表工作，积极配合国家统计局楚雄调查队开展好城乡一体化住户调查，按照国家、省、州的统一部署，认真组织完善好第七次全国人口普查工作及开展脱贫攻坚普查，继续加强对县域经济预测预警分析，加强统计基础建设，加强统计执法检查，提高统计数据质量，提升统计咨询服务质量和水平，为姚安跨越式发展提供坚实统计保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县统计局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即姚安县统计局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

内设6个股室，分别为办公室、综合统计股、城乡调查统计股、工商基建投资统计股、社会科技统计股、制度法规股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县统计局部门2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县统计局部门2021年度收入合计421.58万元。其中：财政拨款收入416.59万元，占总收入的98.82%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入4.99万元，占总收入的1.18%。与上年720.67万元相比减少299.09万元，下降41.5%；非同级财政拨款收入4.99万元，与上年8.51万元相比减少3.52万元，下降41.36%。减少的主要原因是上年集中开展第七次全国人口普查及脱贫攻坚等重大普查项目，今年未开展，故今年收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

姚安县统计局部门2021年度支出合计448.05万元。其中：基本支出371.72万元，占总支出的82.96%；项目支出76.34万元，占总支出的17.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年708.95万元相比减少260.9万元，下降36.8%。减少的主要原因是上年集中开展第七次全国人口普查及脱贫攻坚等重大普查项目，今年未开展，故今年支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障姚安县统计局正常运转的日常支出371.72万元。与上年336.87万元相比增加34.85万元，增长10.34%，增加的主要原因是今年退休2人，退休人员职业年金缴费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出342.14万元，占基本支出的92.04%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29.58万元，占基本支出的7.96%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障姚安县统计局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76.34万元。与上年372.08万元相比减少295.74万元，下降79.48%，减少的主要原因是上年集中开展第七次全国人口普查及脱贫攻坚等重大普查项目，今年未开展，故今年支出比上年减少。具体项目开支及开展工作情况：用于州统计局2021年综合统计业务费支出0.47万元；人口普查经费支出29.22万元；脱贫攻坚普查经费支出4.01万元；城乡常住居民收入及商贸工业企业抽样调查经费支出36.52万元；人口抽样调查经费0.97万元；州调查队劳动力调查经费支出0.66万元；州调查队贫困监测经费支出1.49万元；农业农村统计监测项目专项资金支出3万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县统计局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出445.43万元，占本年支出合计的99.42%。与上年694.94万元对比减少249.51，下降35.9%，减少的主要原因是上年集中开展第七次全国人口普查及脱贫攻坚等重大普查项目，今年未开展，故今年支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出361.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.08%。主要用于人口普查、常规统计抽样调查、单位养老保险，职业年金，医疗保险及补助、住房公积金及农业农村统计监测项目开支。

2.社会保障和就业（类）支出41.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.36%。主要用于单位人员养老保险、职业年金及退休费缴费支出。

3.卫生健康（类）支出21.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于单位人员医疗保险、大病保险、医疗补助缴费。

4.农林水（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于农业农村统计监测项目开支。

5.住房保障（类）支出18.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于单位职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县统计局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.9万元，支出决算为5.22万元，完成预算的133.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为3.22万元，完成预算的82.56%；公务接待费支出决算为2.00万元，完成预算的51.28%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2021年除常规统计调查项目外，第七次全国人口普查及脱贫攻坚普查工作还继续开展，上级到我县督促检查指导工作次数增多，导致公务用车运行维护费和公务接待费增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4.38万元，下降45.65%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.34万元，下降57.40%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降2.12%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实党中央国务院省委省政府“勤俭节约”“过紧日子”的思想，严控“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.22万元，占61.71%；公务接待费支出2.00万元，占38.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.22万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.22万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统计各项业务开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.00万元。其中：

国内接待费支出2.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次201人（其中：外事接待人次0人）。主要用于统计业务上级对下级检查督导及下级向上级学习请示发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县统计局部门2021年机关运行经费支出29.58万元，与上年28.04万元对比增加1.54万元，增长5.49%%，增加的主要原因2021年组织干部职工体检，相关支出增加。机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费和其他交通费用等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，姚安县统计局部门资产总额36.57万元，其中，流动资产15.28万元，固定资产21.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少33.32万元，其中固定资产减少7.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

六、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”，“事业收入”，“经营收入”，“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53232500141001111

姚安县统计局2021年部门决算公开报表